Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 653-ПА Программа
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта северодвинска на 2016 - 2021 годы"
Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 - 2021 годы"
| Наименование программы | "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 - 2021 годы" (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение "Строитель" (далее - МАСОУ "Строитель") |
| Цели программы | создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2021 годы: в один этап |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 : "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"; подпрограмма 2 : "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска"; подпрограмма 3 : "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель". |
| Задачи программы | подпрограмма 1 : "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом": задача 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"; задача 2 "Популяризация физической культуры и спорта"; подпрограмма 2 : "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска": задача 1 "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска"; задача 2 "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня"; подпрограмма 3 : "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель": задача 1 "Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель"; задача 2 "Повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами" |
| Целевые показатели программы | Цель программы: "Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом". Показатель 1 "Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования "Северодвинск". Показатель 2 "Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель". Показатель 3 "Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 228577,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 166477,4 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 62100,0 тыс. рублей. 2016 год - 36924,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 26824,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10100,0 тыс. рублей. 2017 год - 37024,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 26824,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10200,0 тыс. рублей. 2018 год - 37124,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 26824,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10300,0 тыс. рублей. 2019 год - 38200,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 27800,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10400,0 тыс. рублей. 2020 год - 39188,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 28688,5 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10500,0 тыс. рублей. 2021 год - 40114,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 29514,2 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10600,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 27,8%% |
| - увеличение до 2,2%% доли горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | |
| - проведение ежегодно не менее 200 официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий с охватом более 20 тысяч человек в год | |
| - обеспечение ежегодного участия спортсменов и сборных команд Северодвинска в 48 областных и всероссийских соревнованиях | |
| - увеличение доли спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся до 0,55 процентов | |
| - увеличение количества спортсменов, ежегодно выполняющих массовые спортивные разряды, до 710 человек | |
| - предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАСОУ "Строитель" населению не менее 36928 часов в год | |
| - предоставление спортивных сооружений МАСОУ "Строитель" для проведения официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий не менее 125 часов в год |
Раздел IОбщая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 - 20121 годы" разработана в целях дальнейшего приобщения всех категорий населения Северодвинска к регулярным занятиям физической культурой и спортом; воспитания физически и нравственно здорового молодого поколения; профилактики негативных явлений в молодежной среде; развития материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений; создания условий для подготовки и участия спортсменов высокой квалификации в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Реализация комплекса мероприятий ранее действовавших программ позволила за период с 2013 по 2015 год увеличить долю горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 20 до 27,2 процента.
К 01.01.2015 число жителей Северодвинска, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, достигло 50608 человек. По этому показателю муниципальное образование "Северодвинск" находится (совместно с муниципальными образованиями "Город Архангельск", "Коряжма" и "Котлас") в числе лидеров в Архангельской области. На протяжении ряда последних лет в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ежегодно участвует более 20000 человек. Достигнутые показатели говорят о неослабевающем интересе населения города к занятиям физической культурой и спортом.
На подготовку и участие ведущих спортсменов и сборных команд в официальных областных и всероссийских мероприятиях программой ежегодно предусматриваются значительные средства.
Благодаря ритмичному финансированию ведущих спортсменов и команд муниципальное образование "Северодвинск" ежегодно делегирует в сборные команды Архангельской области от 40 до 60 северодвинцев. В период с 2013 по 2015 год более 30 ведущих спортсменов Северодвинска выполнили нормативы Мастеров спорта России по пауэрлифтингу, художественной гимнастике, флорболу, стрельбе, лыжным гонкам.
Северодвинск остается единственным городом региона, длительное время стимулирующим перспективных спортсменов стипендиями, размер которых составляет 23000 рублей.
Значительный вклад в повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом вносят и спортивно-массовые мероприятия, проводимые на спортивных сооружениях МАСОУ "Строитель".
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом на спортсооружениях МАСОУ "Строитель" за последние три года выросло с 2345 до 3000 человек, подготовлено более 100 спортсменов массовых разрядов по шести видам спорта. Представители учреждения ежегодно принимают участие в соревнованиях различного уровня, в том числе международных.
Программные мероприятия по ремонту и реконструкции спортсооружений, реализованные МАСОУ "Строитель" в 2013 - 2015 годах, позволили возобновить проведение на базах учреждения спортивно-массовых мероприятий городского и областного уровней по пулевой стрельбе, хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Кроме этого, спортивные площадки МАСОУ "Строитель" активно используются жителями и учащимися школ микрорайона для занятий физической культурой и проведения соревнований.
Администрация Северодвинска в течение последних четырех лет активно решала вопросы строительства новых, ремонта и реконструкции старых спортсооружений. За указанный период были построены с привлечением средств областного бюджета и ОАО "Газпром" девять универсальных спортивно-игровых площадок в общеобразовательных учреждениях города. В 2013 году в МАСОУ "Строитель" введен в строй современный 50-метровый тир. В 2014 году на основе софинансирования из областного и федерального бюджетов было осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Звездочка".
Также, с привлечением областных и федеральных средств, в 2015 году проведен капитальный ремонт ФОК МАСОУ "Строитель" (ул. Юбилейная, 5). Завершается строительство крытого катка с искусственным льдом в квартале N 217 Северодвинска.
1.2.Формулировки основных проблем в указанной сфере и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения
В сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании Северодвинск, как и в большинстве других муниципальных образований Архангельской области, существуют проблемы, которые требуют комплексного, программного подхода к их решению.
Одной из основных проблем является ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения города.
В Северодвинске, как в целом в Архангельской области, более 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области, абсолютно здоровыми могут считаться менее 10 процентов учащихся. Менее половины призывников в состоянии выполнить минимальные нормативы по физической подготовке.
Одной из главных причин возникновения указанной проблемы является то, что более 70 процентов граждан не занимаются регулярно физической культурой и спортом.
Внедрение с 2016 года на территории Архангельской области всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО позволит повысить уровень физической подготовленности всех категорий населения города.
Второй проблемой является резкое снижение притока квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта, что создает проблему обеспечения преемственности в работе педагогических коллективов учреждений спортивной направленности, замедляет внедрение современных технологий в сфере. Несмотря на то, что в 2013 - 2015 годах в Северодвинске впервые приступили к работе 39 дипломированных специалистов в области физической культуры и спорта, доля работников не старше 30 лет в городе остается низкой и составляет не многим более 20 процентов от общего числа работников.
Причины - снижение престижа педагогического образования, низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда.
Проблемой, требующей постоянного учета и внимания, является усиление конкуренции в спорте высших достижений.
Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа муниципальных образований и регионов на областном и всероссийском уровнях. Следовательно, территории заинтересованы в росте спортивных результатов ведущих спортсменов и команд.
Несмотря на предпринимаемые усилия в числе основных проблем продолжает оставаться проблема обеспеченности Северодвинска объектами спортивной инфраструктуры, большинство из которых требуют серьезной модернизации. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 года N 1683-р в настоящее время обеспеченность спортивными залами в Северодвинске составляет 28,15 - процента, бассейнами - 11,43 процента и плоскостными спортивными сооружениями - 34,03 процента от установленного норматива.
Основная причина отставания в развитии сети современных спортсооружений в городе - это длительное отсутствие достаточного финансирования модернизации и строительства новых спортсооружений в городе.
1.3.Основные направления решения проблем
На решение перечисленных проблем направлены мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 - 2021 годы", предусматривающей в целях популяризации занятий физической культурой и спортом и повышения интереса различных категорий населения к регулярным занятиям - увеличение количества ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.
Для поднятия престижа работы в отрасли планируется ежегодное проведение торжественных награждений победителей и призеров смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности. Определение десяти лучших спортсменов года, назначение стипендий Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска перспективным спортсменам. Мероприятия программы предусматривают поощрение тренеров-преподавателей, подготовивших лучших спортсменов и стипендиатов. Развитие материально-технической базы позволит улучшить условия труда работников сферы.
Для достижения поставленных целей по обеспечению подготовки и участия ведущих спортсменов Северодвинска в соревнованиях областного и всероссийского уровней и их представительству в сборных командах Архангельской области требуется постоянная системная работа с городскими федерациями по видам спорта, учреждениями спортивной направленности, ведущими тренерами-преподавателями и спортсменами.
Необходимо стимулировать специалистов, работающих со спортсменами высокой квалификации, на внедрение эффективной системы отбора и подготовки спортивного резерва, использование передовых методов организации учебно-тренировочного и восстановительного процессов.
Учитывая острую нехватку современных спортивных сооружений в городе, Администрация Северодвинска активно работает над развитием сети доступных для различных категорий населения объектов спорта. Так, в 2013 - 2014 годах были построены с привлечением средств областного бюджета и ОАО "Газпром" девять универсальных спортивно-игровых площадок в общеобразовательных учреждениях города. В 2013 году в МАСОУ "Строитель" введен в строй современный 50-метровый тир. В 2014 году на основе софинансирования из областного и федерального бюджетов было осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Звездочка".
Также, с привлечением областных и федеральных средств, в 2015 году проведен капитальный ремонт ФОК МАСОУ "Строитель" (ул. Юбилейная, 5). Завершается строительство крытого катка с искусственным льдом в квартале N 217 Северодвинска.
Для обеспечения устойчивой работы спортивных сооружений учреждения, придания им современного вида необходимо в период 2016 - 2021 годов выполнить ремонты фасадов и кровель спортзалов и бассейна.
Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" на 2016 - 2021 годы позволит закрепить наметившиеся тенденции к улучшению основных показателей развития физической культуры и спорта в Северодвинске, обеспечить реализацию направлений стратегии развития физической культуры и спорта в Архангельской области на период до 2020 года.
Мероприятия, направленные на улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель", позволят сделать спортсооружения учреждения более конкурентоспособными и привлекательными для посещения различными категориями горожан.
Реализация запланированных мероприятий сделает физическую культуру и массовый спорт более доступными для горожан.
Раздел IIЦели муниципальной программы муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:
- создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования "Северодвинск";
- количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель";
- доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведено в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IIIСроки и этапы реализации муниципальной программы реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2016 по 2021 год путем реализации следующих подпрограмм.
Подпрограмма 1: "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом".
Подпрограмма 2: "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска".
Подпрограмма 3: "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель".
Наименование целевого показателя, единица его измерения и значение, планируемое к 2021 году, приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя на 2021 год |
| Цель "Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | ||
| Показатель цели - "Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования "Северодвинск" | процент | 27,8 |
| Показатель цели - "Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель" | человек | 3350 |
| Показатель цели - "Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | процент | 2,9 |
| Подпрограмма 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | ||
| Задача 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||
| Показатель задачи - "Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий" | единиц | 200 |
| Показатель задачи - "Уровень выполнения муниципального задания МАСОУ "Строитель" | процент | 100 |
| Показатель - "Количество участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" | человек | 20800 |
| Показатель - "Количество часов учебных занятий МАСОУ "Строитель" | часы | 53508 |
| Показатель - "Количество проведенных соревнований МАСОУ "Строитель" | единиц | 72 |
| Показатель - "Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАСОУ "Строитель" | единиц | 204 |
| Показатель - "Количество систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель" | человек | 3120 |
| Задача 2 "Популяризация физической культуры и спорта" | ||
| Показатель задачи - "Доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта" | процент | 11 |
| Показатель задачи - "Доля горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | процент | 2,2 |
| Показатель - "Количество мероприятий" | единиц | 24 |
| Подпрограмма 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска": | ||
| Задача 1 "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска" | ||
| Показатель задачи - "Доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом" | процент | 0,55 |
| Показатель задачи - "Количество спортсменов МАСОУ "Строитель", принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня" | человек | 360 |
| Показатель - "Количество ежегодно организуемых тренировочных сборов" | единиц | 45 |
| Задача 2 "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня" | ||
| Показатель задачи - "Количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска" | единиц | 288 |
| Показатель задачи - "Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска" | единиц | 4100 |
| Показатель - "Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Северодвинска на областных и всероссийских соревнованиях" | единиц | 480 |
| Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель" | ||
| Задача 1 "Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель" | ||
| Показатель задачи - "Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению" | час | 221568 |
| Показатель задачи - "Количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАСОУ "Строитель" | час | 750 |
| Показатель - "Количество отремонтированных объектов" | единиц | 18 |
| Задача 2 "Повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами" | ||
| Показатель задачи - "Уровень оснащенности спортивных секций МАСОУ "Строитель" современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами" | процент | 70 |
| Показатель задачи - "Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАСОУ "Строитель" необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами" | процент | 65 |
| Показатель - "Количество спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами" | человек | 230 |
Раздел IVОсновные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы исполнитель и участник муниципальной программы располагают следующими нормативно-правовыми актами, обеспечивающими практическое достижение цели, задач и целевых показателей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска":
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- законом Архангельской области от 19.10.2006 N 250-внеоч.-ОЗ "О физической культуре и спорте в Архангельской области";
- Уставом муниципального образования "Северодвинск";
- распоряжением Администрации Северодвинска от 03.06.2011 N 149-ра "Об утверждении Положения "Об Отделе физической культуры и спорта Администрации Северодвинска";
- Положением об учетной политике в органах Администрации Северодвинска, утверждаемым распоряжением Администрации Северодвинска;
- распоряжением Администрации Северодвинска от 23.03.2010 N 86-ра "О размерах расходования средств по проводимым спортивно-массовым мероприятиям";
- Сведения об основных мерах правового регулирования в процессе реализации муниципальной программы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Раздел VПодпрограммы реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом";
б) подпрограмма 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска";
в) подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель".
5.1.Подпрограмма 1
"Повышение интереса различных категорий населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
5.1.1.Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Развитие физической культуры и массового спорта";
б) задача 2 "Популяризация физической культуры и спорта".
Решение задачи 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" оценивается с помощью следующих показателей:
- количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;
- уровень выполнения муниципального задания МАСОУ "Строитель".
Решение задачи 2 "Популяризация физической культуры и спорта" оценивается с помощью следующих показателей:
- доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта;
- доля горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Значения показателей задач подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" приведено в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
5.1.2.Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1.
Мероприятие 1.01. "Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий".
Реализация данных мероприятий включает в себя организацию и проведение муниципальных соревнований среди различных категорий населения.
Мероприятие 1.02. "Оказание МАСОУ "Строитель" услуги "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан".
Реализация данного мероприятия включает в себя:
- организацию и проведение учебно-тренировочных мероприятий;
- организацию и проведение спортивных мероприятий МАСОУ "Строитель";
- обеспечение участия спортивных команд МАСОУ "Строитель" в городских и областных соревнованиях;
- организацию и проведение учебных занятий по плаванию в бассейне МАСОУ "Строитель" для учащихся МБОУДОД "ДЮСШ N 2".
Мероприятие 1.03. "Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель"
Реализация данного мероприятия включает в себя организацию и проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности среди различных категорий населения. Финансирование данного мероприятия проводится из внебюджетных источников.
Административное мероприятие 1.04. "Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий".
Административное мероприятие 1.05. "Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ".
Административное мероприятие 1.06. "Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год".
Административное мероприятие 1.07. "Разработка календарного плана соревнований МАСОУ "Строитель"
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1.
Мероприятие 2.01. "Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики".
Реализация данного мероприятия включает в себя ежегодное чествование учреждений спортивной направленности, спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения с вручением кубков, дипломов, грамот.
Административное мероприятие 2.02. "Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности".
Административное мероприятие 2.03. "Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрение их победителей и призеров".
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете", "О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска", постановлением Администрации Северодвинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска", Сметой расходов местного бюджета на 2016 - 2021 годы, Положением о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Администрации Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 14.01.2010 N 6-па, Положением об учетной политике в органах Администрации Северодвинска, утверждаемым распоряжением Администрации Северодвинска, распоряжением Администрации Северодвинска от 03.06.2011 N 149-ра "Об утверждении Положения "Об Отделе физической культуры и спорта Администрации Северодвинска", Положением ОФКС "О ежегодном конкурсе "Лучший спортсмен года", ежегодно утверждаемыми Перечнем муниципальных услуг, Перечнем показателей качества услуг, муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг МАСОУ "Строитель", Соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, локальными актами Отдела физической культуры и спорта и МАСОУ "Строитель".
Выполнение каждого мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.
5.1.3.Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением "Строитель" по подпрограмме 1
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением "Строитель" представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.
5.1.4.Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом", составляет 178907,4 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 116807,4 тыс. рублей, внебюджетные источники (доходы от оказания платных услуг) - 62100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2
| Источники финансирования | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | ||
| Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей | Задача 1 | 2016 год | 18574,9 | - | - | 10100,0 | 28674,9 |
| 2017 год | 18574,9 | - | - | 10200,0 | 28774,9 | ||
| 2018 год | 18574,9 | - | - | 10300,0 | 28874,9 | ||
| 2019 год | 19245,0 | - | - | 10400,0 | 29645,0 | ||
| 2020 год | 19858,5 | - | - | 10500,0 | 30358,5 | ||
| 2021 год | 20419,2 | - | - | 10600,0 | 31019,2 | ||
| Задача 2 | 2016 год | 250,0 | - | - | - | 250,0 | |
| 2017 год | 250,0 | - | - | - | 250,0 | ||
| 2018 год | 250,0 | - | - | - | 250,0 | ||
| 2019 год | 260,0 | - | - | - | 260,0 | ||
| 2020 год | 270,0 | - | - | - | 270,0 | ||
| 2021 год | 280,0 | - | - | - | 280,0 | ||
| Итого | 116807,4 | - | - | 62100,0 | 178907,4 |
5.2.Подпрограмма 2
"Повышение уровня спортивных достижений
ведущих спортсменов Северодвинска"
5.2.1.Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска";
б) задача 2 "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня".
Решение задачи 1 "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска" оценивается с помощью следующих показателей:
- доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом;
- количество спортсменов МАСОУ "Строитель", принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня.
Решение задачи 2 "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня" оценивается с помощью следующих показателей:
- количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска;
- количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска.
Значения показателей задач подпрограммы 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска" приведено в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
5.2.2.Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 2.
Мероприятие 1.01. "Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям".
Реализация данного мероприятия включает в себя организацию тренировочных сборов по подготовке к участию в официальных соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней ведущих спортсменов и команд, определение мест проведения сборов, их медицинское сопровождение.
Административное мероприятие 1.02. "Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска".
Административное мероприятие 1.03. "Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАСОУ "Строитель" в соревнованиях областного и всероссийского уровней".
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 2.
Мероприятие 2.01. "Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска".
Реализация данного мероприятия включает в себя формирование совместно с городскими федерациями по видам сорта сборных команд Северодвинска и делегирование их для участия в областных и всероссийских спортивных мероприятиях.
Административное мероприятие 2.02. "Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях".
Административное мероприятие 2.03. "Оформление командировочных удостоверений и заявок на участие в соревнованиях".
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете", постановлением Администрации Северодвинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска", Сметой расходов местного бюджета на 2014 - 2016 годы, Положением об учетной политике в органах Администрации Северодвинска, утверждаемым распоряжением Администрации Северодвинска, распоряжением Администрации Северодвинска от 03.06.2011 N 149-ра "Об утверждении Положения "Об Отделе физической культуры и спорта Администрации Северодвинска".
Выполнение каждого основного мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.
5.2.3.Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением "Строитель" по подпрограмме 2
По подпрограмме 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска" муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением "Строитель" не предусмотрено.
5.2.4.Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска", - 19740,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 19740,0 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.
Таблица 3
| Источники финансирования | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | ||
| Объем финансирования | Задача 1 | 2016 год | 440,0 | - | - | - | 440,0 |
| 2017 год | 440,0 | - | - | - | 440,0 | ||
| 2018 год | 440,0 | - | - | - | 440,0 | ||
| 2019 год | 455,0 | - | - | - | 455,0 | ||
| 2020 год | 470,0 | - | - | - | 470,0 | ||
| 2021 год | 485,0 | - | - | - | 485,0 | ||
| Задача 2 | 2016 год | 2740,0 | - | - | - | 2740,0 | |
| 2017 год | 2740,0 | - | - | - | 2740,0 | ||
| 2018 год | 2740,0 | - | - | - | 2740,0 | ||
| 2019 год | 2840,0 | - | - | - | 2840,0 | ||
| 2020 год | 2930,0 | - | - | - | 2930,0 | ||
| 2021 год | 3020,0 | - | - | - | 3020,0 | ||
| Итого | 19740,0 | - | - | - | 19740,0 |
5.3.Подпрограмма 3 "Укрепление
материально-технической базы МАСОУ "Строитель"
5.3.1.Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель";
б) задача 2 "Повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами".
Решение задачи 1 "Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель" оценивается с помощью следующих показателей:
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению;
- количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАСОУ "Строитель".
Решение задачи 2 "Повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами" оценивается с помощью следующих показателей:
- уровень оснащенности спортивных секций МАСОУ "Строитель" современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами;
- уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАСОУ "Строитель" необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами".
Значения показателей задач подпрограммы 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель" приведено в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
5.3.2.Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих основных и административных мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 1.01. "Проведение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов".
Реализация данного мероприятия проводится согласно разработанному плану ремонтных работ спортивных объектов МАСОУ "Строитель", включает в себя выполнение проектно-сметной документации, организацию открытых аукционов, заключение контрактов, выполнение ремонтных работ и оформление актов их приемки.
Административное мероприятие 1.02. "Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов". План ремонтных работ разрабатывается ежегодно и утверждается приказом директора МАСОУ "Строитель".
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных и административных мероприятий подпрограммы 3.
Мероприятие 2.01. "Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов".
Реализация данного мероприятия включает в себя приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов, организацию и проведение котировок, заключение договоров и оформление актов поставки товаров.
Административное мероприятие 2.02. "Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов". Перечень формируется в соответствии со стандартами спортивной подготовки на основании заявок тренеров по видам спорта и утверждается приказом директора МАСОУ "Строитель".
Выполнение мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом МАСОУ "Строитель" от 17.01.2012, Соглашением о предоставлении субсидии МАСОУ "Строитель" на иные цели, постановлением Администрации Северодвинска от 06.12.2011 N 516-па (ред. 23.01.2013), а также локальными актами учреждения.
Выполнение каждого основного мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.
5.3.3.Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением "Строитель" по подпрограмме 3
Мероприятия по подпрограмме 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель" финансируются посредством предоставления субсидий на иные цели, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением "Строитель" не предусмотрено.
5.3.4.Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 3
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель", составляет 29930,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 29930,0 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.
Таблица 4
| Источники финансирования | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | ||
| Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей | Задача 1 | 2016 год | 4320,0 | - | - | - | 4320,0 |
| 2017 год | 4320,0 | - | - | - | 4320,0 | ||
| 2018 год | 4320,0 | - | - | - | 4320,0 | ||
| 2019 год | 4480,0 | - | - | - | 4480,0 | ||
| 2020 год | 4620,0 | - | - | - | 4620,0 | ||
| 2021 год | 4750,0 | - | - | - | 4750,0 | ||
| Задача 2 | 2016 год | 500,0 | - | - | - | 500,0 | |
| 2017 год | 500,0 | - | - | - | 500,0 | ||
| 2018 год | 500,0 | - | - | - | 500,0 | ||
| 2019 год | 520,0 | - | - | - | 520,0 | ||
| 2020 год | 540,0 | - | - | - | 540,0 | ||
| 2021 год | 560,0 | - | - | - | 560,0 | ||
| Итого | 29930,0 | - | - | - | 29930,0 |
Раздел VIОбеспечение деятельности ответственного исполнителя программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" по решению вопросов местного значения отражено в муниципальной программе "Муниципальное управление Северодвинска на 2016 - 2021 годы".
Раздел VIIМеханизм управления, взаимодействия и мониторинга реализации муниципальной программы
7.1.Механизм управления и взаимодействия муниципальной программой
В реализации муниципальной программы участвуют Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта и МАСОУ "Строитель".
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска осуществляет общее руководство и текущее управление реализацией мероприятий муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации.
Отдел физической культуры и спорта, в целях максимально эффективного использования средств, обеспечения прозрачности их расходования и оповещения общественности о достигнутых результатах реализации мероприятий муниципальной программы, организует взаимодействие с Финансовым управлением, Управлением экономики, Отделом бухгалтерского учета и отчетности, Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями.
МАСОУ "Строитель" при реализации мероприятий муниципальной программы взаимодействует с учредителями - Отделом физической культуры и спорта, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, по вопросам, отнесенным к их компетенции, Отделом бухгалтерского учета и отчетности по вопросам финансирования мероприятий учреждения и формирования отчетной документации, Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска по освещению деятельности, средствами массовой информации и социально ориентированными некоммерческими организациями.
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов:
- организационного плана действий по реализации мероприятий программы на соответствующий год ее реализации;
- плана проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов;
- Перечня муниципальных услуг, Перечня показателей качества услуг, муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАСОУ "Строитель";
- перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования;
- положений о проведении смотров-конкурсов.
7.2.Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:
- сбор и анализ данных о достигнутых результатах;
- подготовку информации и отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и достижении запланированных показателей;
- формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов;
- корректировку (при необходимости) плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска при изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными муниципальной программой уточняет объемы финансирования за счет средств из бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для ее реализации в установленном порядке.
Исполнитель программных мероприятий ежегодно уточняет целевые показатели муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств.
МАСОУ "Строитель" в установленном порядке отчитывается перед Отделом физической культуры и спорта о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Раздел VIIIАнализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы - администрация Северодвинска в лице отдела физической культуры и спорта администрации Северодвинска.
Реализация программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 - 2021 годы" сопряжена с внешними и внутренними рисками.
К числу внешних рисков относятся: ежегодное сокращение числа постоянных жителей Северодвинска, растущая конкуренция среди муниципальных образований при проведении областных спортивных и комплексных мероприятий, а также возможное сокращение объемов бюджетных средств из бюджетов всех уровней на реализацию программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается создание эффективной системы управления за счет четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и участников ее реализации. При снижении бюджетных ассигнований будут внесены изменения в муниципальную программу, пересмотрены ее задачи и целевые показатели, а также перераспределены объемы их финансирования.
К внутренним рискам относятся неэффективное использование ресурсов муниципальной программы, возможное повышение неудовлетворенности населения из-за недостаточной информации о реализуемых программных мероприятиях.
Управление данной группой рисков предполагает организацию систематического мониторинга ситуации, обеспечения открытости и прозрачности планов мероприятий, а также своевременного информационного сопровождения практических действий исполнителей.
В случае наступления перечисленных рисков в приоритетном порядке будут решаться задачи развития физической культуры и массового спорта в Северодвинске, обеспечения участия ведущих спортсменов города в областных и межрегиональных соревнованиях, а также улучшения технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель".