Постановление Мэра г. Архангельска от 12.10.2012 № 338
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2012 г. N 338 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ" 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в муниципальных учрежденияхмуниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы",утвержденную постановлением мэра города от 21.10.2009 N 416 (сизменениями и дополнениями), изменения, изложив ее в новой прилагаемойредакции. 2. Опубликовать постановление на официальном информационноминтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителямэра города по городскому хозяйству Чиненова С.В.Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО Приложение к постановлению мэра города Архангельска от 12.10.2012 N 338 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ" Паспорт долгосрочной целевой программы+---------------------+---------------------------------------------------||Наименование |"Энергосбережение и повышение энергетической ||долгосрочной целевой |эффективности в муниципальных учреждениях ||программы |муниципального образования "Город Архангельск" на || |2010 - 2016 годы" (далее - Программа) |+---------------------+---------------------------------------------------+|Наименование |Распоряжение мэра города от 31.03.2009 N 409р "О ||муниципально-правовых|создании рабочей группы по разработке проекта ||актов мэра города о |городской целевой программы "Повышение ||разработке проекта |энергоэффективности в зданиях муниципальных ||Программы |учреждений муниципального образования "Город || |Архангельск" на 2010 - 2012 годы"; || |постановление мэра города от 20.04.2009 N 157 "Об || |утверждении концепции энергосбережения и повышения || |энергетической эффективности в муниципальных || |учреждениях муниципального образования "Город || |Архангельск" на 2009 - 2016 годы" |+---------------------+---------------------------------------------------+|Заказчик-координатор |Служба заместителя мэра города по городскому ||Программы |хозяйству |+---------------------+---------------------------------------------------+|Заказчики Программы |Служба заместителя мэра города по городскому || |хозяйству, департамент здравоохранения и социальной|| |политики мэрии города (с 01.01.2012 - управление по|| |вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии || |города), департамент образования мэрии города, || |управление культуры и молодежной политики мэрии || |города, управление по физической культуре и спорту || |мэрии города |+---------------------+---------------------------------------------------+|Цели и задачи |Цель Программы - снижение расходов городского ||Программы |бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за || |счет рационального использования всех || |энергетических ресурсов и повышения эффективности || |их использования. || |Задачи Программы: || |уменьшение потребления энергии и связанных с этим || |затрат в среднем на 15 - 20 процентов по || |учреждениям с наиболее высокими показателями || |энергоемкости; || |совершенствование системы учета потребляемых || |энергетических ресурсов муниципальными || |учреждениями; || |внедрение энергоэффективных устройств (оборудования|| |и технологий) в зданиях муниципальных учреждений; || |повышение уровня компетентности работников || |муниципальных учреждений в вопросах эффективного || |использования энергетических ресурсов |+---------------------+---------------------------------------------------+|Сроки и этапы |2010 - 2016 годы. Программа реализуется в два ||реализации Программы |этапа: || |первый этап - 2010 - 2012 годы || |второй этап - 2013 - 2016 годы |+---------------------+---------------------------------------------------+|Перечень основных |Проведение энергетических обследований и получение ||мероприятий Программы|энергетических паспортов на здания муниципальных || |учреждений; || |разработка проектно-сметной документации и || |проведение капитального ремонта и модернизации || |зданий муниципальных учреждений по результатам || |энергетических обследований; || |проведение энергомониторинга использования тепловой|| |и электрической энергии в зданиях муниципальных || |учреждений; || |разработка системы профессиональной эксплуатации и || |технического обслуживания зданий муниципальных || |учреждений; || |разработка нормативных документов по || |энергоэффективности; || |заключение договоров (контрактов), направленных на || |рациональное использование энергоресурсов, с || |энергосервисными организациями; || |модернизация систем освещения помещений, зданий || |муниципальных учреждений; || |оснащение зданий муниципальных учреждений приборами|| |учета ресурсов (тепловой и электрической энергии, || |воды), регуляторами давления и температуры; || |проектирование и реконструкция теплового пункта || |здания МДОУ "Детский сад N 20" в рамках совместного|| |проекта с фирмой "ENSI" |+---------------------+---------------------------------------------------+|Исполнители Программы|Служба заместителя мэра города по городскому || |хозяйству, департамент образования мэрии города, || |департамент здравоохранения и социальной политики || |мэрии города (с 01.01.2012 - управление по вопросам|| |семьи, опеки и попечительства мэрии города), || |управление культуры и молодежной политики мэрии || |города, управление по физической культуре и спорту || |мэрии города, муниципальные учреждения || |муниципального образования "Город Архангельск" || |(далее - муниципальные учреждения) |+---------------------+---------------------------------------------------+|Объемы и источники |Общий объем финансирования составляет 110 964,0 ||финансирования |тыс. рублей, ||Программы |в том числе из городского бюджета - 110 658,0 тыс. || |рублей, из внебюджетных источников - 306,0 тыс. || |рублей |+---------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Повышение заинтересованности в энергосбережении; ||реализации Программы |сокращение расходов тепловой и электрической || |энергии в муниципальных учреждениях; || |экономия потребления воды в муниципальных || |учреждениях |+---------------------+---------------------------------------------------+|Целевые индикаторы и |Удельное потребление энергии в зданиях ||показатели Программы |муниципальных учреждений, в которых осуществлены || |мероприятия, обеспечение выполнения следующих || |показателей: || |2010 год - 293,9 кВт.ч/м2; || |2011 год - 285,1 кВт.ч/м2; || |2012 год - 276,5 кВт.ч/м2; || |2013 год - 268,2 кВт.ч/м2; || |2014 год - 260,2 кВт.ч/м2; || |2015 год - 252,4 кВт.ч/м2; || |2016 год - 244,8 кВт.ч/м2 |+---------------------+---------------------------------------------------+ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Муниципальное образование "Город Архангельск" расположено в устьереки Северной Двины. Общая площадь города 29445 га. Число проживающихгорожан на 01.01.2009 составляет 354,2 тыс. чел. Основой экономикигорода является целлюлозно-бумажная, лесопильно-деревообрабатывающая,рыбодобывающая промышленность. Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферыгорода осуществляется от Архангельской ТЭЦ (ОАО "Территориальнаягенерирующая компания N 2") (84 процента) и от 65 локальных системтеплоснабжения, из которых 15 являются ведомственными и 50 системнаходятся в муниципальной собственности. Основной объем выработкитепловой энергии осуществляется на привозном топливе: мазуте и угле. Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь дляпроизводства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды. Основным источником обеспечения объектов города электрическойэнергией является Архангельская ТЭЦ, остальная часть приобретается ОАО"Архангельская сбытовая компания" на ФОРЭМ. В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимостиэнергетических ресурсов. (Примечание:диаграмма-рисунок) В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором иформируют значительную часть затрат городского бюджета, возникаетнеобходимость в энергосбережении и повышении энергетическойэффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности,пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее -здания муниципальных учреждений), и, как следствие, в выработкеалгоритма эффективных действий по проведению мэрией городаАрхангельска политики по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности. На январь 2009 года перечень зданий муниципальных учрежденийвключал 202 объекта с охватываемой отапливаемой площадьюприблизительно 712 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитетасоставляет 215 692 678 кВт.ч (215693 МВт.ч тепловой и электрическойэнергии).---+-----------------------------+--------+------------+------------------|| | Сектор | Кол-во |Отапливаемая| Годовое || | |объектов| площадь, | потребление || | | | кв.м |энергии, кВт.ч/год|+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+|1 |Образование | 137 | 478 475 | 131 848 682 |+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+|2 |Здравоохранение | 26 | 162 150 | 60 003 540 |+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+|3 |Хозяйственная служба мэрии | 2 | 7 153 | 2 506 936 |+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+|4 |Культура, спорт | 36 | 62 883 | 20 953 085 |+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+|5 |Социальная защита | 1 | 1 182 | 380 435 |+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+| |Всего | 202 | 711 843 | 215 692 678 |+--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ Потребление энергии социальной сферой по секторам. (примечание:Диаграмма -рисунок) Муниципальные здания находятся в оперативном управлениимуниципальных учреждений. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городскогобюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечениеэффективного использования энергоресурсов в зданиях муниципальныхучреждений. Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды зданиймуниципальных учреждений приведено в нижеследующей диаграмме. Потребление тепловой энергии организациями социальной сферы, тыс.Гкал. (примечание:Диаграмма -рисунок) На территории МО "Город Архангельск" проводились энергетическиеобследования отдельных зданий муниципальных учреждений. Основныминедостатками деятельности учреждений, выявленными при проведенииэнергетических обследований, являются: потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, системувентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственныхза эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) засоблюдением необходимых параметров работы систем; отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии втепловых узлах управления. В результате в зданиях муниципальных учреждений наблюдаютсяпотери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличениерасходов на теплоснабжение. Во многих зданиях муниципальных учреждений остается устаревшаясистема освещения помещений, что приводит к большому расходуэлектроэнергии. Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учрежденийпревышают сумму 320 млн. рублей в год. При этом примерно 25 процентовэтих затрат являются следствием отсутствия эффективных методовиспользования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии. В числе основных причин, по которым энергосбережение зданиймуниципальных учреждений выходит на первый план, являетсянеобходимость: снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услугпо отоплению и горячему водоснабжению и поддержания системтеплоснабжения в рабочем состоянии; снижения экологической напряженности, связанной с развитиемэнергетики; улучшения микроклимата в зданиях муниципальных учреждений; уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальныхучреждениях при неизбежном увеличении тарифов. В МО "Город Архангельск" существует значительный потенциалэнергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а такжеадминистративных зданиях. При этом предполагаемый потенциалэнергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее времякапитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляетсябез учета влияния данных работ на энергопотребление. По-прежнемуоснову необходимости проведения этих работ определяют предписаниянадзорных органов. Сложившаяся система контроля потребления услуг вмуниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечениюрежима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборовсистем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только ихстоимость. Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должнойквалификации, что становится причиной сбоев в их работе,преждевременного выхода оборудования из строя. Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить толькопрограммно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут датьмероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло-и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем данныемероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкойобслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживаниеэнергосервисным организациям. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будетвыходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. Приразработке проектов реконструкции и модернизации инженерногооборудования зданий муниципальных учреждений необходимо обеспечитьунификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупкизапасных частей к нему и снизить их стоимость. Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях муниципальныхучреждений должен иметь постоянный характер, а не ограничиватьсяотдельными, разрозненными мероприятиями. II. Цели и задачи Программы Главная цель Программы - снижение расходов городского бюджета наэнергоснабжение зданий муниципальных учреждений за счет рациональногоиспользования всех энергетических ресурсов и повышение эффективностиих использования. Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующихзадач: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат всреднем на 15 - 20 процентов; совершенствование системы учета потребляемых энергетическихресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий)в зданиях муниципальных учреждений; повышение уровня компетентности работников муниципальныхучреждений в вопросах эффективного использования энергетическихресурсов. III. Сроки реализации Программы Реализация мероприятий Программы осуществляется в два этапа. Первый этап (2010 - 2012 годы) включает в себя следующиемероприятия: разработку нормативных документов по энергоэффективности; разработку типового положения о материальном стимулированииработников муниципальных учреждений за экономию ресурсов; проведение энергетического обследования зданий муниципальныхучреждений и получение энергетических паспортов зданий муниципальныхучреждений; создание базы данных всех зданий муниципальных учреждений; проведение энергомониторинга использования тепловой иэлектрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическаяэнергия, вода), регуляторами давления и температуры; модернизацию систем освещения зданий и помещений муниципальныхучреждений; заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов); разработку системы профессиональной эксплуатации зданиймуниципальных учреждений; разработку проектно-сметной документации и проведениекапитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и ихинженерных систем с учетом результатов энергетического обследования; проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI". Второй этап (2013 - 2016 годы) включает в себя следующиемероприятия: разработку проектно-сметной документации и проведениекапитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений сучетом результатов энергетических обследований; проведение энергомониторинга использования тепловой иэлектрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; заключение договоров, направленных на рациональное использованиеэнергоресурсов, с энергосервисными организациями. IV. Система программных мероприятий Программа включает реализацию следующих мероприятий: 4.1. Проведение энергетического обследования зданий муниципальныхучреждений и получение энергетических паспортов, составленных порезультатам энергетических обследований. Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданиймуниципальных учреждений с целью выявления потенциала энергосбереженияи повышения энергетической эффективности и выработки мер по егореализации. В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотрзданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающиемероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка изатем создается база данных по всем зданиям муниципальных учрежденийгорода. В рамках сотрудничества и заключенных соглашений мэрией городасоздается информационная система, включающая сведения о всех зданияхмуниципальных учреждений города. Информационная база охватываетздания, являющиеся собственностью муниципального образования. Онасодержит информацию о потреблении по основным целевым группам(образование, здравоохранение, культура, спорт, административныйсектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергиии о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяетсяна две группы данных: начальная (базовая) информация об объекте, которая являетсяотносительно постоянной и характеризует основныестроительно-конструктивные качества здания, его техническоеоборудование и энергоснабжение; переменная информация, связанная с изменениями уровнейпотребления энергии в зависимости от периода времени, используемыхтехнологий. База данных заполняется на основании технических паспортов иинформации, представленной руководителями департаментов и управлениймэрии города. База данных позволяет произвести анализэнергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации ио всех объектах. Стандартные отчеты охватывают: описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях иисточниках теплоснабжения здания); список объектов (разделяются на сектора, целевые группы); объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и помэрии города в целом); суммарные расходы (потребление энергии в МВт.ч и стоимости длявременных периодов отобранного года, квартала и целевой группы); диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии иэнергозатрат в выбранном году); потребление энергии объектами в МВт.ч по годам (краткий обзорпотребления энергии по отобранным объектам в МВт.ч в течение всехвведенных в базу лет); удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВт.ч,удельное потребление в кВт.ч/м2 и стоимость платежных периодов дляотобранных объектов в течение одного года); тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления иисточников теплоснабжения в зданиях, разделенный по целевым группам). Специализированные отчеты охватывают следующую информацию обобъектах: дата постройки; удельные расходы на отопление; по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным цикломэксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима)); по виду технической системы (список объектов, выбранных по типутехнических систем (отопление, вентиляция и т.д.)); работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности(список объектов с продолжающимся или законченным выполнениеммероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающихмероприятий). Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельнымпотреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов дляэнергетического обследования и планирования последующей реализацииэнергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования. Все определенные в ходе энергетического обследованияэнергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 летреализуются в первоочередном порядке. Отбор организаций для осуществления энергетического обследованияпроизводится на конкурсной основе. 4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведениекапитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений порезультатам энергетических обследований. Данными мероприятиями предусматривается выполнение следующихработ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов,установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающихконструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях,реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др. 4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой иэлектрической энергии в зданиях муниципальных учреждений. В результате реализации энергосберегающих мероприятийэнергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного приэнергетическом обследовании, и остается на данном уровне в течениенекоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов,через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3 -5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и дореализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место ив новых зданиях. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторингэнергопотребления. Энергомониторинг доказал, что это не толькополезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности,но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опытвнедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, чтодостигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов отуровня их потребления. 4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации итехнического обслуживания зданий муниципальных учреждений. Существующая система эксплуатации и технического обслуживаниямуниципальных зданий далека от совершенства и не позволяетподдерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне,что так же влияет на эффективность использования энергии в самихзданиях. Для обеспечения их надлежащей эксплуатации в течение срока службыи для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонтнеобходимо разработать правильные режимы, точно определяющиеобслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания.Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам,техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям состороны владельца зданий. Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматьсяквалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализациювсех согласованных режимов, представление текущей отчетности ипринятие решений в случае возможных отклонений. В рамках Программы планируется разработка системыпрофессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий,обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы. 4.5. Разработка следующих нормативных документов поэнергоэффективности и энергосбережению: положение о порядке отбора объектов для реализацииэнергосберегающих мероприятий; положение об установлении долгосрочных лимитов потребленияэнергоресурсов; положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающихмероприятий и потенциала энергосбережения; положение об учете экономии средств от проведенияэнергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании; типовое положение о материальном стимулировании работниковмуниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов. 4.6. Заключение муниципальных энергосервисных договоров(контрактов), направленных на рациональное использованиеэнергоресурсов. 4.7. Модернизация систем освещения помещений, зданиймуниципальных учреждений. Мероприятия предусматривают переход освещения помещений и зданиймуниципальных учреждений с обычных ламп накаливания наэнергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включенияосвещения. 4.8. Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическаяэнергия, вода), регуляторами давления и температуры (в том числеразработка проектно-сметной документации). Мероприятия позволяют обеспечить контроль за фактическимпотреблением ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) вреальном времени и принять своевременные меры по их эффективномуиспользованию (регулировка систем, устранение утечек и неисправностейоборудования, превышение лимитов потребления ресурсов и т.д.). 4.9. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI". Мероприятие позволит на практике оценить эффективностьиспользования современного оборудования и системы управления ресурсомтепловой энергии и в дальнейшем ляжет в основу разработки техническихусловий на установку тепловых пунктов в зданиях муниципальныхучреждений. Мероприятия Программы подлежат уточнению: по результатам проведенного энергетического обследования зданиймуниципальных учреждений, включенных в Программу, и на основаниипроектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимыхработ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальныхучреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы; при получении экономии средств городского бюджета при реализацииПрограммы. Перечень программных мероприятий с указанием объемовфинансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен вприложении N 2. V. Ресурсное обеспечение Программы Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется засчет средств городского бюджета. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного ифедерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральныхпрограмм по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетныеисточники. Общий объем финансирования Программы--------------------+----------------+------------------------------------||Период реализации, | Всего, | в том числе, тыс. руб. || год | тыс. руб. +------------------+-----------------+| | | городской бюджет | внебюджетные || | | | источники |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2010 | 5 685,0 | 5 379,0 | 306,0 |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2011 | 9 641,0 | 9 641,0 | |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2012 | 13 849,0 | 13 849,0 | |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2013 | 5 789,0 | 5 789,0 | |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2014 | 21 000,0 | 21 000,0 | |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2015 | 25 000,0 | 25 000,0 | |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| 2016 | 30 000,0 | 30 000,0 | |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+| ИТОГО | 110 964,0 | 110 658 | 306,0 |+-------------------+----------------+------------------+-----------------+ Объемы финансирования Программы за счет средств городскогобюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленномпорядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета наочередной финансовый год. Обоснование финансового обеспечения программных мероприятийприведено в приложении N 4. VI. Система управления реализацией Программы Текущее управление реализацией Программы осуществляют службазаместителя мэра города по городскому хозяйству, департаментздравоохранения и социальной политики мэрии города (с 01.01.2012 -управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города),департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежнойполитики мэрии города, управление по физической культуре и спортумэрии города. Заказчики Программы контролируют выполнение программныхмероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств,направленных на реализацию Программы, готовят ежеквартальные иежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценкудостигнутых целей и эффективности реализации Программы, вносят мэругорода предложения по корректировке Программы. Главным ответственным лицом за еженедельный контрольэнергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являетсяруководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения. VII. Оценка эффективности реализации Программы При реализации мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности должны быть достигнуты следующиерезультаты: экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждомумуниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 20 процентов; обеспечение комфортных условий во всех муниципальных зданиях; сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжениемуниципальных учреждений; повышение заинтересованности работников муниципальных учрежденийв энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии вмуниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; обеспечено выполнение следующих показателей:--------------------------------------------------------+-----------------||Удельный расход тепловой энергии муниципальными |2016 г. - 0,20286||учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | ||использованием приборов учета (в расчете Гкал на 1 кв. | ||метр общей площади) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Удельный расход тепловой энергии муниципальными |2010 г. - 0,27105||учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | ||применением расчетных способов (в расчете Гкал на 1 кв.| ||метр общей площади) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение удельного расхода тепловой энергии |2016 г. - 0,00627||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета (в | ||расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение удельного расхода тепловой энергии |2010 г. - 0,00838||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов (в | ||расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии |2010 г. - 3,4 ||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов, к | ||удельному расходу тепловой энергии муниципальными | ||учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | ||использованием приборов учета | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Удельный расход воды на снабжение муниципальных |2016 г. - 0,193 ||учреждений, расчеты за которую осуществляются с | ||использованием приборов учета (в расчете на 1 человека | ||м3/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Удельный расход воды на снабжение муниципальных |2009 г. - 0,282 ||учреждений, расчеты за которую осуществляются с | ||применением расчетных способов (в расчете на 1 человека| ||м3/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение удельного расхода воды на снабжение |2010 г. - 0,271 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета (в | ||расчете на 1 человека м3/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение удельного расхода воды на снабжение |2016 г. - 0,006 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов (в | ||расчете на 1 человека м3/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение|2010 г. - 0,011 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов, к | ||удельному расходу воды на снабжение муниципальных | ||учреждений, расчеты за которую осуществляются с | ||использованием приборов учета | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Удельный расход электрической энергии на обеспечение |2010 г. - 4,7% ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета (в | ||расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Удельный расход электрической энергии на обеспечение |2016 г. - 9,85 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов (в | ||расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение удельного расхода электрической энергии на |2016 г. - 14,12 ||обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за | ||которую осуществляются с использованием приборов учета | ||(в расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение удельного расхода электрической энергии на |2016 г. - 0,30 ||обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за | ||которую осуществляются с применением расчетных способов| ||(в расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Изменение отношения удельного расхода электрической |2016 г. - 0,74 ||энергии на обеспечение муниципальных учреждений, | ||расчеты за которую осуществляются с применением | ||расчетных способов, к удельному расходу электрической | ||энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за| ||которую осуществляются с использованием приборов учета | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля объемов электрической энергии, потребляемой |2010 г. - 6,3% ||(используемой) муниципальными учреждениями, оплата | ||которой осуществляется с использованием приборов учета,| ||в общем объеме электрической энергии, потребляемой | ||(используемой) муниципальными учреждениями на | ||территории муниципального образования | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля объемов тепловой энергии, потребляемой |2011 г. - 100% ||(используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за | ||которую осуществляются с использованием приборов учета,| ||в общем объеме тепловой энергии, потребляемой | ||(используемой) муниципальными учреждениями на | ||территории муниципального образования | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля объемов воды, потребляемой (используемой) |2011 г. - 100% ||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета, в общем| ||объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными | ||учреждениями на территории муниципального образования | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля расходов городского бюджета муниципального |2011 г. - 100% ||образования на обеспечение энергетическими ресурсами | ||бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых | ||условий) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Динамика расходов бюджета муниципального образования на|2016 г. - 3,0 ||обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных | ||учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля муниципальных учреждений, в отношении которых |2012 г. - 100% ||проведено обязательное энергетическое обследование, % | ||(зданий) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Число муниципальных учреждений, заключивших |2014 г. - 340 ||энергосервисные договора (контракты) к общему | ||количеству муниципальных учреждений, ед. (%) |(100%) ||заказчиками | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля муниципальных заказчиков в общем объеме |2014 г. - 100% ||муниципальных заказчиков, с которыми заключены | ||энергосервисные договоры (контракты) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+|Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для |2012 г. - 100% ||муниципальных нужд в соответствии с требованиями | ||энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых| ||товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (%) | |+-------------------------------------------------------+-----------------+ Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется ввиде разницы между прогнозируемым потреблением без реализацииэнергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловойэнергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий. За период реализации Программы будет сэкономлено 62,7 млн.рублей. Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены вприложении N 3. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных зданий с наибольшим удельным энергопотреблением (на 1 кв. м) в 2009 году+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------|| N | Наименование объекта |Отапли- |Потреб- |Потреб- | Общее |Удельное||п/п| | ваемая | ление | ление |потреб- |потреб- || | |площадь,|электро-|тепловой| ление | ление || | | м2 |энергии,|энергии,|энергии,|энергии,|| | | | МВт.ч | МВт.ч | МВт.ч |кВт.ч/м2|+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1 |Подстанция скорой | 868 | 60 | 1116 | 1176 | 1356 || |медицинской помощи, | | | | | || |округ Варавино-Фактория | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2 |Подстанция скорой | 483 | 21 | 409 | 430 | 890 || |медицинской помощи, | | | | | || |Исакогорский округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 3 |МДОУ "Детский сад N 149 | 1203 | 62 | 990 | 1052 | 875 || |"Теремок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4 |Филиал МУЗ "Станция | 31 | 8 | 13 | 21 | 696 || |скорой медицинской | | | | | || |помощи", Октябрьский | | | | | || |округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 5 |Подстанция скорой | 496 | 22 | 287 | 309 | 623 || |медицинской помощи, | | | | | || |Соломбальский округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 6 |Филиал МУЗ "Станция | 69 | 7 | 35 | 42 | 600 || |скорой медицинской | | | | | || |помощи", Маймаксанский | | | | | || |округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 7 |МУЗ "Городская | 2964 | 195 | 1465 | 1660 | 560 || |клиническая больница | | | | | || |N 12" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 8 |МДОУ "Детский сад N 179 | 1138 | 32 | 591 | 623 | 547 || |"Якорек" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 9 |МДОУ "Детский сад N 114 | 1176 | 30 | 590 | 620 | 526 || |"Снегирек" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|10 |Филиал подстанции скорой| 309 | 19 | 143 | 162 | 523 || |медицинской помощи, | | | | | || |Цигломенский округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|11 |МОУ СОШ N 37 | 5075 | 168 | 2420 | 2588 | 510 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|12 |МУЗ "Городская | 14260 | 1293 | 5898 | 7191 | 504 || |клиническая больница | | | | | || |N 7" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|13 |МОУ СОШ N 51 | 4806 | 162 | 2250 | 2412 | 502 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|14 |МДОУ "Детский сад N 123 | 2997 | 94 | 1348 | 1442 | 481 || |"АБВГДейка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|15 |МДОУ "ЦРР - д/с N 96 | 3453 | 141 | 1513 | 1654 | 479 || |"Сосенка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|16 |МУЗ "Первая городская | 48247 | 3712 | 18869 | 22581 | 468 || |клиническая больница | | | | | || |скорой медицинской | | | | | || |помощи им. | | | | | || |Е.Е.Волосевич" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|17 |МДОУ "Детский сад N 16 | 1208 | 36 | 516 | 552 | 457 || |"Дубок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|18 |МДОУ "Детский сад N 174 | 3055 | 134 | 1202 | 1336 | 437 || |"Ягодка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|19 |МДОУ "Детский сад N 118 | 2511 | 76 | 1022 | 1098 | 437 || |"Калинушка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|20 |МДОУ "Детский сад N 180 | 2445 | 69 | 1000 | 1069 | 437 || |"Парусок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|21 |МДОУ "Детский сад N 186 | 5865 | 147 | 2336 | 2483 | 423 || |"Веснушка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|22 |МДОУ "Детский сад N 173 | 2306 | 82 | 866 | 948 | 411 || |"Подснежник" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|23 |МДОУ "Детский сад N 2" | 1392 | 25 | 537 | 562 | 403 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|24 |МДОУ "Детский сад N 139 | 1215 | 40 | 446 | 486 | 400 || |"Журавушка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|25 |МДОУ "Детский сад N 56 | 2037 | 52 | 762 | 814 | 400 || |"Туесок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|26 |МДОУ "Детский сад N 41 | 1187 | 39 | 417 | 456 | 385 || |"Северяночка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|27 |МДОУ "Детский сад N 11 | 2581 | 46 | 940 | 986 | 382 || |"Полянка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|28 |МДОУ "Детский сад N 88" | 1093 | 51 | 363 | 414 | 379 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|29 |МОУ НШДС N 77 | 2879 | 90 | 955 | 1045 | 371 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|30 |МДОУ "Детский сад N 176 | 1133 | 59 | 357 | 416 | 368 || |"Снегурочка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|31 |МДОУ "Детский сад N 10 | 2603 | 74 | 875 | 949 | 365 || |"Родничок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|32 |МДОУ "Детский сад N 39 | 3008 | 82 | 1013 | 1095 | 364 || |"Солнышко" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|33 |МДОУ "Детский сад N 172 | 2088 | 60 | 699 | 759 | 364 || |"Клюковка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|34 |МДОУ "Детский сад N 171 | 2445 | 49 | 835 | 884 | 361 || |"Зеленый огонек" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|35 |МДОУ "Детский сад N 91 | 2030 | 56 | 674 | 730 | 360 || |"Речецветик" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|36 |МДОУ "Детский сад N 131 | 2619 | 78 | 861 | 939 | 359 || |"Радуга" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|37 |МДОУ "Детский сад N 169 | 1111 | 32 | 361 | 393 | 354 || |"Тюльпанчик" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|38 |МДОУ "Детский сад N 178"| 2626 | 76 | 853 | 929 | 354 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|39 |МОУ СОШ N 95 | 4822 | 117 | 1585 | 1702 | 353 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|40 |МДОУ "Детский сад N 47 | 2218 | 69 | 667 | 736 | 332 || |"Теремок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы"+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------|| N |Наименование мероприятия | Объем | Сроки | Заказчики | Исполнители ||п/п| | финанси- |реали- | | || | | рования | зации | | || | |(тыс. руб.) | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 1 |Разработка нормативных | - | 2010 |Служба |Служба || |документов по | | |заместителя мэра|заместителя || |энергоэффективности: | | |города по |мэра города по || |положение о порядке | | |городскому |городскому || |отбора объектов для | | |хозяйству, |хозяйству, || |реализации | | |департамент |департамент || |энергосберегающих | | |здравоохранения |здравоохранения|| |мероприятий; | | |и социальной |и социальной || |положение об установлении| | |политики мэрии |политики мэрии || |долгосрочных лимитов | | |города, |города, || |потребления | | |департамент |департамент || |энергоресурсов; | | |образования |образования || |положение об оценке | | |мэрии города, |мэрии города, || |эффекта от проведения | | |управление |управление || |энергосберегающих | | |культуры и |культуры и || |мероприятий и потенциала | | |молодежной |молодежной || |энергосбережения; | | |политики мэрии |политики мэрии || |положение об учете | | |города, |города, || |экономии средств от | | |управление по |управление по || |проведения | | |физической |физической || |энергосберегающих | | |культуре и |культуре и || |мероприятий по Программе;| | |спорту мэрии |спорту мэрии || |типовое положение о | | |города |города || |материальном | | | | || |стимулировании работников| | | | || |муниципальных учреждений | | | | || |за экономию | | | | || |энергетических ресурсов | | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 2 |Проведение | 2 737,0 | 2011 | |Муниципальные || |энергетического | 12 699,7 | 2012 | |учреждения || |обследования зданий | | | | || |муниципальных учреждений | | | | || |и получение | | | | || |энергетических паспортов,| | | | || |составленных по | | | | || |результатам | | | | || |энергетических | | | | || |обследований | | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |в том числе: | 673,0 | 2011 |Департамент | || | | 790,0 | 2012 |здравоохранения | || | | | |и социальной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | | | |(с 01.01.2012 | || | | | |управление по | || | | | |вопросам семьи, | || | | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города) | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 2 064,0 | 2011 |департамент | || | | 9 367,2 | 2012 |образования | || | | | |мэрии города | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 1 615,5 | 2012 |управление | || | | | |культуры и | || | | | |молодежной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 927,0 | 2012 |управление по | || | | | |физической | || | | | |культуре и | || | | | |спорту мэрии | || | | | |города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 3 |Разработка | 470,0 | 2010 |Служба |Служба || |проектно-сметной | - | 2011 |заместителя мэра|заместителя || |документации, капитальный| 85,0 | 2012 |города по |мэра города по || |ремонт и модернизация | 5 789,0 | 2013 |городскому |городскому || |зданий муниципальных | 21 000,0 | 2014 |хозяйству |хозяйству || |учреждений и проведение | 25 000,0 | 2015 | | || |технических и | 30 000,0 | 2016 | | || |технологических | | | | || |мероприятий по | | | | || |энергосбережению в | | | | || |муниципальных учреждениях| | | | || |по результатам | | | | || |энергетических | | | | || |обследований | | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+|3.1|в том числе: | 470,0 | 2010 |департамент |департамент || | | | |здравоохранения |здравоохранения|| | | | |и социальной |и социальной || | | | |политики мэрии |политики мэрии || | | | |города (с |города || | | | |01.01.2012 |(с 01.01.2012 || | | | |управление по |управление по || | | | |вопросам семьи, |вопросам семьи,|| | | | |опеки и |опеки и || | | | |попечительства |попечительства || | | | |мэрии города) |мэрии города) || +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 85,0 | 2012 |управление |Муниципальное || | | | |культуры и |учреждение || | | | |молодежной |культуры || | | | |политики мэрии |муниципального || | | | |города |образования || | | | | |"Город || | | | | |Архангельск" || | | | | |"Культурный || | | | | |центр "Луч" || +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |По муниципальным | 4 686,0 | 2013 |Служба |Служба || |учереждениям | | |заместителя мэра|заместителя || |муниципального | | |города по |мэра города по || |образования "Город | | |городскому |городскому || |Архангельск", находящимся| | |хозяйству |хозяйству || |в ведении департамента | | | | || |образования мэрии города | | | | || +-------------------------+------------+ | | || |управления культуры и | 586,0 | | | || |молодежной политики мэрии| | | | || |города | | | | || +-------------------------+------------+ | | || |управления по физической | 344,0 | | | || |культуре и спорту мэрии | | | | || |города | | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 4 |Проведение | - |2011 - |Служба |Муниципальные || |энергомониторинга | | 2016 |заместителя мэра|учреждения || |использования тепловой и | | |города по | || |электрической энергии в | | |городскому | || |зданиях муниципальных | | |хозяйству, | || |учреждений | | |департамент | || | | | |здравоохранения | || | | | |и социальной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города (с | || | | | |01.01.2012 - | || | | | |управление по | || | | | |вопросам семьи, | || | | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города), | || | | | |управление | || | | | |культуры и | || | | | |молодежной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города, | || | | | |управление по | || | | | |физической | || | | | |культуре и | || | | | |спорту мэрии | || | | | |города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 5 |Разработка системы | 150,0 | 2010 | |Муниципальные || |профессиональной | 159,2 | 2011 | |учреждения || |эксплуатации и | 87,0 | 2012 | | || |технического обслуживания| | | | || |зданий муниципальных | | | | || |учреждений | | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |в том числе: | 30,0 | 2010 |Департамент | || | | 31,0 | 2011 |здравоохранения | || | | 9,0 | 2012 |и социальной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | | | |(с 01.01.2012 - | || | | | |управление по | || | | | |вопросам семьи, | || | | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города) | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 90,0 | 2010 |департамент | || | | 96,0 | 2011 |образования | || | | 61,5 | 2012 |мэрии города | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 15,0 | 2010 |управление | || | | 16,2 | 2011 |культуры и | || | | 16,5 | 2012 |молодежной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 15,0 | 2010 |управление по | || | | 16,0 | 2011 |физической | || | | - | 2012 |культуре и | || | | | |спорту мэрии | || | | | |города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 6 |Заключение муниципальных | - |2012 - |Управление по |Муниципальные || |энергосервисных договоров| | 2016 |вопросам семьи, |учреждения || |(контрактов) | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города, | || | | | |департамент | || | | | |образования | || | | | |мэрии города, | || | | | |управление | || | | | |культуры и | || | | | |молодежной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города, | || | | | |управление по | || | | | |физической | || | | | |культуре и | || | | | |спорту мэрии | || | | | |города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 7 |Модернизация систем | 1 804,0 | 2010 | |Муниципальные || |освещения помещений и | 3 258,8 | 2011 | |учреждения || |зданий муниципальных | 240,3 | 2012 | | || |учреждений | | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+|7.1|Оснащение | 1 674,0 | 2010 | | || |энергосберегающими | 2 996,8 | 2011 | | || |лампами | 206,3 | 2012 | | || +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |в том числе: | 1 334,0 | 2010 |Департамент | || | | 869,0 | 2011 |здравоохранения | || | | 19,0 | 2012 |и социальной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города (с | || | | | |01.01.2012 - | || | | | |управление по | || | | | |вопросам семьи, | || | | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города) | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 262,0 | 2010 |департамент | || | | 1 701,0 | 2011 |образования | || | | 63,3 | 2012 |мэрии города | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 35,0 | 2010 |управление | || | | 420,8 | 2011 |культуры и | || | | 34,0 | 2012 |молодежной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 43,0 | 2010 |управление по | || | | 6,0 | 2011 |физической | || | | 90,0 | 2012 |культуре и | || | | | |спорту мэрии | || | | | |города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+|7.2|Оснащение сенсорными | 130,0 | 2010 | | || |приборами включения | 262,0 | 2011 | | || |освещения | 34,0 | 2012 | | || +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |в том числе: | 65,0 | 2010 |Департамент | || | | 75,0 | 2011 |здравоохранения | || | | 34,0 | 2012 |и социальной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | | | |(с 01.01.2012 - | || | | | |управление по | || | | | |вопросам семьи, | || | | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города) | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 65,0 | 2010 |департамент | || | | 187,0 | 2011 |образования | || | | | |мэрии города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 8 |Оснащение зданий | 2 587,0 | 2010 | | || |муниципальных учреждений | 3 486,0 | 2011 | | || |приборами учета | 737,0 | 2012 | | || |используемых | | | | || |энергетических ресурсов | | | | || |(тепловая и электрическая| | | | || |энергия, вода), | | | | || |регуляторами давления и | | | | || |температуры | | | | || +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |в том числе: | 110,0 | 2011 |Служба | || | | | |заместителя мэра| || | | | |города по | || | | | |городскому | || | | | |хозяйству | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 2 587,0 | 2010 |департамент | || | | 1 909,0 | 2011 |здравоохранения | || | | | |и социальной | || | | | |политики мэрии | || | | | |города | || | | | |(с 01.01.2012 - | || | | | |управление по | || | | | |вопросам семьи, | || | | | |опеки и | || | | | |попечительства | || | | | |мэрии города) | || | +------------+-------+----------------+---------------+| | | 1 467,0 | 2011 |департамент | || | | 737,0 | 2012 |образования | || | | | |мэрии города | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| 9 |Проектирование и | 674,0, в | 2010 |Служба |Служба || |реконструкция теплового | т.ч. из | |заместителя мэра|заместителя || |пункта здания МДОУ | городского | |города по |мэра города по || |"Детский сад N 20" в | бюджета | |городскому |городскому || |рамках совместного | 368,0, из | |хозяйству |хозяйству || |проекта с фирмой "ENSI" |внебюджетных| | | || | | источников | | | || | | 306,0 | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| |ВСЕГО: | 110 964,0 | | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 5 685,0 | 2010 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 9 641,0 | 2011 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 13 849,0 | 2012 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 5 789,0 | 2013 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 21 000,0 | 2014 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 25 000,0 | 2015 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+| | | 30 000,0 | 2016 | | |+---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" МЕТОДИКА и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" Оценка эффективности реализации Программы производится ежегоднона основе использования целевого индикатора, который обеспечитмониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод с целью уточнения степени решения задач и выполнениямероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год сего прогнозным значением, утвержденным Программой. Эффективность реализации Программы оценивается как степеньфактического достижения целевого индикатора по формуле: I f E = -- x 100%, где: I n E - эффективность реализации Программы (в процентах); I - фактический индикатор,достигнутый в ходе реализации Программы; f I - нормативный индикатор, утвержденный Программой. n Критерии оценки эффективности реализации Программы: Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь периодреализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более; Программа нуждается в корректировке и доработке, еслиэффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов; Программа считается неэффективной, если мероприятия Программывыполнены с эффективностью менее 60 процентов. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ОБОСНОВАНИЕ финансового обеспечения программных мероприятий Для расчетов применяются следующие индексы-дефляторы (в процентахпо отношению к предыдущему году): на 2011 г. - 107,9%; на 2012 г. - 105,7%; на 2013 г. - 105,4%. 1. Проведение энергетического обследования и получениеэнергетических паспортов зданий муниципальных учреждений: 2011 год: 52,5 руб. x 1,079 x 48316 кв. м = 2 737 тыс. рублей (14зданий); 2012 год: 52,5 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 212099 кв. м = 12699,7 тыс. рублей (61 здание). Итого: 15 436,7 тыс. рублей. Стоимость энергетического обследования здания площадью 1 200 кв.м в ценах 2010 года - 63,0 тыс. рублей, в среднем на 1 кв. м - 52,5рубля. 2. Проведение технических и технологических мероприятий поэнергосбережению в муниципальных учреждениях с учетом результатовэнергетических обследований. 2.1. Проведение капитального ремонта и модернизации зданий сучетом результатов энергетических обследований. Таблица N 1 Объем финансирования капитального ремонта и модернизации зданий+-----------------+-------------------------------------------------------|| Показатель | Период (год) || +------+------+------+-------+--------+--------+--------+| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |+-----------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------+|Объем |470,0 | 0 | 85,0 |5789,0 |21 000,0|25 000,0|30 000,0||финансирования, | | | | | | | ||тыс. рублей | | | | | | | |+-----------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------+ Формирование пообъектного списка муниципальных учреждений иперечня работ проводится по мере проведения энергетическихобследований зданий муниципальных учреждений. 2.2. Проведение технических и технологических мероприятий поэнергосбережению в муниципальных учреждениях (замена оконных и дверныхблоков). 2010 год: 26 оконных блоков x 14,23 тыс. рублей = 370 тыс.рублей; 4 дверных блока x 25 тыс. рублей = 100 тыс. руб. 2.3. Монтаж оборудования теплового узла МУК СКЦ "Луч" согласноразработанному и согласованному проекту. 2012 год: 1 тепловой узел х 85,0 тыс. рублей = 85,0 тыс. рублей. 3. Разработка системы профессиональной эксплуатации итехнического обслуживания зданий муниципальных учреждений. Обучение технического персонала муниципальных учрежденийэксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий. 24-часовой цикл лекций с практическими занятиями. Количество групп - 5. Таблица N 2 Расчет стоимости обучения в разрезе структурных подразделений+---+--------------------------------+------------+-----------------------|| N | Муниципальные учреждения, |Количество | Стоимость обучения, ||п/п| находящиеся в ведении | ежегодно | тыс. руб. || | |обучающихся,+-------+-------+-------+| | | чел. |2010 г.|2011 г.|2012 г.|+---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+| 1 |Департамент здравоохранения и | 20 | 30,0 | 31,0 | 9,0 || |социальной политики мэрии города| | | | || |(с 01.01.2012 - управление по | | | | || |вопросам семьи, опеки и | | | | || |попечительства мэрии города) | | | | |+---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+| 2 |Департамент образования мэрии | 60 | 90,0 | 96,0 | 61,5 || |города | | | | |+---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+| 3 |Управление культуры и молодежной| 10 | 15,0 | 16,2 | 16,5 || |политики мэрии города | | | | |+---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+| 4 |Управление по физической | 10 | 15,0 | 16,0 | 0 || |культуре и спорту мэрии города | | | | |+---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+| |ИТОГО | 100 | 150,0 | 159,2 | 87,0 |+---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ Стоимость цикла обучения в ценах 2010 года - 1500 рублей заодного человека. 4. Модернизация систем освещения зданий и помещений муниципальныхучреждений. Таблица N 3 Расчет стоимости оснащения зданий и помещений муниципальных учреждений энергосберегающими лампами и светильниками+---+---------------------+-------------+--------------------+--------------------------+------------------------|| N | Муниципальные | Необходимо | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. ||п/п| учреждения, |заменить ламп+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+| | находящиеся |накаливания/ | Кол-во |Стоимость, | Кол-во | Стоимость, | Кол-во |Стоимость,|| | в ведении |светильников,|приобр. | тыс. руб. |приобр. ламп/| тыс. руб. |приобр. ламп/|тыс. руб. || | | шт. | ламп, | |светильников,| |светильников,| || | | | шт. | | шт. | | шт. | |+---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+|1 |Департамент | 21554 | 13340 | 1334,0 | 8054 | 869,0 | 160 | 19,0 || |здравоохранения и | | | | | | | || |социальной политики | | | | | | | || |мэрии города (с | | | | | | | || |01.01.2012 - | | | | | | | || |управление по | | | | | | | || |вопросам семьи, опеки| | | | | | | || |и попечительства | | | | | | | || |мэрии города) | | | | | | | |+---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+|2 |Департамент | 11443/369 | 2620 | 262,0 | 8814/342 |951,0/750,0 | 9/27 | 1,0/62,3 || |образования | | | | | | | || |мэрии города | | | | | | | |+---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+|3 |Управление культуры | 4545 | 350 | 35,0 | 3900 | 420,8 | 295 | 34,0 || |и молодежной политики| | | | | | | || |мэрии города | | | | | | | |+---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+|4 |Управление по | 1286 | 430 | 43,0 | 52 | 6,0 | 804 | 90,0 || |физической культуре и| | | | | | | || |спорту мэрии города | | | | | | | |+---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+| |ИТОГО | 38828/369 | 16740 | 1674,0 | 20820/342 |2246,8/750,0| 1268/27 |144,0/62,3|+---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ Стоимость одной лампы в ценах 2010 года - 100 рублей. Стоимость оснащения одного светильника в ценах 2011 года - 2193рубля. Таблица N 4 Расчет стоимости оснащения сенсорными приборами в местах общего пользования в зданиях муниципальных учреждений+---+-------------------+----------+--------------------+--------------------+--------------------|| N | Муниципальные |Необходимо| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. ||п/п| учреждения, |установить+---------+----------+---------+----------+---------+----------+| | находящиеся |сенсорных | Кол-во |Стоимость | Кол-во |Стоимость | Кол-во |Стоимость || | в ведении |приборов, |приборов,|оснащения,|приборов,|оснащения,|приборов,|оснащения,|| | | шт. | шт. |тыс. руб. | шт. |тыс. руб. | шт. |тыс. руб. |+---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+| 1 |Департамент | 76 | 30 | 65,0 | 32 | 75,0 | 14 | 34,0 || |здравоохранения | | | | | | | || |и социальной | | | | | | | || |политики мэрии | | | | | | | || |города (с | | | | | | | || |01.01.2012 - | | | | | | | || |управление по | | | | | | | || |вопросам семьи, | | | | | | | || |опеки и | | | | | | | || |попечительства | | | | | | | || |мэрии города) | | | | | | | |+---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+| 2 |Департамент | 110 | 30 | 65,0 | 80 | 187,0 | - | - || |образования | | | | | | | || |мэрии города | | | | | | | |+---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+| |ИТОГО | 186 | 60 | 130,0 | 112 | 262,0 | 14 | 34,0 |+---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ Средняя стоимость приобретения и установки одного сенсорногоприбора включения освещения в ценах 2010 года составляет 2160,8 рубля. 5. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов(тепловая и электрическая энергия, вода). Проектирование, приобретениеи установка регуляторов давления и температуры. Таблица N 5 Расчет потребности в финансовых средствах+---+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------|| N | Муниципальные учреждения, |Проектирование, приобретение и установка приборов учета ресурсов и ||п/п| находящиеся в ведении | оборудования || | +--------------------------+-------------+--------+-----------------+| | | тепловая энергия, |электрическая| вода, | регуляторы || | | тыс. руб./ед. |энергия, тыс.| тыс. | давления || | | | руб./ед. |руб./ед.| и температуры, || | | | | | тыс. руб./ед. || | +---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+| | | 2010 г. |2011 г. |2012 г.| 2011 г. |2011 г. | 2011 г. |2012 г.|+---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+| 1 |Служба заместителя мэра города | |81,0/17 | | | | 29,0/6 | || |по городскому хозяйству | |(проект)| | | |(проект) | |+---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+| 2 |Департамент здравоохранения и |2587,0/20| | | 756,0/13 |212,0/6 | 941,0/7 | || |социальной политики мэрии города| | | | | | | || |(с 01.01.2012 - управление по | | | | | | | || |вопросам семьи, опеки и | | | | | | | || |попечительства мэрии города) | | | | | | | |+---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+| 3 |Департамент образования мэрии | | |437,5/4| 118,0/2 | |1349,0/11|299,5/1|| |города | | | | | | | |+---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+| |Итого: |2587,0/20|81,0/17 |437,5/4| 874,0/15 |212,0/6 |2319,0/24|299,5/1|+---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ Средняя стоимость приобретения и установки одного прибора учета вценах 2010 года: тепловая энергия - 127,1 тыс. рублей; электрическая энергия - 54,4 тыс. рублей; вода - 32,8 тыс. рублей; стоимость проектирования и установки регулятора давления итемпературы в ценах 2010 года - 118,9 тыс. рублей; стоимость проектирования и установки регулятора давления итемпературы с учетом проведения ремонтных работ на тепловых сетях вценах 2012 года - 299,5 тыс. рублей. 6. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" совместно с фирмой "ENSI". Проектирование реконструкции теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" - 58 980 рублей. Стоимость работ по реконструкции теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" - 602 978 рублей. Стоимость услуг заказчика - 2 процента (технадзор), или 12 042рубля. ИТОГО: 674 000 рублей. _______________