Приложение к Постановлению от 10.04.2014 г № 15-В/5 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал» (инн 2908004853), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», на период с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | ООО "Водоканал" | Архангельская область, Верхнетоемский район, пос. Двинской, ул. Труфанова, 2 |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| Не запланированы | - |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.05.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб. м | 135,23 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0,00 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 17,31 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 117,92 |
| 5. | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 117,92 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 21,23 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 12,0 |
| 8. | Объем полезного отпуска воды - всего | тыс. куб. м | 96,69 |
| в том числе: | |||
| 8.1. | Объем отпуска воды на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 0,00 |
| 8.2. | Объем реализации воды потребителям - всего: | тыс. куб. м | 96,69 |
| в том числе: | |||
| 8.2.1. | Населению | тыс. куб. м | 37,07 |
| 8.2.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,53 |
| 8.2.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 49,09 |
| 8.2.4. | Другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 0,00 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.05.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Себестоимость производства питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 3872,77 |
| 1.1. | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 645,57 |
| 1.3. | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 45,43 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1757,39 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 530,73 |
| 1.6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.7. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 175,24 |
| 1.8. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.9. | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 77,2 |
| 1.10. | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 220,91 |
| 1.11. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12. | Прочие расходы | тыс. руб. | 420,3 |
| 1.13. | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 39,12 |
| 3. | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 3911,89 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.05.2014 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы
Отчет об исполнении производственной программы не приводится, так как производственная программа утверждается впервые.
8.Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.05.2014 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |