Приложение к Распоряжению от 03.09.2015 г № 177-РА Изменение
Муниципальное образование Архангельской области: "Город Новодвинск"
Категория работников: работники учреждений
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 годы | 2013 - 2018 годы |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 565 | 679 | 688 | 682 | 676 | 703 | 699 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 40 112 | 39 775 | 39 350 | 39 000 | 38 650 | 38 340 | 38 100 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 71,0 | 58,6 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 54,5 | 54,5 | x | x |
| 4. | Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек | 40 112 | 39 775 | 39 350 | 39 000 | 38 650 | 38 340 | 38 100 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области: | |||||||||
| 5.1. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процент | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
| 5.2. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года N 2606-р, процент | x | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 5.3. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 года N 37-рп, процент | 51,1 | 67,8 | 71,8 | 68,2 | 83,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 5.4. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск", утвержденному постановлением администрации муниципального образования "Город Новодвинск" от 16 мая 2013 года N 132-ра, процент | 47,3 | 64,9 | 65,2 | 62 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 6. | Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей | 26 373,70 | 30 204,60 | 33 121,60 | 35 274,50 | 40 602,03 | 45 081,58 | 49 747,53 | x | x |
| 7. | Темп роста к предыдущему году, процент | 115,3 | 114,5 | 109,7 | 106,5 | 115,1 | 111,0 | 110,4 | x | x |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования Архангельской области, рублей | 12 482,40 | 19 601,68 | 21 578,96 | 21 881,07 | 33 456,07 | 45 081,58 | 49 747,53 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, процент | x | 157,0 | 110,1 | 101,4 | 152,9 | 134,7 | 110,4 | x | x |
| 10. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процент | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 13,8468 | 17,9466 | 19,2850 | 19,5550 | 29,8994 | 38,3873 | 42,3604 | 68,7394 | 149,4871 |
| 13. | При рост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | x | 4,0998 | 1,3384 | 1,6084 | 11,9528 | 20,4407 | 24,4138 | 14,8996 | 59,7541 |
| в том числе: | ||||||||||
| 13.1. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | x | 4,0998 | 1,3384 | 1,6084 | 11,9528 | 20,4407 | 24,4138 | 14,8996 | 59,7541 |
| 13.1.1 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 3,7976 | 0,4720 | 0,4786 | 0,7318 | 2,8879 | 3,1867 | 1,6824 | 7,7570 |
| от реструктуризации сети, млн. рублей | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 3,7976 | 0,4720 | 0,4786 | 0,7318 | 2,8879 | 3,1867 | 1,6824 | 7,7570 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 14.1. + 14.2. + 15) | x | 4,0998 | 1,3384 | 1,6084 | 11,9528 | 20,4407 | 24,4138 | 14,8996 | 59,7541 |
| 16. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 14.1.1/стр. 16 x 100) | x | 92,6 | 35,3 | 29,8 | 6,1 | 14,1 | 13,1 | 11,3 | 13,0 |