Приложение к Постановлению от 27.11.2015 г № 69-В/20 Программа
Производственная программа ОАО "Сети" (инн 2903011092), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город новодвинск"
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
ОАО "Сети" |
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13, корп. 1 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18 |
Период реализации производственной программы |
с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Ремонт кровли, восстановление отмостки и окраска дверей и окон водопроводной насосной станции по адресу: г. Новодвинск, ул. Мира, д. 7а |
2016 год |
Ремонт ввода водопровода детского сада N 18 по адресу: г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18, корп. 1 |
2016 год |
Восстановление участков дорог после разрытий |
2016 год |
3.Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
1 996,500 |
1 993,480 |
1 990,460 |
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
0,380 |
0,380 |
0,380 |
4. |
Объем поступившей воды в сеть |
1 996,120 |
1 993,100 |
1 990,080 |
5. |
Объем потерь воды |
154,130 |
151,110 |
148,090 |
6. |
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего |
1 841,990 |
1 841,990 |
1 841,990 |
|
в том числе: |
|
|
|
6.1. |
объем отпуска воды на нужды подразделений организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6.2. |
объем отпуска воды абонентам |
1 841,990 |
1 841,990 |
1 841,990 |
|
в том числе: |
|
|
|
6.2.1. |
населению |
1 465,960 |
1 465,960 |
1 465,960 |
6.2.2. |
бюджетным потребителям |
85,040 |
85,040 |
85,040 |
6.2.3. |
прочим потребителям |
178,640 |
178,640 |
178,640 |
6.2.4. |
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения |
112,350 |
112,350 |
112,350 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
61 516,84 |
66 358,80 |
69 460,06 |
5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
показатели качества воды |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
11,88 |
11,14 |
10,64 |
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,11 |
1,10 |
1,10 |
показатели энергетической эффективности |
доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
7,72 |
7,58 |
7,44 |
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт.ч/куб. м |
0,013 |
0,013 |
0,013 |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
2017 год в %% к 2016 году |
2018 год в %% к 2017 году |
показатели качества воды |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
93,8 |
95,5 |
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
99,1 |
100,0 |
показатели энергетической эффективности |
доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
98,2 |
98,2 |
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию производственной программы |
107,9 |
104,7 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб. м |
1 848,250 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
56 234,63 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Не запланированы |
|