Постановление Администрации муниципального образования г. Архангельска от 23.03.2017 № 298
О мониторинге реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" в 2017 году
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 23 марта
О мониторинге реализации муниципальныхпрограмм
муниципального образования
"
Город Архангельск
"
в 2017 году
В соответствии со статьей179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "Остратегическом планировании в Российской Федерации" и подразделом2.4 Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решениемАрхангельского городского Совета депутатов от17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить, что в2017 году департаментом экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департаментэкономического развития) проводится мониторинг реализации муниципальныхпрограмм муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные программы).
Мониторингреализациимуниципальных программ состоит из ежеквартального мониторинга реализациимуниципальных программ (далее – ежеквартальный мониторинг) и мониторингареализациимуниципальных программ за 2016 год (далее – мониторинг за 2016 год).
2. Установить, что врамках ежеквартального мониторинга департаментом экономического развитияпроводится комплексная оценка основных социально-экономических и финансовыхпоказателей муниципальных программ на основе:
целевыхиндикаторов муниципальных программ, ведомственных целевых программ муниципальногообразования "Город Архангельск"и иныхподпрограмм муниципальных программ;
выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ);
финансового обеспеченияреализации муниципальных программ.
3. Заказчикаммуниципальных программ, координаторам ведомственных целевых программмуниципального образования "Город Архангельск" и иным отраслевым(функциональным) органам Администрации муниципального образования "ГородАрхангельск" исходя из возложенных на них задач и функций (далее –ответственные органы) для осуществленияежеквартального мониторинга представлять в департамент экономического развитияежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (заисключением IV квартала), отчет о реализациимуниципальных программ по формесогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Департамент экономического развития имеет право запрашивать у заказчиковмуниципальных программ и ответственных органов дополнительные сведения,необходимые для проведения ежеквартального мониторинга.
4. Заказчикам муниципальных программ, не являющимся ответственнымиорганами, представлять соответствующим ответственным органам сведения,необходимые для подготовки документов, установленных пунктом 3 настоящегопостановления, по форме и в сроки, доведенные им ответственными органами.
5. Департаментуэкономического развития представлять результаты ежеквартального мониторингазаместителям Главы муниципального образования "Город Архангельск" непозднее 01 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, дляиспользования в работе в целях повышения эффективности деятельностиответственных органов и заказчиков муниципальных программ.
6. Установить,что в рамках мониторинга за2016 год департаментомэкономического развития по каждой муниципальной программе проводится оценкаэффективности ее реализации в порядке и по критериям, установленным Правиламиоценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год.
7. Утвердитьприлагаемые Правила оценки эффективности муниципальных программ муниципальногообразования "Город Архангельск"за 2016 год.
8. Заказчикам муниципальных программ,ответственным органам представить в департамент экономического развитияинформацию о реализации муниципальных программ за 2016 год по форме и в сроки,доведенные им.
9. Установить, что результаты мониторинга за2016 год отражаются в отчете о результатах деятельности Главы муниципальногообразования "Город Архангельск", а также о результатах деятельностиАдминистрации муниципального образования "Город Архангельск" за 2016год, сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективностиреализации муниципальных программ за 2016 год.
10. Установить, что сводный годовой доклад оходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за2016 год формируется департаментом экономического развития по форме согласноприложению № 2 к настоящему постановлению, рассматривается и одобряется бюджетной комиссией Администрации муниципальногообразования "Город Архангельск" (далее – бюджетная комиссия) .
Одобренный бюджетной комиссией с водный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективностиреализации муниципальных программ за 2016 год представляется вконтрольно-счетную палату муниципального образования "ГородАрхангельск" и Архангельскую городскую Думу одновременно с отчетом обисполнении городского бюджета за 2016 год.
11. Установить, что порезультатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 годбюджетная комиссия в случае, если эффективность реализации муниципальнойпрограммы признается неудовлетворительной, может поручить ответственным органами заказчикам муниципальной программы подготовить проект постановленияАдминистрации муниципального образования "Город Архангельск" опрекращении или об изменении, начиная с 2018 года, ранее утвержденноймуниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
12. Департаментуэкономического развития разместить сводный годовой доклад о ходереализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016год на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск" втечение 10 рабочих дней со дня его рассмотрения и одобрения бюджетнойкомиссией.
13. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
14.Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" повопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
15. Настоящее постановление вступает в силус момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01января 2017 года.
| Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
" ГородАрхангельск "
от 23.03.2016 №298
ОТЧЕТ
о реализации муниципальныхпрограмм муниципального образования
" Город Архангельск " за ______________
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого индикатора | Формула расчета | Сведения об источниках информации о значении (исходных данных для его расчета) | Задача | Цель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "___________________________________________" | ||||||
| | Х | | | | Х | |
| Подпрограмма 1 "___________________________________________" | ||||||
| | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "___________________________________" | ||||||
| | | | | | | |
II . Информация об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета исредств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальныхпрограмм муниципального образования "Город Архангельск"
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципа-льной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполне- ния | Принято бюджетных обязательств, тыс. рублей | Процент принятых бюджетных обяза-тельств | Ожидаемое исполнение за год, тыс. рублей | Процент исполне- ния за год | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "__________________________" | Итого | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "____________" (заказчик - ________________) | Итого | | | | | | | | |
Мероприятие 1 "__________________________" | Итого | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "__________" (заказчик - ________________) | Итого | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | |
Мероприятие 1 "__________________________" | Итого | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | |
I II . Информация о достижении значенийцелевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования " ГородАрхангельск "
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значения целевого индикатора | Процент достиже-ния за отчетный период | Ожидаемое значение за год | Процент достижения за год | Причины отклонения | ||
| Механизм оценки за отчетный период | План | Факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "__________________________________________" | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "___________________________________" | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "___________________________________" | |||||||||
| | | | | | | | | | |
IV . Информация о выполнениисводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)
| Уникальный номер муниципальной услуги (работы), реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы) | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) | Показатель объема (качества) муниципальной услуги (работы) | |||||||||||||||||||||
| содержание 1 | содержание 2 | содержание 3 | условие 1 | условие 2 | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | уровень выполнения муниципальных заданий за отчетный период от утвержденных значений, % | ожидаемое значение за текущий финансовый год | ожидаемый уровень выполнения муниципальных заданий от утвержденных значений, % | допустимое (возможное) отклонение в текущем финансовом году | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение за отчетный период | причина отклонения | ||||||||||
| наименование | значение | наименование | значение | наименование | значение | наименование | значение | наименование | значение | наименование | код | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|
| Наименование муниципальной услуги (работы) | |||||||||||||||||||||||
| I. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| II. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| Наименование муниципальной услуги (работы) | |||||||||||||||||||||||
| I. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| II. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
" ГородАрхангельск "
от 23.03.2016 № 298
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и обоценке эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год
I. Сведения о муниципальных программах муниципальногообразования "ГородАрхангельск",реализация которых осуществлялась в 2016 году
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. Сведенияо достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципальногообразования " Город Архангельск " за 2016 год
| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов | Причины невыполнения | ||
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Муниципальная программа "__________________________________________________________" | |||||
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
III.
Сведенияоб освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетныхисточников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципальногообразования
"Город Архангельск", за 2016 год
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, | Процент исполнения |
| По муниципальным программам | Итого | | | |
| Городской бюджет | | | | |
| Областной бюджет | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | |
| Иные источники | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | |
| Муниципальная программа "____________________" | Итого | | | |
| Городской бюджет | | | | |
| Областной бюджет | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | |
| Иные источники | | | | |
| Внебюджетные источники | | | |
IV .Сведенияоб оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципальногообразования "Город Архангельск" за 2016 год
| № | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы | |
| Высокая эффективность реализации | ||||||
| | Муниципальная программа "_____________________" | | | | | |
| | | | | | | |
| Средняя эффективность реализации | ||||||
| | Муниципальная программа "_____________________" | | | | | |
| | | | | | | |
| Удовлетворительная эффективность реализации | ||||||
| | Муниципальная программа "_____________________" | | | | | |
| | | | | | | |
| Неудовлетворительная эффективность реализации | ||||||
| | Муниципальная программа "_____________________" | | | | | |
| | | | | | | |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 23.03.2016 № 298
ПРАВИЛА
оценкиэффективности муниципальных программ
муниципального образования "ГородАрхангельск" за 2016 год
1. Настоящие Правила устанавливают порядокпроведения и критерии оценки эффективности муниципальных программмуниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальнаяпрограмма).
2. Оценка эффективности муниципальной программыпроводится по следующим критериям:
степень достижения плановых значений целевыхиндикаторов муниципальной программы;
степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмммуниципальной программы;
уровеньосвоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетныхисточников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
3. Степеньэффективности реализации муниципальной программы, включающей в себяподпрограммы, определяется по формуле:
:
– степень эффективностиреализации муниципальной программы;
–
степень достижения плановыхзначений целевых индикаторов муниципальной программы;
– степень достиженияплановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;
–
уровень освоения бюджетных ассигнований городскогобюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализациюмуниципальной программы.
Степень эффективностиреализации муниципальной программы, не включающей в себя подпрограммы, определяетсяпо формуле:
:
– степень эффективностиреализации муниципальной программы;
–
степень достижения плановых значений целевыхиндикаторов муниципальной программы;
– уровень освоения бюджетных ассигнованийгородского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных нареализацию муниципальной программы.
4. Эффективность реализациимуниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективностиреализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.
Эффективность реализациимуниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективностиреализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.
Эффективность реализациимуниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степеньэффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50процентов.
В остальных случаяхэффективность реализации муниципальной программы признаетсянеудовлетворительной.
5. Степень достиженияплановых значений целевых индикаторов муниципальной программы определяетсяпо формуле:
:
– степень достижения плановых значений целевыхиндикаторов муниципальной программы;
коэффициентдостижения планового значения
j
-го целевогоиндикатора муниципальной программы;
j – количество целевых индикаторов муниципальнойпрограммы.
Коэффициент достижения планового значения j -го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденциейразвития которого является увеличение значения, определяется по формуле:
где:
коэффициент достиженияпланового значения
j
-го целевого индикатора муниципальной программы;
фактическое значение
j
-го целевого индикаторамуниципальной программы;
плановое значение
j
-гоцелевого индикатора муниципальной программы.
Коэффициент достижения планового значения j -го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденциейразвития которого является снижение значения, определяется по формуле:
где:
коэффициент достиженияпланового значения
j
-го целевого индикатора муниципальной программы;
плановое значение
j
-гоцелевого индикатора муниципальной программы;
фактическое значение
j
-го целевого индикаторамуниципальной программы.
Коэффициентдостижения планового значения
j
-го целевого индикаторамуниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается
равным 1.
6. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программыопределяется по формуле:
=
*100%, где:
–
степень достижения плановыхзначений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;
– коэффициент достижения плановых значенийцелевых индикаторов i -той подпрограммымуниципальной программы;
-
коэффициент степени влияния
i
-той подпрограммы на реализацию муниципальнойпрограммы.
6.1. Коэффициент достиженияплановых значений целевых индикаторов i -тойподпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:
:
– коэффициент достижения плановых значенийцелевых индикаторов
i
-той подпрограммы муниципальной программы;
коэффициентдостижения планового значения
n
-го целевогоиндикатора
i
-той подпрограммымуниципальной программы;
n – количество целевых индикаторов i -той подпрограммы муниципальной программы.
6.2. Коэффициент достижения плановогозначения n -го целевого индикатора i -той подпрограммы муниципальной программы, желаемой
тенденцией развития которого являетсяувеличение значения, определяется по формуле:
где:
коэффициентдостижения планового значения
n
-го целевогоиндикатора
i
-той подпрограммымуниципальной программы;
фактическое значение
n
-го целевого индикатора
i
-той под-программымуниципальной программы;
плановое значение
n
-гоцелевого индикатора
i
-той подпрограммымуниципальной программы.
Коэффициент достижения планового значения n -го целевого индикатора i -той подпрограммы муниципальной программы, желаемой тенденцией развитиякоторого является снижение значения, определяется по формуле:
коэффициентдостижения планового значения
n
-го целевогоиндикатора
i
-той подпрограммымуниципальной программы;
плановое значение
n
-гоцелевого индикатора
i
-той подпрограммы муниципальнойпрограммы;
фактическое значение
n
-го целевого индикатора
i
-той под-программымуниципальной программы.
Коэффициентдостижения планового значения n -го целевого индикатора i -той подпрограммы муниципальной программы, имеющийзначение более 1, принимается равным 1.
6.3. Коэффициент степенивлияния i -той подпрограммы нареализацию муниципальной программы определяется по формуле:
- коэффициент степени влияния
i
-той подпрограммы на реализациюмуниципальной программы;
– объем кассового исполнения на реализацию
i
-той подпрограммы муниципальной программы;
– объем кассового исполнения на реализациюмуниципальной программы.
7. Уровень освоения бюджетных ассигнованийгородского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных нареализацию муниципальной программы, определяется по формуле:
:
–
уровень освоения бюджетных ассигнований городскогобюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализациюмуниципальной программы;
– объем кассовогоисполнения на реализацию муниципальной программы;
– объем финансовогообеспечения, утвержденный в муниципальной программе;
Э – объем бюджетныхассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета,поступивших в городской бюджет позднее 01 декабря 2016 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
кпостановлению Администрации
муниципальногообразования
" Город Архангельск "
от 23.03.2016 № 298
ОТЧЕТ
о реализации муниципальныхпрограмм муниципального образования
" Город Архангельск " за ______________
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого индикатора | Формула расчета | Сведения об источниках информации о значении (исходных данных для его расчета) | Задача | Цель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "___________________________________________" | ||||||
| | Х | | | | Х | |
| Подпрограмма 1 "___________________________________________" | ||||||
| | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "___________________________________" | ||||||
| | | | | | | |
II . Информация об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета исредств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальныхпрограмм муниципального образования "Город Архангельск"
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципа-льной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполне- ния | Принято бюджетных обязательств, тыс. рублей | Процент принятых бюджетных обяза-тельств | Ожидаемое исполнение за год, тыс. рублей | Процент исполне- ния за год | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "__________________________" | Итого | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "____________" (заказчик - ________________) | Итого | | | | | | | | |
Мероприятие 1 "__________________________" | Итого | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | |