Постановление Мэра г. Архангельска от 02.02.2010 № 50
О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 февраля 2010 г. N 50 О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА(В редакции Постановлений Мэра г. Архангельска от 07.05.2013 г. N 313) В целях повышения эффективности и результативности деятельностиорганов местного самоуправления муниципального образования "ГородАрхангельск", в соответствии с Планом мероприятий мэрии города попроведению административной реформы на территории муниципальногообразования "Город Архангельск" на 2009 - 2010 годы, утвержденнымраспоряжением мэра города от 22.10.2009 N 1530р, постановляю: 1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке докладов орезультатах и основных направлениях деятельности отраслевых(функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска(далее - Положение). 2. Департаменту экономики мэрии города Архангельска идепартаменту финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии городаАрхангельска разработать и представить на утверждение мэру города до 1апреля 2010 года: методические рекомендации о подготовке докладов о результатах иосновных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) итерриториальных органов мэрии города Архангельска; положение о комиссии мэрии города Архангельска по оценкерезультативности деятельности отраслевых (функциональных) итерриториальных органов мэрии города Архангельска и ее состав. 3. Определить в 2010 году в качестве "пилотных" доклады орезультатах и основных направлениях деятельности управления физическойкультуры и спорта мэрии города Архангельска и департаментамуниципального имущества мэрии города Архангельска. Определить в 2011 году в качестве "пилотных" доклады орезультатах и основных направлениях деятельности департаментаэкономики мэрии города Архангельска, департамента финансов иказначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска, управлениякультуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управленияпо торговле и услугам населению мэрии города Архангельска, управленияпо внешним связям и туризму мэрии города Архангельска. (Дополнен -Постановление Мэра г. Архангельска от 02.03.2011 г. N 86). Определить в 2012 году в качестве "пилотных" доклады орезультатах и основных направлениях деятельности департаментаградостроительства мэрии города Архангельска и управления по вопросамсемьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска. (Дополнен -Постановление Мэра г. Архангельска от 15.02.2012 г. N 80) 4. Отраслевым (функциональным) органам мэрии города Архангельскаежегодно, начиная с 2013 года, и территориальным органам мэрии городаАрхангельска ежегодно, начиная с 2014 года, осуществлять подготовку ипредставление докладов о результатах и основных направленияхдеятельности в соответствии с прилагаемым Положением. (В редакцииПостановления Мэра г. Архангельска от 15.02.2012 г. N 80). 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО Утверждено постановлением мэра города Архангельска от 02.02.2010 N 50 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА(В редакции Постановлений Мэра г. Архангельска от 08.06.2011 г. N 254; от 07.05.2013 г. N 313) 1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правилаподготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности отраслевых (функциональных) итерриториальных органов мэрии города Архангельска на очереднойфинансовый год и плановый период (далее - Доклады). (В редакцииПостановления Мэра г. Архангельска от 07.05.2013 г. N 313) 2. Подготовка Докладов осуществляется в целях оценкиэффективности деятельности отраслевых (функциональных) итерриториальных органов мэрии города Архангельска, за исключениемдеятельности функциональных органов мэрии города Архангельска,осуществляющих организационное и правовое обеспечение мэрии городаАрхангельска (далее - органы мэрии города). (В редакции ПостановленияМэра г. Архангельска от 07.05.2013 г. N 313). 3. В настоящем Положении используются следующие понятия иопределения: цель - краткое описание ожидаемого конечного результатареализации одной или нескольких основных функций в сфере деятельностиорганов мэрии города; задача - краткое описание ожидаемых конечных количественноизмеримых результатов деятельности органов мэрии города по конкретнымнаправлениям достижения одной из целей; результативность расходов городского бюджета - соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, степеньдостижения планируемых результатов деятельности. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются взначениях, определенных нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актамимуниципального образования "Город Архангельск". 4. Подготовка Докладов осуществляется ежегодно органами мэриигорода в соответствии с методическими рекомендациями по подготовкеДокладов (далее - Методические рекомендации), утверждаемымипостановлением мэра города. Главные распорядители средств городского бюджета (главныеадминистраторы доходов городского бюджета) представляют органам мэриигорода, осуществляющим подготовку Докладов, по их запросам необходимуюинформацию по вопросам, относящимся к их компетенции. 5. Доклад включает следующие разделы: раздел 1 "Цели и задачи деятельности"; раздел 2 "Расходные обязательства и формирование доходов"; раздел 3 "Целевые программы и непрограммная деятельность"; раздел 4 "Распределение расходов по целям, задачам и целевымпрограммам"; раздел 5 "Результативность и эффективность расходов городскогобюджета". 6. Раздел первый Доклада "Цели и задачи деятельности" содержитобщее описание деятельности органов мэрии города, включающее целиоргана мэрии города и подведомственных ему муниципальных учреждениймуниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальныеучреждения), а также задачи, обеспечивающие достижение соответствующихцелей, и описание основных мероприятий по решению поставленных задач.(В редакции Постановления Мэра г. Архангельска от 08.06.2011 г. N 254) Для каждой задачи приводятся значения основных показателейдеятельности органа мэрии города, характеризующих достижение(реализацию) этой задачи, а также их целевые значения по формесогласно приложению N 1 к настоящему Положению. 7. Во втором разделе Доклада "Расходные обязательства иформирование доходов" приводятся сведения об объеме и структуреисполняемых расходных обязательств муниципального образования "ГородАрхангельск" (далее - расходные обязательства) в соответствии с целямии задачами деятельности органов мэрии города, а также об объемеадминистрируемых доходов городского бюджета. Абзац.(Исключен - Постановление Мэра г. Архангельскаот 08.06.2011 г. N 254). Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых ифактических показателей за отчетный период и в случае значительныхрасхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений. 8. В третьем разделе Доклада "Целевые программы и непрограммнаядеятельность" приводится краткое описание утвержденных и предлагаемыхк утверждению на очередной финансовый год и плановый период целевыхпрограмм, направленных на достижение целей и решение задач органамэрии города, а также результаты их реализации в отчетном периоде;описывается основное содержание непрограммной деятельности органамэрии города. (В редакции Постановления Мэра г. Архангельска от08.06.2011 г. N 254). В случае необходимости обосновываются предложения посущественному изменению действующих либо по принятию новых целевыхпрограмм, производится оценка затрат, необходимых для осуществленияпредлагаемых изменений, оценивается значение предлагаемых измененийдля ожидаемых результатов деятельности, рассматриваются внешниеусловия и риски, связанные с реализацией целевых программ. 9. В четвертом разделе доклада "Распределение расходов по целям,задачам и целевым программам" приводится распределение отчетных ипланируемых расходов на обеспечение выполнения функций органа мэриигорода по целям, задачам и целевым программам по формам согласноприложению N 2 к настоящему Положению. (В редакции Постановления Мэраг. Архангельска от 08.06.2011 г. N 254) При отсутствии данных для полного распределения отчетных ипланируемых расходов по целям и (или) задачам могут приводитьсявыборочные данные по отдельным целям, задачам и (или) целевымпрограммам с указанием объема (доли) не распределенных всоответствующем году расходов. В случае, если целевая программа направлена на достижениенескольких целей (решение нескольких задач) и невозможно распределениерасходов на ее реализацию между этими целями (задачами), допускаетсяучет указанной программы и расходов на ее реализацию по несколькимцелям (задачам) с приведением общего объема расходов на даннуюпрограмму. Формулируется краткое пояснение (обоснование) сложившейся ипланируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ееизменения, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции. 10. В разделе пятом Доклада "Результативность и эффективностьрасходов городского бюджета" даются анализ результативности иэффективности расходов городского бюджета и обоснования взаимосвязиобъема (структуры) расходов и результатов деятельности органа мэриигорода, а также количественная оценка результативности расходовгородского бюджета и тенденций ее изменения, обосновываются меры,направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора,расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетногопланирования, распределение бюджетных ассигнований междуподведомственными муниципальными учреждениями с учетом результатов ихдеятельности, совершенствование системы муниципальных закупок). (Вредакции Постановления Мэра г. Архангельска от 08.06.2011 г. N 254) Сопоставление расходов городского бюджета и результатовдеятельности органов мэрии города в отчетном периоде, текущемфинансовом году, очередном финансовом году и плановом периодепроизводится согласно приложению N 3 к настоящему Положению. (Дополнен- Постановление Мэра г. Архангельска от 08.06.2011 г. N 254). В разделе необходимо указать мероприятия, которые орган мэриигорода наметил осуществить с целью повышения результативности иэффективности использования средств городского бюджета. 11. Проекты Докладов подлежат обязательному согласованию сдепартаментом экономики мэрии города Архангельска, департаментомфинансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска,муниципально-правовым департаментом мэрии города Архангельска исоответствующим заместителем мэра города Архангельска. 12. Согласованные проекты Докладов представляются на рассмотрениекомиссии мэрии города Архангельска по оценке результативностидеятельности органов мэрии города до 01 ноября текущего года. (Вредакции Постановления Мэра г. Архангельска от 07.05.2013 г. N 313). 13. (Исключен - Постановление Мэра г. Архангельскаот 07.05.2013 г. N 313) Приложение N 1 к Положению о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска Цели, задачи и основные показатели деятельности __________________________________ (наименование органа мэрии города)+-----------------+---------+-----------------------+----------+-----------+-----------------------+----------|| Наименование | Единица | Отчетный период | Текущий | Очередной | Плановый период | Значение || |измерения| |финансовый|финансовый | | целевого || | | | год | год | |индикатора|| | +-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+ <*> || | |(n - 2) год|(n - 1) год| (n) год |(n + 1) год|(n + 2) год|(n + 3) год| |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+|Цель 1 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Задача 1.1 |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+|Целевой индикатор| | | | | | | | |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+|Задача 1.2 |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+|Целевой индикатор| | | | | | | | |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+|Цель 2 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Задача 2.1 |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+|Целевой индикатор| | | | | | | | |+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+ -------------------------------- <*> Указывается предельное значение целевого индикатора,определяющее степень достижения результатов деятельности органа мэриигорода, заявленных в Докладе. (Приложения 2-4 исключены - Постановление Мэра г. Архангельскаот 08.06.2011 г. N 254) Приложение N 2 к Положению о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам __________________________________ (наименование органа мэрии города)+--------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+-----------------------------|| Цели, задачи и целевые | Отчетный период | Текущий | Очередной | Плановый период || программы (наименования) | |финансовый год|финансовый год| || +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| | (n - 2) год | (n - 1) год | (n) год | (n + 1) год | (n + 2) год | (n + 3) год || +------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+| | тыс. |процен-| тыс. |процен-| тыс. |процен-| тыс. |процен-| тыс. |процен-| тыс. |процен-|| | руб. |тов <*>| руб. |тов <*>| руб. |тов <*>| руб. |тов <*>| руб. |тов <*>| руб. |тов <*>|+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Цель 1 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Задача 1.1 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Целевая программа A | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Целевая программа B | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Не распределено по целевым| | | | | | | | | | | | ||программам | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Задача 1.2... | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|... | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Не распределено по задачам| | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Цель 2 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Задача 2.1 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Целевая программа A | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Целевая программа B | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|... | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Всего распределено средств| | | | | | | | | | | | ||по целям, в том числе: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|распределено по задачам | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|распределено по целевым | | | | | | | | | | | | ||программам | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Не распределено средств | | | | | | | | | | | | ||по целям, задачам, целевым| | | | | | | | | | | | ||программам | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Итого объем средств | | | | | | | | | | | | ||по органу мэрии города | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+|Справочно: расходы | | | | | | | | | | | | ||на целевые программы, | | | | | | | | | | | | ||направленные на решение | | | | | | | | | | | | ||нескольких целей (задач) | | | | | | | | | | | | ||(повторный счет) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+ -------------------------------- <*> Процентное отношение расходов органа мэрии города нареализацию данной цели и задачи к общему объему расходов органа мэриигорода. Приложение N 3 к Положению о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска(В редакции Постановления Мэра г. Архангельска от 07.05.2013 г. N 313) ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА __________________________________ (наименование органа мэрии города)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Отчетный период | Текущий | Очередной | Плановый || | измере- | | финансо- | финансо- | период || | ния | | вый год | вый год | || | |-----------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+-----------------------|| | | (n - 2) год | (n - 1) год | (n) | (n + 1) | (n + 2) | (n + 3) || | | | | год | год | год | год || | |--------------------------------------+--------------------------------------+------------+-------------+-----------+-----------|| | | значение | отклонение | значение | отклонение | плановое | плановое | плановое | плановое || | | | | | | значение | значение | значение | значение || | |-------------------+------------------+-------------------+------------------| | | | || | | плановое| факти- | абсо- | отно- | плано- | факти- | абсо- | отно- | | | | || | | | ческое | лют- | ситель- | вое | ческое | лют- | ситель- | | | | || | | | | ное | ное | | | ное | ное | | | | || | | | | значе- | значе- | | | значе- | значе- | | | | || | | | | ние | ние | | | ние | ние | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ЦЕЛЬ 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Целевой индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Задача 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Целевой индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Расходы городского | | | | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Задача 2 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Целевой индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Расходы городского | | | | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ЦЕЛЬ 2 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Целевой индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Задача 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Целевой индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| Расходы городского | | | | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+-------------+-----------+-----------| ________________