Постановление Мэра г. Архангельска от 19.11.2010 № 484
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы"
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ноября 2010 г. N 484 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ" В целях приведения долгосрочной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вмуниципальных учреждениях муниципального образования "ГородАрхангельск" на 2010 - 2016 годы", утвержденной постановлением мэрагорода от 21.10.2009 N 416, в соответствие с требованиями Федеральногозакона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вмуниципальных учреждениях муниципального образования "ГородАрхангельск" на 2010 - 2016 годы", утвержденную постановлением мэрагорода от 21.10.2009 N 416, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 2. Общему отделу мэрии города разместить постановление наофициальном информационном интернет-портале муниципального образования"Город Архангельск". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителямэра города по городскому хозяйству Головина О.А.И.о. мэра города В.С.ГАРМАШОВ Приложение к постановлению мэра города Архангельска от 19.11.2010 N 484 "Утверждена постановлением мэра города Архангельска от 21.10.2009 N 416 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ" Паспорт долгосрочной целевой программы+---------------------+---------------------------------------------------||Наименование |"Энергосбережение и повышение энергетической ||долгосрочной целевой |эффективности в муниципальных учреждениях ||программы |муниципального образования "Город Архангельск" на || |2010 - 2016 годы" (далее - Программа) |+---------------------+---------------------------------------------------+|Наименование |Распоряжение мэра города от 31.03.2009 N 409р "О ||муниципально-правовых|создании рабочей группы по разработке проекта ||актов мэра города о |городской целевой программы "Повышение ||разработке проекта |энергоэффективности в зданиях муниципальных ||Программы |учреждений муниципального образования "Город || |Архангельск" на 2010 - 2012 годы"; || |постановление мэра города от 20.04.2009 N 157 "Об || |утверждении Концепции энергосбережения и повышения || |энергетической эффективности в муниципальных || |учреждениях муниципального образования "Город || |Архангельск" на 2009 - 2016 годы" |+---------------------+---------------------------------------------------+|Заказчик-координатор |Служба заместителя мэра города по городскому ||Программы |хозяйству |+---------------------+---------------------------------------------------+|Заказчики Программы |Служба заместителя мэра города по городскому || |хозяйству, департамент здравоохранения и социальной|| |политики мэрии города, департамент образования || |мэрии города, управление культуры и молодежной || |политики мэрии города, управление по физической || |культуре и спорту мэрии города |+---------------------+---------------------------------------------------+|Цель и задачи |Цель Программы - снижение расходов городского ||Программы |бюджета на энергоснабжение зданий муниципальных || |учреждений за счет рационального использования всех|| |энергетических ресурсов и повышения эффективности || |их использования. || |Задачи Программы: || |уменьшение потребления энергии и связанных с этим || |затрат в среднем на 15 - 20 процентов по || |учреждениям с наиболее высокими показателями || |энергоемкости; || |совершенствование систем учета потребляемых || |энергетических ресурсов муниципальными || |учреждениями; || |внедрение энергоэффективных устройств (оборудования|| |и технологий) в зданиях муниципальных учреждений; || |повышение уровня компетентности работников || |муниципальных учреждений в вопросах эффективного || |использования энергетических ресурсов |+---------------------+---------------------------------------------------+|Сроки и этапы |2010 - 2016 годы. Программа реализуется в два ||реализации Программы |этапа: || |первый этап - 2010 - 2012 годы; || |второй этап - 2013 - 2016 годы |+---------------------+---------------------------------------------------+|Перечень основных |Проведение энергетических обследований и получение ||мероприятий Программы|энергетических паспортов на здания муниципальных || |учреждений; || |разработка проектно-сметной документации и || |проведение капитального ремонта и модернизации || |зданий муниципальных учреждений по результатам || |энергетических обследований; || |проведение энергомониторинга использования тепловой|| |и электрической энергии в зданиях муниципальных || |учреждений; || |разработка системы профессиональной эксплуатации и || |технического обслуживания зданий муниципальных || |учреждений; || |разработка нормативных документов по || |энергоэффективности; || |заключение договоров (контрактов), направленных на || |рациональное использование энергоресурсов, с || |энергосервисными организациями; || |модернизация систем освещения помещений, зданий || |муниципальных учреждений; || |оснащение зданий муниципальных учреждений приборами|| |учета ресурсов (тепловой и электрической энергии, || |воды), регуляторами давления и температуры; || |проектирование и реконструкция теплового пункта || |здания МДОУ "Детский сад N 20" в рамках совместного|| |проекта с фирмой "ENSI" |+---------------------+---------------------------------------------------+|Исполнители Программы|Служба заместителя мэра города по городскому || |хозяйству, департамент образования мэрии города, || |департамент здравоохранения и социальной политики || |мэрии города, управление культуры и молодежной || |политики мэрии города, управление по физической || |культуре и спорту мэрии города, муниципальные || |учреждения |+---------------------+---------------------------------------------------+|Объемы и источники |Общий объем финансирования из городского бюджета ||финансирования |составляет 128,0 млн. рублей |+---------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Повышение заинтересованности в энергосбережении; ||реализации Программы |сокращение расходов тепловой и электрической || |энергии в муниципальных учреждениях; || |экономия потребления воды в муниципальных || |учреждениях |+---------------------+---------------------------------------------------+|Целевые индикаторы и |Удельное потребление энергии в зданиях ||показатели Программы |муниципальных учреждений, в которых осуществлены || |мероприятия, обеспечение выполнения следующих || |показателей: || |2010 год - 293,9 кВт.ч/м2; || |2011 год - 285,1 кВт.ч/м2; || |2012 год - 276,5 кВт.ч/м2; || |2013 год - 268,2 кВт.ч/м2; || |2014 год - 260,2 кВт.ч/м2; || |2015 год - 252,4 кВт.ч/м2; || |2016 год - 244,8 кВт.ч/м2 |+---------------------+---------------------------------------------------+ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Муниципальное образование "Город Архангельск" расположено в устьереки Северной Двины. Общая площадь города 29445 га. Число проживающихгорожан на 01.01.2009 составляет 354,2 тыс. чел. Основой экономикигорода является целлюлозно-бумажная, лесопильно-деревообрабатывающая,рыбодобывающая промышленность. Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферыгорода осуществляется от Архангельской ТЭЦ (ОАО "Территориальнаягенерирующая компания N 2") (84%) и от 65 локальных системтеплоснабжения, из которых 15 являются ведомственными и 50 системнаходятся в муниципальной собственности. Основной объем выработкитепловой энергии осуществляется на привозном топливе: мазуте и угле. Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь дляпроизводства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды. Основным источником обеспечения объектов города электрическойэнергией является Архангельская ТЭЦ, остальная часть приобретается ОАО"Архангельская сбытовая компания" на ФОРЭМ. В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимостиэнергетических ресурсов: В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором иформируют значительную часть затрат городского бюджета, возникаетнеобходимость в энергосбережении и повышении энергетическойэффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности,пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее -здания муниципальных учреждений), и, как следствие, в выработкеалгоритма эффективных действий по проведению мэрией городаАрхангельска политики по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности. На январь 2009 года перечень зданий муниципальных учрежденийвключал 202 объекта с охватываемой отапливаемой площадьюприблизительно 712 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитетасоставляет 215 692 678 кВт.ч (215693 МВт.ч тепловой и электрическойэнергии).+---+---------------------------+--------+------------+-------------------|| | Сектор | Кол-во |Отапливаемая|Годовое потребление|| | |объектов| площадь | энергии |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| | | | м2 | кВт.ч/год |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| 1 |Образование | 137 | 478 475 | 131 848 682 |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| 2 |Здравоохранение | 26 | 162 150 | 60 003 540 |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| 3 |Хозяйственная служба мэрии | 2 | 7 153 | 2 506 936 |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| 4 |Культура, спорт | 36 | 62 883 | 20 953 085 |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| 5 |Социальная защита | 1 | 1 182 | 380 435 |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+| |Всего | 202 | 711 843 | 215 692 678 |+---+---------------------------+--------+------------+-------------------+ Потребление энергии социальной сферой по секторам Муниципальные здания находятся в оперативном управлениимуниципальных учреждений. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городскогобюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечениеэффективного использования энергоресурсов в зданиях муниципальныхучреждений. Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды зданиймуниципальных учреждений приведено в нижеследующей диаграмме. На территории МО "Город Архангельск" проводились энергетическиеобследования отдельных зданий муниципальных учреждений. Основныминедостатками деятельности учреждений, выявленными при проведенииэнергетических обследований, являются: потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, системувентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственныхза эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) засоблюдением необходимых параметров работы систем; отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии втепловых узлах управления. В результате в зданиях муниципальных учреждений наблюдаютсяпотери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличениерасходов на теплоснабжение. Во многих зданиях муниципальных учреждений остается устаревшаясистема освещения помещений, что приводит к большому расходуэлектроэнергии. Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учрежденийпревышают сумму 320 млн. рублей в год. При этом примерно 25 процентовэтих затрат являются следствием отсутствия эффективных методовиспользования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии. В числе основных причин, по которым энергосбережение зданиймуниципальных учреждений выходит на первый план, являетсянеобходимость: снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услугпо отоплению и горячему водоснабжению и поддержания системтеплоснабжения в рабочем состоянии; снижения экологической напряженности, связанной с развитиемэнергетики; улучшения микроклимата в зданиях муниципальных учреждений; уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальныхучреждениях при неизбежном увеличении тарифов. В МО "Город Архангельск" существует значительный потенциалэнергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а такжеадминистративных зданиях. При этом предполагаемый потенциалэнергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее времякапитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляетсябез учета влияния данных работ на энергопотребление. По-прежнемуоснову необходимости проведения этих работ определяют предписаниянадзорных органов. Сложившаяся система контроля потребления услуг вмуниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечениюрежима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборовсистем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только ихстоимость. Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должнойквалификации, что становится причиной сбоев в их работе,преждевременного выхода оборудования из строя. Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить толькопрограммно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут датьмероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло-и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем данныемероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкойобслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживаниеэнергосервисным организациям. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будетвыходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. Приразработке проектов реконструкции и модернизации инженерногооборудования зданий муниципальных учреждений необходимо обеспечитьунификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупкизапасных частей к нему и снизить их стоимость. Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях муниципальныхучреждений должен иметь постоянный характер, а не ограничиватьсяотдельными, разрозненными мероприятиями. II. Цели и задачи Программы Главная цель Программы - снижение расходов городского бюджета наэнергоснабжение зданий муниципальных учреждений за счет рациональногоиспользования всех энергетических ресурсов и повышение эффективностиих использования. Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующихзадач: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат всреднем на 15 - 20 процентов; совершенствование системы учета потребляемых энергетическихресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий)в зданиях муниципальных учреждений; повышение уровня компетентности работников муниципальныхучреждений в вопросах эффективного использования энергетическихресурсов. III. Сроки реализации Программы Реализация мероприятий Программы осуществляется в два этапа. Первый этап (2010 - 2012 годы) включает в себя следующиемероприятия: разработку нормативных документов по энергоэффективности; разработку типового положения о материальном стимулированииработников муниципальных учреждений за экономию ресурсов; проведение энергетического обследования зданий муниципальныхучреждений и получение энергетических паспортов зданий муниципальныхучреждений; создание базы данных всех зданий муниципальных учреждений; проведение энергомониторинга использования тепловой иэлектрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическаяэнергия, вода), регуляторами давления и температуры; модернизацию систем освещения зданий и помещений муниципальныхучреждений; заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов); разработку системы профессиональной эксплуатации зданиймуниципальных учреждений; разработку проектно-сметной документации и проведениекапитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и ихинженерных систем с учетом результатов энергетического обследования; проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI". Второй этап (2013 - 2016 годы) включает в себя следующиемероприятия: разработку проектно-сметной документации и проведениекапитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений сучетом результатов энергетических обследований; проведение энергомониторинга использования тепловой иэлектрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; заключение договоров, направленных на рациональное использованиеэнергоресурсов, с энергосервисными организациями. IV. Система программных мероприятий Программа включает реализацию следующих мероприятий: 4.1. Проведение энергетического обследования зданий муниципальныхучреждений и получение энергетических паспортов, составленных порезультатам энергетических обследований. Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданиймуниципальных учреждений с целью выявления потенциала энергосбереженияи повышения энергетической эффективности и выработки мер по егореализации. В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотрзданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающиемероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка изатем создается база данных по всем зданиям муниципальных учрежденийгорода. В рамках сотрудничества и заключенных соглашений мэрией городасоздается информационная система, включающая сведения о всех зданияхмуниципальных учреждений города. Информационная база охватываетздания, являющиеся собственностью муниципального образования. Онасодержит информацию о потреблении по основным целевым группам(образование, здравоохранение, культура, спорт, административныйсектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергиии о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяетсяна две группы данных: начальная (базовая) информация об объекте, которая являетсяотносительно постоянной и характеризует основныестроительно-конструктивные качества здания, его техническоеоборудование и энергоснабжение; переменная информация, связанная с изменениями уровнейпотребления энергии в зависимости от периода времени, используемыхтехнологий. База данных заполняется на основании технических паспортов иинформации, представленной руководителями департаментов и управлениймэрии города. База данных позволяет произвести анализэнергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации ио всех объектах. Стандартные отчеты охватывают: описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях иисточниках теплоснабжения здания); список объектов (разделяются на сектора, целевые группы); объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и помэрии города в целом); суммарные расходы (потребление энергии в МВт.ч и стоимости длявременных периодов отобранного года, квартала и целевой группы); диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии иэнергозатрат в выбранном году); потребление энергии объектами в МВт.ч по годам (краткий обзорпотребления энергии по отобранным объектам в МВт.ч в течение всехвведенных в базу лет); удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВт.ч,удельное потребление в кВт.ч/м2 и стоимость платежных периодов дляотобранных объектов в течение одного года); тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления иисточников теплоснабжения в зданиях, разделенный по целевым группам). Специализированные отчеты охватывают следующую информацию обобъектах: дата постройки; удельные расходы на отопление; по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным цикломэксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима)); по виду технической системы (список объектов, выбранных по типутехнических систем (отопление, вентиляция и т.д.); работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности(список объектов с продолжающимся или законченным выполнениеммероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающихмероприятий). Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельнымпотреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов дляэнергетического обследования и планирования последующей реализацииэнергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования. Все определенные в ходе энергетического обследованияэнергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 летреализуются в первоочередном порядке. Отбор организаций для осуществления энергетического обследованияпроизводится на конкурсной основе. 4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведениекапитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений порезультатам энергетических обследований. Данными мероприятиями предусматривается выполнение следующихработ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов,установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающихконструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях,реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др. 4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой иэлектрической энергии в зданиях муниципальных учреждений. В результате реализации энергосберегающих мероприятийэнергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного приэнергетическом обследовании, и остается на данном уровне в течениенекоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов,через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3 -5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и дореализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место ив новых зданиях. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторингэнергопотребления. Энергомониторинг доказал, что это не толькополезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности,но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опытвнедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, чтодостигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов отуровня их потребления. 4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации итехнического обслуживания зданий муниципальных учреждений. Существующая система эксплуатации и технического обслуживаниямуниципальных зданий далека от совершенства и не позволяетподдерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне,что так же влияет на эффективность использования энергии в самихзданиях. Для обеспечения их надлежащей эксплуатации в течение срока службыи для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонтнеобходимо разработать правильные режимы, точно определяющиеобслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания.Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам,техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям состороны владельца зданий. Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматьсяквалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализациювсех согласованных режимов, представление текущей отчетности ипринятие решений в случае возможных отклонений. В рамках Программы планируется разработка системыпрофессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий,обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы. 4.5. Разработка следующих нормативных документов поэнергоэффективности и энергосбережению: положение о порядке отбора объектов для реализацииэнергосберегающих мероприятий; положение об установлении долгосрочных лимитов потребленияэнергоресурсов; положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающихмероприятий и потенциала энергосбережения; положение об учете экономии средств от проведенияэнергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании; типовое положение о материальном стимулировании работниковмуниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов. 4.6. Заключение муниципальных энергосервисных договоров(контрактов), направленных на рациональное использованиеэнергоресурсов. 4.7. Модернизация систем освещения помещений, зданиймуниципальных учреждений. Мероприятия предусматривают переход освещения помещений и зданиймуниципальных учреждений с обычных ламп накаливания наэнергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включенияосвещения. 4.8. Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическаяэнергия, вода), регуляторами давления и температуры (в том числеразработка проектно-сметной документации). Мероприятия позволяют обеспечить контроль за фактическимпотреблением ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) вреальном времени и принять своевременные меры по их эффективномуиспользованию (регулировка систем, устранение утечек и неисправностейоборудования, превышение лимитов потребления ресурсов и т.д.). 4.9. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI". Мероприятие позволит на практике оценить эффективностьиспользования современного оборудования и системы управления ресурсомтепловой энергии и в дальнейшем ляжет в основу разработки техническихусловий на установку тепловых пунктов в зданиях муниципальныхучреждений. Мероприятия Программы подлежат уточнению: по результатам проведенного энергетического обследования зданиймуниципальных учреждений, включенных в Программу, и на основаниипроектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимыхработ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальныхучреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы; при получении экономии средств городского бюджета при реализацииПрограммы. Перечень программных мероприятий с указанием объемовфинансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен вприложении N 2. V. Ресурсное обеспечение Программы Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется засчет средств городского бюджета. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного ифедерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральныхпрограмм по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетныеисточники. Общий объем финансирования Программы из городского бюджетасоставляет 128 000,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2010 год - 8 000 тыс. рублей; 2011 год - 12 000 тыс. рублей; 2012 год - 26 211 тыс. рублей; 2013 год - 5 789 тыс. рублей; 2014 год - 21 000 тыс. рублей; 2015 год - 25 000 тыс. рублей; 2016 год - 30 000 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств городскогобюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленномпорядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета наочередной финансовый год. Обоснование финансового обеспечения программных мероприятийприведено в приложении N 4. VI. Система управления реализацией Программы Текущее управление реализацией Программы осуществляют службазаместителя мэра города по городскому хозяйству, департаментздравоохранения и социальной политики мэрии города, департаментобразования мэрии города, управление культуры и молодежной политикимэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города. Заказчики Программы контролируют выполнение программныхмероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств,направленных на реализацию Программы, готовят ежеквартальные иежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценкудостигнутых целей и эффективности реализации Программы, вносят мэругорода предложения по корректировке Программы. Главным ответственным лицом за еженедельный контрольэнергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являетсяруководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения. VII. Оценка эффективности реализации Программы При реализации мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности должны быть достигнуты следующиерезультаты: экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждомумуниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 20 процентов; обеспечение комфортных условий во всех муниципальных зданиях; сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжениемуниципальных учреждений; повышение заинтересованности работников муниципальных учрежденийв энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии вмуниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; обеспечено выполнение следующих показателей:+-----------------------------------------------------+-------------------||Удельный расход тепловой энергии муниципальными |2016 г. - 0,20286 ||учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | ||использованием приборов учета (в расчете Гкал на 1 | ||кв. метр общей площади) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Удельный расход тепловой энергии муниципальными |2010 г. - 0,27105 ||учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | ||применением расчетных способов (в расчете Гкал на 1 | ||кв. метр общей площади) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение удельного расхода тепловой энергии |2016 г. - 0,00627 ||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета (в | ||расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение удельного расхода тепловой энергии |2010 г. - 0,00838 ||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов (в | ||расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение отношения удельного расхода тепловой |2010 г. - 3,4 ||энергии муниципальными учреждениями, расчеты за | ||которую осуществляются с применением расчетных | ||способов, к удельному расходу тепловой энергии | ||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Удельный расход воды на снабжение муниципальных |2016 г. - 0,193 ||учреждений, расчеты за которую осуществляются с | ||использованием приборов учета (в расчете на 1 | ||человека м3/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Удельный расход воды на снабжение муниципальных |2009 г. - 0,282 ||учреждений, расчеты за которую осуществляются с | ||применением расчетных способов (в расчете на 1 | ||человека м3/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение удельного расхода воды на снабжение |2010 г. - 0,271 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета (в | ||расчете на 1 человека м3/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение удельного расхода воды на снабжение |2016 г. - 0,006 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов (в | ||расчете на 1 человека м3/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение отношения удельного расхода воды на |2010 г. - 0,011 ||снабжение муниципальных учреждений, расчеты за | ||которую осуществляются с применением расчетных | ||способов, к удельному расходу воды на снабжение | ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Удельный расход электрической энергии на обеспечение |2010 г. - 4,7% ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета (в | ||расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Удельный расход электрической энергии на обеспечение |2016 г. - 9,85 ||муниципальных учреждений, расчеты за которую | ||осуществляются с применением расчетных способов (в | ||расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение удельного расхода электрической энергии на |2016 г. - 14,12 ||обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за | ||которую осуществляются с использованием приборов | ||учета (в расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение удельного расхода электрической энергии на |2016 г. - 0,30 ||обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за | ||которую осуществляются с применением расчетных | ||способов (в расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Изменение отношения удельного расхода электрической |2016 г. - 0,74 ||энергии на обеспечение муниципальных учреждений, | ||расчеты за которую осуществляются с применением | ||расчетных способов, к удельному расходу электрической| ||энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты | ||за которую осуществляются с использованием приборов | ||учета | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля объемов электрической энергии, потребляемой |2010 г. - 6,3% ||(используемой) муниципальными учреждениями, оплата | ||которой осуществляется с использованием приборов | ||учета, в общем объеме электрической энергии, | ||потребляемой (используемой) муниципальными | ||учреждениями на территории муниципального образования| |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля объемов тепловой энергии, потребляемой |2011 г. - 100% ||(используемой) муниципальными учреждениями, расчеты | ||за которую осуществляются с использованием приборов | ||учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой | ||(используемой) муниципальными учреждениями на | ||территории муниципального образования | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля объемов воды, потребляемой (используемой) |2011 г. - 100% ||муниципальными учреждениями, расчеты за которую | ||осуществляются с использованием приборов учета, в | ||общем объеме воды, потребляемой (используемой) | ||бюджетными учреждениями на территории муниципального | ||образования | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля расходов городского бюджета муниципального |2011 г. - 100% ||образования на обеспечение энергетическими ресурсами | ||бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых | ||условий) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Динамика расходов бюджета муниципального образования |2016 г. - 3,0 ||на обеспечение энергетическими ресурсами | ||муниципальных учреждений (для фактических и | ||сопоставимых условий) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля муниципальных учреждений, в отношении которых |2012 г. - 100% ||проведено обязательное энергетическое обследование, | ||% (зданий) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Число муниципальных учреждений, заключивших |2014 г. - 340 ||энергосервисные договора (контракты) к общему |(100%) ||количеству муниципальных учреждений, ед. (%) | ||заказчиками | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля муниципальных заказчиков в общем объеме |2014 г. - 100% ||муниципальных заказчиков, с которыми заключены | ||энергосервисные договоры (контракты) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+|Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для |2012 г. - 100% ||муниципальных нужд в соответствии с требованиями | ||энергетической эффективности, в общем объеме | ||закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных | ||нужд (%) | |+-----------------------------------------------------+-------------------+ Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется ввиде разницы между прогнозируемым потреблением без реализацииэнергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловойэнергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий. За период реализации Программы будет сэкономлено 62,7 млн.рублей. Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены вприложении N 3. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных зданий с наибольшим удельным энергопотреблением (на 1 кв. м) в 2009 году+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------|| N | Наименование объекта |Отапли- |Потреб- |Потреб- | Общее |Удельное||п/п| | ваемая | ление | ление |потреб- |потреб- || | |площадь,|электро-|тепловой| ление | ление || | | м2 |энергии,|энергии,|энергии,|энергии,|| | | | МВт.ч | МВт.ч | МВт.ч |кВт.ч/м2|+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1 |Подстанция скорой | 868 | 60 | 1116 | 1176 | 1356 || |медицинской помощи, | | | | | || |округ Варавино-Фактория | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2 |Подстанция скорой | 483 | 21 | 409 | 430 | 890 || |медицинской помощи, | | | | | || |Исакогорский округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 3 |МДОУ "Детский сад N 149 | 1203 | 62 | 990 | 1052 | 875 || |"Теремок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4 |Филиал МУЗ "Станция | 31 | 8 | 13 | 21 | 696 || |скорой медицинской | | | | | || |помощи", Октябрьский | | | | | || |округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 5 |Подстанция скорой | 496 | 22 | 287 | 309 | 623 || |медицинской помощи, | | | | | || |Соломбальский округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 6 |Филиал МУЗ "Станция | 69 | 7 | 35 | 42 | 600 || |скорой медицинской | | | | | || |помощи", Маймаксанский | | | | | || |округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 7 |МУЗ "Городская | 2964 | 195 | 1465 | 1660 | 560 || |клиническая больница | | | | | || |N 12" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 8 |МДОУ "Детский сад N 179 | 1138 | 32 | 591 | 623 | 547 || |"Якорек" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 9 |МДОУ "Детский сад N 114 | 1176 | 30 | 590 | 620 | 526 || |"Снегирек" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|10 |Филиал подстанции скорой| 309 | 19 | 143 | 162 | 523 || |медицинской помощи, | | | | | || |Цигломенский округ | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|11 |МОУ СОШ N 37 | 5075 | 168 | 2420 | 2588 | 510 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|12 |МУЗ "Городская | 14260 | 1293 | 5898 | 7191 | 504 || |клиническая больница | | | | | || |N 7" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|13 |МОУ СОШ N 51 | 4806 | 162 | 2250 | 2412 | 502 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|14 |МДОУ "Детский сад N 123 | 2997 | 94 | 1348 | 1442 | 481 || |"АБВГДейка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|15 |МДОУ "ЦРР - д/с N 96 | 3453 | 141 | 1513 | 1654 | 479 || |"Сосенка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|16 |МУЗ "Первая городская | 48247 | 3712 | 18869 | 22581 | 468 || |клиническая больница | | | | | || |скорой медицинской | | | | | || |помощи им. | | | | | || |Е.Е.Волосевич" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|17 |МДОУ "Детский сад N 16 | 1208 | 36 | 516 | 552 | 457 || |"Дубок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|18 |МДОУ "Детский сад N 174 | 3055 | 134 | 1202 | 1336 | 437 || |"Ягодка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|19 |МДОУ "Детский сад N 118 | 2511 | 76 | 1022 | 1098 | 437 || |"Калинушка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|20 |МДОУ "Детский сад N 180 | 2445 | 69 | 1000 | 1069 | 437 || |"Парусок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|21 |МДОУ "Детский сад N 186 | 5865 | 147 | 2336 | 2483 | 423 || |"Веснушка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|22 |МДОУ "Детский сад N 173 | 2306 | 82 | 866 | 948 | 411 || |"Подснежник" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|23 |МДОУ "Детский сад N 2" | 1392 | 25 | 537 | 562 | 403 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|24 |МДОУ "Детский сад N 139 | 1215 | 40 | 446 | 486 | 400 || |"Журавушка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|25 |МДОУ "Детский сад N 56 | 2037 | 52 | 762 | 814 | 400 || |"Туесок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|26 |МДОУ "Детский сад N 41 | 1187 | 39 | 417 | 456 | 385 || |"Северяночка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|27 |МДОУ "Детский сад N 11 | 2581 | 46 | 940 | 986 | 382 || |"Полянка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|28 |МДОУ "Детский сад N 88" | 1093 | 51 | 363 | 414 | 379 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|29 |МОУ НШДС N 77 | 2879 | 90 | 955 | 1045 | 371 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|30 |МДОУ "Детский сад N 176 | 1133 | 59 | 357 | 416 | 368 || |"Снегурочка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|31 |МДОУ "Детский сад N 10 | 2603 | 74 | 875 | 949 | 365 || |"Родничок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|32 |МДОУ "Детский сад N 39 | 3008 | 82 | 1013 | 1095 | 364 || |"Солнышко" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|33 |МДОУ "Детский сад N 172 | 2088 | 60 | 699 | 759 | 364 || |"Клюковка" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|34 |МДОУ "Детский сад N 171 | 2445 | 49 | 835 | 884 | 361 || |"Зеленый огонек" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|35 |МДОУ "Детский сад N 91 | 2030 | 56 | 674 | 730 | 360 || |"Речецветик" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|36 |МДОУ "Детский сад N 131 | 2619 | 78 | 861 | 939 | 359 || |"Радуга" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|37 |МДОУ "Детский сад N 169 | 1111 | 32 | 361 | 393 | 354 || |"Тюльпанчик" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|38 |МДОУ "Детский сад N 178"| 2626 | 76 | 853 | 929 | 354 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|39 |МОУ СОШ N 95 | 4822 | 117 | 1585 | 1702 | 353 |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|40 |МДОУ "Детский сад N 47 | 2218 | 69 | 667 | 736 | 332 || |"Теремок" | | | | | |+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы"+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------|| N | Наименование мероприятия | Объем |Сроки | Заказчики | Исполнители ||п/п| | финанси- |реали-| | || | | рования |зации | | || | | (тыс. | | | || | | руб.) | | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 1 |Разработка нормативных | - | 2010 |Служба заместителя |Служба заместителя || |документов по | | |мэра города по |мэра города по || |энергоэффективности: | | |городскому хозяйству,|городскому хозяйству,|| |положение о порядке отбора| | |департамент |департамент || |объектов для реализации | | |здравоохранения и |здравоохранения и || |энергосберегающих | | |социальной политики |социальной политики || |мероприятий; | | |мэрии города, |мэрии города, || |положение об установлении | | |департамент |департамент || |долгосрочных лимитов | | |образования мэрии |образования мэрии || |потребления | | |города, управление |города, управление || |энергоресурсов; | | |культуры и молодежной|культуры и молодежной|| |положение об оценке | | |политики мэрии |политики мэрии || |эффекта от проведения | | |города, управление по|города, управление по|| |энергосберегающих | | |физической культуре и|физической культуре и|| |мероприятий и потенциала | | |спорту мэрии города |спорту мэрии города || |энергосбережения; | | | | || |положение об учете | | | | || |экономии средств от | | | | || |проведения | | | | || |энергосберегающих | | | | || |мероприятий по Программе; | | | | || |типовое положение о | | | | || |материальном | | | | || |стимулировании работников | | | | || |муниципальных учреждений | | | | || |за экономию энергетических| | | | || |ресурсов | | | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 2 |Проведение энергетического| 2 719,1 | 2011 |Департамент |Муниципальные || |обследования зданий | 25 722,9 | 2012 |здравоохранения и |учреждения || |муниципальных учреждений и| | |социальной политики | || |получение энергетических | | |мэрии города, | || |паспортов, составленных по| | |департамент | || |результатам энергетических| | |образования мэрии | || |обследований | | |города, управление | || +--------------------------+----------+------+культуры и молодежной| || |Департамент | 618,0 | 2011 |политики мэрии | || |здравоохранения и | | |города, управление по| || |социальной политики | | |физической культуре и| || +--------------------------+----------+------+спорту мэрии города | || |Департамент образования | 2 101,1 | 2011 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 3 |Разработка | 750,7 | 2011 |Служба заместителя |Служба заместителя || |проектно-сметной | - | 2012 |мэра города по |мэра города по || |документации на | 5 789,0 | 2013 |городскому хозяйству |городскому хозяйству || |капитальный ремонт и | 21 000,0 | 2014 | | || |модернизацию зданий | 25 000,0 | 2015 | | || |муниципальных учреждений и| 30 000,0 | 2016 | | || |проведение технических и | | | | || |технологических | | | | || |мероприятий по | | | | || |энергосбережению в | | | | || |муниципальных учреждениях | | | | || |по результатам | | | | || |энергетических | | | | || |обследований | | | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 4 |Проведение | - |2011 -|Служба заместителя |Муниципальные || |энергомониторинга | | 2016 |мэра города по |учреждения || |использования тепловой и | | |городскому хозяйству,| || |электрической энергии в | | |департамент | || |зданиях муниципальных | | |здравоохранения и | || |учреждений | | |социальной политики | || | | | |мэрии города, | || | | | |департамент | || | | | |образования мэрии | || | | | |города, управление | || | | | |культуры и молодежной| || | | | |политики мэрии | || | | | |города, управление по| || | | | |физической культуре и| || | | | |спорту мэрии города | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 5 |Разработка системы | 150,0 | 2010 |Департамент |Муниципальные || |профессиональной | 161,9 | 2011 |здравоохранения и |учреждения || |эксплуатации и | 171,0 | 2012 |социальной политики | || |технического обслуживания | | |мэрии города, | || |зданий муниципальных | | |департамент | || |учреждений | | |образования мэрии | || +--------------------------+----------+------+города, управление | || |Департамент | 30,0 | 2010 |культуры и молодежной| || |здравоохранения и | 32,4 | 2011 |политики мэрии | || |социальной политики мэрии | 34,2 | 2012 |города, управление по| || |города | | |физической культуре и| || +--------------------------+----------+------+спорту мэрии города | || |Департамент образования | 90,0 | 2010 | | || |мэрии города | 97,1 | 2011 | | || | | 102,6 | 2012 | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Управление культуры и | 15,0 | 2010 | | || |молодежной политики мэрии | 16,2 | 2011 | | || |города | 17,1 | 2012 | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Управление по физической | 15,0 | 2010 | | || |культуре и спорту мэрии | 16,2 | 2011 | | || |города | 17,1 | 2012 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 6 |Заключение муниципальных | - |2012 -|Департамент |Муниципальные || |энергосервисных договоров | | 2016 |здравоохранения и |учреждения || |(контрактов) | | |социальной политики | || | | | |мэрии города, | || | | | |департамент | || | | | |образования мэрии | || | | | |города, управление | || | | | |культуры и молодежной| || | | | |политики мэрии | || | | | |города, управление по| || | | | |физической культуре и| || | | | |спорту мэрии города | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 7 |Модернизация систем | 586,0 | 2010 |Департамент |Муниципальные || |освещения помещений и | 2 300,5 | 2011 |здравоохранения и |учреждения || |зданий муниципальных | 317,1 | 2012 |социальной политики | || |учреждений | | |мэрии города, | |+---+--------------------------+----------+------+департамент | ||7.1|Оснащение | 456,0 | 2010 |образования мэрии | || |энергосберегающими лампами| 1 997,4 | 2011 |города, управление | || | | 95,6 | 2012 |культуры и молодежной| || +--------------------------+----------+------+политики мэрии | || |Департамент | 116,0 | 2010 |города, управление по| || |здравоохранения и | 719,7 | 2011 |физической культуре и| || |социальной политики мэрии | 18,2 | 2012 |спорту мэрии города | || |города | | | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Департамент образования | 262,0 | 2010 | | || |мэрии города | 851,3 | 2011 | | || | | 43,8 | 2012 | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Управление культуры и | 35,0 | 2010 | | || |молодежной политики мэрии | 420,8 | 2011 | | || |города | 33,6 | 2012 | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Управление по физической | 43,0 | 2010 | | || |культуре и спорту мэрии | 5,6 | 2011 | | || |города | | | | |+---+--------------------------+----------+------+ | ||7.2|Оснащение сенсорными | 130,0 | 2010 | | || |приборами включения | 303,1 | 2011 | | || |освещения | 221,5 | 2012 | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Департамент | 65,0 | 2010 | | || |здравоохранения и | 116,6 | 2011 | | || |социальной политики мэрии | 98,5 | 2012 | | || |города | | | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Департамент образования | 65,0 | 2010 | | || |мэрии города | 186,5 | 2011 | | || | | 123,0 | 2012 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 8 |Оснащение зданий | 6 352,1 | 2010 |Департамент |Департамент || |муниципальных учреждений | 6 067,8 | 2011 |здравоохранения и |здравоохранения и || |приборами учета | | |социальной политики |социальной политики || |используемых | | |мэрии города, |мэрии города, || |энергетических ресурсов | | |департамент |муниципальные || |(тепловая и электрическая | | |образования мэрии |учреждения || |энергия, вода), | | |города, управление | || |регуляторами давления и | | |культуры и молодежной| || |температуры (в том числе | | |политики мэрии | || |разработка | | |города, управление по| || |проектно-сметной | | |физической культуре и| || |документации) | | |спорту мэрии города | || +--------------------------+----------+------+ | || |Департамент | 4 275,0 | 2010 | | || |здравоохранения и | 4 539,2 | 2011 | | || |социальной политики мэрии | | | | || |города | | | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Департамент образования | 1 408,8 | 2010 | | || |мэрии города | 1 528,6 | 2011 | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Управление культуры и | 381,3 | 2010 | | || |молодежной политики мэрии | | | | || |города | | | | || +--------------------------+----------+------+ | || |Управление по физической | 287,0 | 2010 | | || |культуре и спорту мэрии | | | | || |города | | | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| 9 |Проектирование и | 911,9 | 2010 |Служба заместителя |Служба заместителя || |реконструкция теплового | | |мэра города по |мэра города по || |пункта здания МДОУ | | |городскому хозяйству |городскому хозяйству || |"Детский сад N 20" в | | | | || |рамках совместного проекта| | | | || |с фирмой "ENSI" | | | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| |Всего |128 000,0,| | | || | | в т.ч.: | | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 8 000,0 | 2010 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 12 000,0 | 2011 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 26 211,0 | 2012 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 5 789,0 | 2013 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 21 000,0 | 2014 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 25 000,0 | 2015 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+| | | 30 000,0 | 2016 | | |+---+--------------------------+----------+------+---------------------+---------------------+ Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" МЕТОДИКА и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" Оценка эффективности реализации Программы производится ежегоднона основе использования целевого индикатора, который обеспечитмониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод с целью уточнения степени решения задач и выполнениямероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год сего прогнозным значением, утвержденным Программой. Эффективность реализации Программы оценивается как степеньфактического достижения целевого индикатора по формуле: I f E = -- x 100%, где: I n E - эффективность реализации Программы (в процентах); I - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации f Программы; I - нормативный индикатор, утвержденный Программой. n Критерии оценки эффективности реализации Программы: Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь периодреализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более; Программа нуждается в корректировке и доработке, еслиэффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов; Программа считается неэффективной, если мероприятия Программывыполнены с эффективностью менее 60 процентов. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий Для расчетов применяются следующие индексы-дефляторы (в процентахпо отношению к предыдущему году): на 2011 г. - 107,9%; на 2012 г. - 105,7%; на 2013 г. - 105,4%. 1. Проведение энергетического обследования и получениеэнергетических паспортов зданий муниципальных учреждений 2011 год: 63 тыс. рублей x 1,079 x 40 зданий = 2 719,1 тыс.рублей 2012 год: 63 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 358 зданий = 25 722,9тыс. рублей Итого: 28 442,0 тыс. рублей Стоимость энергетического обследования здания 1 200 м2 в ценах2010 года - 63,0 тыс. рублей. 2. Проведение технических и технологических мероприятий поэнергосбережению в муниципальных учреждениях с учетом результатовэнергетических обследований 2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальныйремонт и модернизацию зданий. 2011 год: 58,94 тыс. рублей x 1,079 x 4 здания = 254,4 тыс.рублей, где: 4 здания дошкольных образовательных учреждений; 58,94 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений образования вценах 2010 года; 230,0 тыс. рублей x 1,079 x 2 здания = 496,3 тыс. рублей, где: 2 здания учреждений здравоохранения; 230,0 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений здравоохраненияв ценах 2010 года. 2013 год: 58,94 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 2 здания =141,7 тыс. рублей, где: 2 здания дошкольных образовательныхучреждений; 230,0 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 2 здания = 553,0 тыс.рублей, где: 2 здания учреждений здравоохранения. 2.2. Проведение капитального ремонта и модернизации зданий сучетом результатов энергетических обследований. Таблица N 1 Объем финансирования капитального ремонта и модернизации зданий+-------------------------+-----------------------------------------------|| Показатель | Период || +-----------+-----------+-----------+-----------+| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Объем финансирования, | 5 094,3 | 21 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 ||тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ Формирование пообъектного списка муниципальных учреждений иперечня работ проводится по мере проведения энергетическихобследований зданий муниципальных учреждений. 3. Разработка системы профессиональной эксплуатации итехнического обслуживания зданий муниципальных учреждений Обучение технического персонала муниципальных учрежденийэксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий. 24-часовой цикл лекций с практическими занятиями. Количество групп - 5. Таблица N 2 Расчет стоимости обучения в разрезе структурных подразделений+---+-----------------------------+------------+--------------------------|| N | Муниципальные учреждения, | Кол-во | Стоимость обучения, ||п/п| находящиеся в ведении | ежегодно | тыс. рублей || | |обучающихся,+--------+--------+--------+| | | чел. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |+---+-----------------------------+------------+--------+--------+--------+|1 |Департамент здравоохранения и| 20 | 30,0 | 32,4 | 34,2 || |социальной политики | | | | |+---+-----------------------------+------------+--------+--------+--------+|2 |Департамент образования | 60 | 90,0 | 97,1 | 102,6 |+---+-----------------------------+------------+--------+--------+--------+|3 |Управление культуры и | 10 | 15,0 | 16,2 | 17,1 || |молодежной политики | | | | |+---+-----------------------------+------------+--------+--------+--------+|4 |Управление по физической | 10 | 15,0 | 16,2 | 17,1 || |культуре и спорту | | | | |+---+-----------------------------+------------+--------+--------+--------+| |ИТОГО | 100 | 150,0 | 161,9 | 171,0 |+---+-----------------------------+------------+--------+--------+--------- Стоимость цикла обучения в ценах 2010 года - 1 500 рублей наодного человека. 4. Модернизация систем освещения помещений и зданий муниципальных учреждений Таблица N 3 Расчет стоимости оснащения зданий и помещений муниципальных учреждений энергосберегающими лампами+---+-------------------+--------+---------------+---------------+---------------|| N | Муниципальные |Необхо- | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. ||п/п| учреждения, | димо +-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | находящиеся в |заменить|Кол-во |Стоим.,|Кол-во |Стоим.,|Кол-во |Стоим.,|| | ведении | ламп |приобр.| тыс. |приобр.| тыс. |приобр.| тыс. || | |накали- | ламп, | руб. | ламп, | руб. | ламп, | руб. || | | вания, | шт. | | шт. | | шт. | || | | шт. | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 1 |Департамент | 7990 | 1160 | 116,0 | 6670 | 719,7 | 160 | 18,2 || |здравоохранения | | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 2 |Департамент | 10894 | 2620 | 262,0 | 7890 | 851,3 | 384 | 43,8 || |образования | | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 3 |Управление культуры| 4545 | 350 | 35,0 | 3900 | 420,8 | 295 | 33,6 || |и молодежной | | | | | | | || |политики | | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 4 |Управление по | 482 | 430 | 43,0 | 52 | 5,6 | 0 | 0 || |физической культуре| | | | | | | || |и спорту | | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| |ИТОГО | 23911 | 4560 | 456,0 | 18612 |1997,4 | 739 | 95,6 |+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Стоимость одной лампы в ценах 2010 года - 100 рублей. Таблица N 4 Расчет стоимости оснащения сенсорными приборами в местах общего пользования в зданиях муниципальных учреждений+---+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------|| N | Муниципальные | Кол-во | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. ||п/п| учреждения, | приборов, +------+------+------+------+------+------+| | находящиеся в | установ- |Кол-во|Стои- |Кол-во|Стои- |Кол-во|Стои- || | ведении | ленных по |прибо-|мость |прибо-|мость |прибо-|мость || | |Программе, | ров, |осна- | ров, |осна- | ров, |осна- || | |всего, шт. | шт. |щения | шт. |щения | шт. |щения || | | | |прибо-| |прибо-| |прибо-|| | | | |рами, | |рами, | |рами, || | | | | тыс. | | тыс. | | тыс. || | | | | руб. | | руб. | | руб. |+---+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+| 1 |Департамент | 120 | 30 | 65,0 | 50 |116,6 | 40 | 98,5 || |здравоохранения| | | | | | | |+---+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+| 2 |Департамент | 160 | 30 | 65,0 | 80 |186,5 | 50 | 123 || |образования | | | | | | | |+---+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+| |ИТОГО | 280 | 60 |130,0 | 130 |303,1 | 90 |221,5 |+---+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+ Средняя стоимость приобретения и установки одного сенсорногоприбора включения освещения в ценах 2010 года составляет 2 160,8рублей. 5. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов(тепловая и электрическая энергия, вода). Проектирование, приобретениеи установка регуляторов давления и температуры Таблица N 5 Расчет потребности в финансовых средствах+---+---------------+--------------------------------------------------------|| N | Муниципальные | Проектирование, приобретение и установка приборов ||п/п| учреждения, | учета ресурсов и оборудования || | находящиеся в +--------+---------------+---------------+---------------+| | ведении |Тепловая| Электрическая | Вода, тыс. | Регуляторы || | |энергия,| энергия, тыс. | руб./ед. | давления и || | | тыс. | руб./ед. | | температуры, || | |руб./ед.| | |тыс. руб./ед. || | +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | |2010 г. |2010 г.|2011 г.|2010 г.|2011 г.|2010 г.|2011 г.|+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 1 |Департамент | 2796,2 | 761,6 |1760,9 | 360,5 | 212,4 | 356,7 |2565,9 || |здравоохранения| ------ | ----- |------ | ----- | ----- | ----- |------ || |и социальной | 22 | 14 | 30 | 11 | 6 | 3 | 20 || |политики | | | | | | | |+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 2 |Департамент | 1016,8 | 326,4 | 117,4 | 65,6 | 0 | 0 |1411,2 || |образования | ------ | ----- | ----- | ---- | - | - |------ || | | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 3 |Управление | 381,3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |культуры и | ----- | | - | - | - | - | - || |молодежной | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |политики | | | | | | | |+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 4 |Управление по | 254,2 | - | 0 | 32,8 | 0 | 0 | 0 || |физической | ----- | | - | ---- | - | - | - || |культуре и | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 || |спорту | | | | | | | |+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| |ИТОГО | 4448,5 |1088,0 |1878,3 | 458,9 | 212,4 | 356,7 |3977,1 || | | ------ |------ |------ | ----- | ----- | ----- |------ || | | 35 | 20 | 32 | 14 | 6 | 3 | 31 |+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Средняя стоимость приобретения и установки одного прибора учета вценах 2010 года: тепловая энергия - 127,1 тыс. рублей; электрическая энергия - 54,4 тыс. рублей; вода - 32,8 тыс. рублей; стоимость проектирования и установки регулятора давления итемпературы в ценах 2010 года - 118,9 тыс. рублей. 6. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" совместно с фирмой "ENSI" Проектирование реконструкции теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" - 58 980 рублей. Стоимость работ по реконструкции теплового пункта здания МДОУ"Детский сад N 20" - 836 226 рублей. Стоимость услуг заказчика - 2 процента (технадзор) или 16 725рублей. ИТОГО: 911 931 рубл. ~ 911,9 тыс. рублей." ________________