Приложение к Постановлению от 25.11.2015 г № 67-В/7 Программа
Производственная программа ао "По "Севмаш" (инн 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск"
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа | АО "ПО "Севмаш" |
| Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа | 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Период реализации |
| Реконструкция систем реагентной обработки речной воды | 2016 - 2018 годы |
| Текущий ремонт технологического оборудования и трубопроводов | 2016 - 2018 годы |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения | 2016 - 2018 годы |
| Восстановление благоустройства городских территорий после устранения повреждений | 2016 - 2018 годы |
| Ремонт систем общеобменной вентиляции | 2016 - 2018 годы |
3.Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | 34 736,399 | 34 553,399 | 34 388,399 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | 2 173,501 | 2 173,501 | 2 173,501 |
| 4. | Объем поступившей воды в сеть | 32 562,898 | 32 379,898 | 32 214,898 |
| 5. | Объем потерь воды | 6 838,000 | 6 800,00 | 6 765,000 |
| 6. | Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего | 25 724,898 | 25 579,898 | 25 449,898 |
| в том числе: | ||||
| 6.1. | объем отпуска воды на нужды подразделений организации | 4 471,000 | 4 456,000 | 4 456,00 |
| 6.2. | объем отпуска воды абонентам | 21 253,898 | 21 123,898 | 20 993,898 |
| в том числе: | ||||
| 6.2.1. | населению | 5 323,980 | 5 193,980 | 5 063,980 |
| 6.2.2. | бюджетным потребителям | 417,381 | 417,381 | 417,381 |
| 6.2.3. | прочим потребителям | 2 040,697 | 2 040,697 | 2 040,697 |
| 6.2.4. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения | 3 236,840 | 3 236,840 | 3 236,840 |
| 6.2.5. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения | 10 235,000 | 10 235,000 | 10 235,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 588 328,89 | 625 748,34 | 664 402,30 |
5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| показатели качества воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 7,3 | 7,3 | 0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 25,6 | 18,1 | 15,5 | |
| показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/ куб. м | 0,611 | 0,611 | 0,611 | |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | 2017 год в %% к 2016 году | 2018 год в %% к 2017 году |
| показатели качества воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100,0 | 0,0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 70,7 | 85,6 | |
| показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 100,0 | 100,0 |
| показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 100,0 | 100,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 100,0 | 100,0 | |
| Расходы на реализацию производственной программы | 106,4 | 106,2 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год (по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 25 458,376 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 637 665,275 |
8.Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период реализации |
| Не запланированы |