Постановление Правительства Архангельской области от 28.02.2017 № 86-пп

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Архангельской области

от 28 февраля 2017 г. № 86-пп

I. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ Архангельской области, в общем объеме расходов областного бюджета

министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов)

процентов

78,1

не менее

95

не менее

95

не менее

95

не менее

95

не менее

95

не менее

95

не менее

95

2. Отношение дефицита областного бюджета

к предельному размеру дефицита, рассчитанного

в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

министерство финансов

процентов

не более 100

не более 100

не более 100

–

–

–

–

–

3. Отношение дефицита областного бюджета

к предельному размеру дефицита, рассчитанному

в соответствии с Соглашением № 01-01-06/06-70

 от 11 апреля 2016 года о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области

министерство финансов

процентов

–

–

–

не более

100

не более

100

не более

100

не более 1

00

не более

100

4. Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета

министерство финансов

баллов

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

4,0

5. Средний индекс качества организации

и осуществления бюджетного процесса

в муниципальных образованиях Архангельской области

министерство финансов

баллов

0,70

0,61

0,62

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

6. Представление проекта областного бюджета

в Архангельское областное Собрание депутатов

в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области

министерство финансов

дата

15 октября

15 октября

10 ноября

15 ноября

15 октября

15 октября

15 октября

15 октября

7. Утверждение Правительством Архангельской области правовых актов о подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый

год и плановый период, мерах по реализации областного бюджета на очередной финансовый

год и плановый период, методике распределения  субсидий на софинансирование вопросов местного значения на очередной финансовый год (изменений

в нее). Утверждение (актуализация) министерством финансов порядков, регулирующих особенности бюджетного процесса в Архангельской области 

министерство финансов

да=1

нет=0

1

1

1

1

8. Проведение публичных слушаний по отчету

об исполнении областного бюджета за отчетный

год и по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

министерство финансов

да=1

нет=0

1

1

1

1

9. Доля главных администраторов средств областного бюджета, по которым проводится мониторинг качества управления финансами, в общем количестве главных администраторов средств областного бюджета

министерство финансов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Доля главных распорядителей средств областного бюджета (участников бюджетного процесса), предоставляющих данные в процессе формирования

и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов для формирования

и исполнения областного бюджета, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета

министерство финансов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

11. Доля сумм судебных актов по искам

к Архангельской области, предусматривающим обращение взыскания на средства областного бюджета, исполненных в течение трех месяцев

со дня поступления исполнительных документов

на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами

министерство финансов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Исполнение областного бюджета по налоговым

и неналоговым доходам

министерство финансов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

13. Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета

министерство финансов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

14. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по заработной плате получателей бюджетных средств

министерство финансов

рублей

–

–

–

–

–

–

–

–

15. Отношение доведенных предельных объемов финансирования к утвержденному плану года по расходам, главным распорядителем по которым является министерство финансов

министерство финансов

процентов

–

–

–

–

100

100

100

100

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»

16. Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

министерство финансов

процентов

не более 100

не более 100

не более 100

не более 79

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

17. Доля расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области в общем объеме расходов областного бюджета

министерство финансов

процентов

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

18. Объем просроченных платежей по погашению

государственного долга Архангельской области

министерство финансов

тыс. рублей

–

–

–

–

–

–

–

–

19. Объем просроченных платежей по обслуживанию государственного долга Архангельской области

министерство финансов

тыс. рублей

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

20. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений Архангельской области

министерство финансов

рублей/чел.

251,4

263,9

263,9

–

–

–

–

–

21. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для городских поселений (включая городские округа) Архангельской области

министерство финансов

рублей/чел.

-

-

-

263,9

263,9

263,9

263,9

263,9

22. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для сельских поселений Архангельской области

министерство финансов

рублей/чел.

-

-

-

179,5

179,5

179,5

179,5

179,5

23. Критерий выравнивания расчетной бюджетной

обеспеченности  муниципальных районов

и городских округов Архангельской области

министерство финансов

коэффициент

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

24. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по выплате заработной платы получателям средств местных бюджетов

(по состоянию на конец года)

министерство финансов

рублей

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

25. Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета

контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области (далее –контрольно-ревизионная инспекция)

процентов

20

20

–

–

–

–

–

–

26. Объем проверенных бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников

контрольно-ревизионная инспекция

млрд. рублей

–

–

7,0

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

27. Соотношение количества принятых решений

по фактам бюджетных нарушений к общему количеству установленных фактов бюджетных нарушений

контрольно-ревизионная инспекция

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

28. Соотношение количества поступивших обращений о согласовании заключения контракта

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и общего количества решений принятых по фактам обращений

контрольно-ревизионная инспекция

процентов

100

100

100

100

Наименование целевых показателей государственной программы

Порядок расчета

Источники информации

1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ Архангельской области, в общем объеме расходов областного бюджета

, где:

министерство финансов (годовой отчет

об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области)

1

2

3

Рпр – объем расходов областного бюджета, формируемый в рамках программ Архангельской области;

Робщ – общий объем расходов областного бюджета

2. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

, где:

Доб – дефицит областного бюджета, сложившийся по итогам года;

Дпред – предельный размер дефицита, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

министерство финансов (годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области)

3. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии

с Соглашением № 01-01-06/06-70 от 11 апреля 2016 года

о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области

, где:

Доб – дефицит областного бюджета, сложившийся по итогам года;

ДпредС – предельный размер дефицита, рассчитанный

в соответствии с Соглашением № 01-01-06/06-70 от 11 апреля

2016 года о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области

министерство финансов (годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области)

4. Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета

, где:

Ii – индекс качества управления i-го главного администратора средств областного бюджета;

Кгабс – количество главных администраторов средств областного бюджета

министерство финансов (распоряжение министерства финансов Архангельской области от 27 января 2012 года № 7-рф)

5. Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области

, где:

Jj – индекс качества осуществления бюджетного процесса j-го муниципального образования Архангельской области;

Кмо – количество муниципальных образований Архангельской области

министерство финансов (распоряжение министерства финансов Архангельской области от 30 мая 2014 года № 90-рф)

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, соиполнители

Источник  финанси-рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата реализации мероприятия

по годам

Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

     Цель № 1 – эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса

     Задача № 1 – организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства Архангельской области

1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства

министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов)

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ревизия бюджетного законодательства Архангельской области

пункты  1 и 7 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами

и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденного приложением № 1

к государственной программе (далее – перечень)

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Организация процесса планирования областного бюджета

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное составление проекта областного закона об областном бюджете в порядке

и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством

пункт 6 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Организация исполнения областного бюджета

и формирования бюджетной отчетности

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное исполнение областного бюджета

и формирование бюджетной отчетности в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством

пункты 12,13 и 14 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

     Задача № 2 – повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса и качества управления финансами

2.1. Обеспечение наличия

и доступности информации

о формировании и исполнении областного бюджета и качества управления финансами

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

публикация информации

о формировании

и исполнении областного бюджета

на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(далее – сеть «Интернет»)

пункты 8 и 9 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Оценка качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

и главными администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

публикация информации

о результатах оценки качества управления финансами на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет»

пункты 4 и 9 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

      Задача № 3 – обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности

3.1. Совершенствование

и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса

министерство финансов

итого

45 303,5

4 835,0

7 227,0

6 974,7

6 566,7

6 566,7

6 566,7

6 566,7

ежегодное обновление

и поддержка информационных систем планирования, исполнения областного бюджета

и формирования бюджетной отчетности

пункт  10 перечня

в том числе

областной бюджет

45 303,5

4 835,0

7 227,0

6 974,7

6 566,7

6 566,7

6 566,7

6 566,7

     Задача № 4 – обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета Архангельской области

4.1. Исполнение судебных актов по искам

к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания

на средства областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

министерство финансов

итого

183 533,3

13 159,7

31 234,9

23 207,2

29 232,8

28 232,9

29 232,9

29 232,9

исполнение

100 процентов

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания

на средства областного бюджета

пункт 11 перечня

в том числе

областной бюджет

183 533,3

13 159,7

31 234,9

23 207,2

29 232,8

28 232,9

29 232,9

29 232,9

     Задача № 5 – обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы Архангельской области и главного администратора расходов областного бюджета

5.1. Обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы

министерство финансов

итого

416 953,5

59 330,8

65 101,8

63 413,4

57 334,7

57 257,6

57 257,6

57 257,6

создание условий
для деятельности министерства финансов по реализации государственной программы

в том числе

областной бюджет

416 953,5

59 330,8

65 101,8

63 413,4

57 334,7

57 257,6

57 257,6

57 257,6

5.2. Обеспечение деятельности министерства финансов как главного администратора расходов областного бюджета

министерство финансов

итого

688 978,4

141 769,5

93 640,5

94 057,8

87 901,4

90 536,4

90 536,4

90 536,4

определение размера

и перечисление

100 процентов

от определенного размера межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области

пункт 15 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

264 257,8

78 777,1

31 267,8

32 559,7

30 413,3

30 413,3

30 413,3

30 413,3

областной бюджет

424 720,6

62 992,4

62 372,7

61 498,1

57 488,1

60 123,1

60 123,1

60 123,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

и осуществление

иных расходов, администратором

по которым является министерство финансов

Всего

по подпрограмме № 1

министерство финансов

итого

1 334 768,7

219 095,0

197 204,2

187 653,1

181 035,6

182 593,6

183 593,6

183 593,6

в том числе:

федеральный бюджет

264 257,8

78 777,1

31 267,8

32 559,7

30 413,3

30 413,3

30 413,3

30 413,3

областной бюджет

1 070 510,9

140 317,9

165 936,4

155 093,4

150 622,3

152 180,3

153 180,3

153 180,3

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»

     Цель – эффективное управление государственным долгом Архангельской области

     Задача № 1 – сохранение объема и структуры государственного долга Архангельской области на экономически безопасном уровне

1.1. Совершенствование планирования объема

и структуры государственного долга Архангельской области,

в том числе государственных гарантий Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение источниками покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований, формирование программы государственных заимствований, программы государственных гарантий Архангельской области

пункты

3 и 16 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2. Своевременное погашение долговых обязательств

и исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области

министерство финансов

итого

12 857 440,5

1 700 890,9

1 473 488,2

1 120 839,8

2 398 406,1

2 296 864,3

2 387 136,2

1 479 815,0

отсутствие просроченных платежей

по погашению долговых обязательств Архангельской области

и обязательств

по обслуживанию государственного долга Архангельской области

пункты

18 и 19 перечня

в том числе

областной бюджет

12 857 440,5

1 700 890,9

1 473 488,2

1 120 839,8

2 398 406,1

2 296 864,3

2 387 136,2

1 479 815,0

     Задача № 2 – минимизация стоимости государственных заимствований Архангельской области

2.1. Исполнение государственных гарантий Архангельской области без права регрессного требования

министерство финансов

итого

99 823,6

99 823,6

-

-

-

-

-

-

сокращение риска неисполнения обязательств по договору гарантии

пункты

18 и 19 перечня

в том числе

областной бюджет

99 823,6

99 823,6

-

-

-

-

-

-

2.2. Проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, направленных

на оптимизацию

его структуры

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

эффективное управление государственным долгом Архангельской области

и поддержание

его в рамках законодательно установленных ограничений

пункты

16 и 17 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Осуществление государственных заимствований Архангельской области 

с учетом планируемых кассовых разрывов

в условиях максимального благоприятствования

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

эффективная политика заимствований

и минимизация расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области

пункт 17 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

по подпрограмме № 2

министерство финансов

итого

в том числе

12 957 264,1

1 800 714,5

1 473 488,2

1 120 839,8

2 398 406,1

2 296 864,3

2 387 136,2

1 479 815,0

областной бюджет

12 957 264,1

1 800 714,5

1 473 488,2

1 120 839,8

2 398 406,1

2 296 864,3

2 387 136,2

1 479 815,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

     Цель – поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области

     Задача № 1 – нормативно-правовое и организационное обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области

1.1. Подготовка предложений

по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодный сбор и анализ предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области

пункт 7 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодный расчет (уточнение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области

в срок, определенный распоряжением Правительства Архангельской области

о разработке проекта областного закона

об областном бюджете на очередной финансовый год

и на плановый период

пункты 21, 22 и 23 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Согласование
с органами местного самоуправления городских округов, имеющими право

на получение дотаций

из областного фонда финансовой поддержки поселений, полной или частичной замены дотаций дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты

от налога на доходы физических лиц

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное согласование

с органами местного самоуправления городских округов Архангельской области, имеющих право

на получение дотаций

из областного фонда финансовой поддержки поселений, полной или частичной замены дотаций дополнительными нормативами отчислений

в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц

пункт 23 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4. Оценка качества организации

и осуществления бюджетного процесса

в муниципальных образованиях Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное формирование рейтинга муниципальных образований по результатам оценки качества организации

и осуществления бюджетного процесса

в муниципальных образованиях Архангельской области в срок до 1 июня

пункт 5 перечня

в том числе