Приложение к Постановлению от 25.11.2015 г № 67-В/4 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Плесецк-ресурс» (инн 2920015308), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
Муниципальное унитарное предприятие "Плесецк-Ресурс" |
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Партизанская, дом 17, офис 5 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
Период реализации производственной программы |
с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Не запланированы |
|
3.Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
504,523 |
504,523 |
504,523 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
5,950 |
5,950 |
5,950 |
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4. |
Объем поступившей воды в сеть |
510,473 |
510,473 |
510,473 |
5. |
Объем потерь воды |
99,543 |
99,543 |
99,543 |
6. |
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего |
410,930 |
410,930 |
410,930 |
|
в том числе: |
|
|
|
6.1. |
объем отпуска воды на нужды подразделений организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6.2. |
объем отпуска воды абонентам |
410,930 |
410,930 |
410,930 |
|
в том числе: |
|
|
|
6.2.1. |
населению |
325,430 |
325,430 |
325,430 |
6.2.2. |
бюджетным потребителям |
28,150 |
28,150 |
28,150 |
6.2.3. |
прочим потребителям |
57,350 |
57,350 |
57,350 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
24293,02 |
25845,35 |
27323,27 |
5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
показатели качества воды |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,97 |
0,93 |
0,84 |
показатели энергетической эффективности |
доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды поданной в сеть |
кВт·ч/куб. м |
3,504 |
3,504 |
3,504 |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
2017 год в %% к 2016 году |
2018 год в %% к 2017 году |
показатели качества воды |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
х |
х |
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
х |
х |
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
95,9 |
90,3 |
показатели энергетической эффективности |
доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
100,0 |
100,0 |
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды поданной в сеть |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию производственной программы |
106,4 |
105,7 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2014 года по 31 декабря
2014 года (по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб. м |
346,8 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
21260,87 |
8.Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Не запланированы |
|