Приложение к Распоряжению от 25.09.2015 г № 2876Р


Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 годы 2013 - 2018 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) 564 529 551 552 559 570 586 х х
2. Число получателей услуг, человек 357264 357707 358100 358500 358890 356600 356500 х х
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек 634,0 675,8 649,5 649,5 642,0 625,1 608,2 х х
4. Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек 357264 357707 358100 358500 358890 356600 356500 х х
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, процент 49,0 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х
5.2. По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, процент х 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100,0 х х
5.3. По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент 43,6 65,1 65,7 62,5 82,4 100,0 100,0 х х
6. Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей 26373,70 30204,60 33121,60 35274,50 40602,03 45081,58 49747,53 х х
7. Темп роста к предыдущему году, процент 115,3 114,5 109,7 106,5 115,1 111,0 110,4 х х
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей 11503,39 19648,59 21751,28 22050,36 33456,07 45081,58 49747,53 х х
9. Темп роста к предыдущему году, процент х 170,8 110,7 101,4 151,7 134,7 110,4 х х
10. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент х 12,2 17,0 17,0 9,8 6,0 5,5 х х
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, процент 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
12. Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 113,9482 207,4636 220,7274 223,7624 335,5847 440,2921 472,7267 780,0745 1900,5568
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей х 93,5154 13,2628 16,2988 128,1212 232,8285 265,2632 157,6838 749,2909
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей х 89,7822 1,0771 3,5962 115,5653 218,8588 250,6737 120,2386 679,5532
13.1.1. Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: х х 8,9378 9,0607 17,6679 35,7108 52,5425 35,6664 123,9197
13.1.1.1. От реструктуризации сети, млн. рублей х х - - - - - - -
13.1.1.2. От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей х х 8,9378 9,0607 17,6679 35,7108 52,5425 35,6664 123,9197
13.1.1.3. От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей х х - - - - - - -
13.2. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей х 3,7332 12,1867 12,7027 12,5559 13,9697 14,5895 37,4453 69,7377
13.3. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей х х 0 0 0 0 0 0 0
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1 . + 13.2 . + 14 ) х 93,5154 13,2638 16,2988 128,1212 232,8285 265,2632 157,6838 749,2909
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.1 / стр. 14 x 100%%) х 0 67,4 55,6 13,8 15,3 19,8 22,6 16,5

".
2.Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО
Архив документов Архангельской области (c) 2024