Приложение к Постановлению от 10.11.2015 г № 60-В/3 Программа
Производственная программа муниципального предприятия "Горводоканал" (инн 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Котлас"
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа | Муниципальное предприятие "Горводоканал" |
| Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа | 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Период реализации |
| Установка частотных преобразователей на насосной станции второго подъема фильтровально-очистных сооружений | 2016 год |
| Ремонт участка водопроводной сети диаметром 100 мм протяженностью 36 п. м. | 2016 - 2018 годы |
| Ремонт участка водопроводной сети диаметром 200 мм протяженностью 36 п. м. | 2016 - 2018 годы |
| Ремонт участка водопроводной сети диаметром 300 мм протяженностью 36 п. м. | 2016 - 2018 годы |
| Текущий ремонт колодцев на водопроводных наружных сетях | 2016 - 2018 годы |
| Текущий ремонт запорной арматуры на водопроводных наружных сетях | 2016 - 2018 годы |
3.Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | 5 654,317 | 5 538,980 | 5 538,980 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | 686,400 | 686,400 | 686,400 |
| 4. | Объем поступившей воды в сеть | 4 967,917 | 4 852,580 | 4 852,580 |
| 5. | Объем потерь воды | 978,700 | 956,000 | 956,000 |
| 6. | Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего | 3 989,217 | 3 896,580 | 3 896,580 |
| в том числе: | ||||
| 6.1. | объем отпуска воды на нужды подразделений организации | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | объем отпуска воды абонентам | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: | ||||
| 6.2.1. | населению | 2 428,560 | 2 388,733 | 2 388,733 |
| 6.2.2. | бюджетным потребителям | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2.3. | прочим потребителям | 1 016,677 | 977,113 | 977,113 |
| 6.2.4. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2.5. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения | 543,980 | 530,734 | 530,734 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 130 130,57 | 131 185,59 | 137 276,94 |
5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| показатели качества воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 40,5 | 40,5 | 40,5 | |
| показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (подъем), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/ куб. м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (очистка и транспортировка), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,249 | 0,242 | 0,242 | |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | 2017 год в %% к 2016 году | 2018 год в %% к 2017 году |
| показатели качества воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100,0 | 100,0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100,0 | 100,0 | |
| показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 100,0 | 100,0 |
| показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 100,0 | 100,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (подъем), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 100,0 | 100,0 | |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (очистка и транспортировка), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 97,2 | 100,0 | |
| Расходы на реализацию производственной программы | 100,8 | 104,6 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год (по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 3 989,200 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 113 340,15 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период реализации |
| Не запланированы |