Приложение к Постановлению от 19.12.2013 г № 83-В/14 Программа
Производственная программа муп «Сети» (инн 2903010701), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Город новодвинск», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | МУП "Сети" | Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13, корп. 1 |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| Текущий ремонт по перекладке перемычки водопровода по ул. Мира | 866,29 |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 2117,400 |
| в том числе от: | |||
| ОАО "Архангельский ЦБК" | тыс. куб. м | 2117,400 | |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 5. | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 2117,400 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 230,110 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,9 |
| 8. | Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего | тыс. куб. м | 1887,290 |
| в том числе: | |||
| 8.1. | на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 1,010 |
| 8.2. | потребителям | тыс. куб. м | 1886,280 |
| в том числе: | |||
| 8.2.1. | населению | тыс. куб. м | 1591,410 |
| 8.2.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 76,65 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 135,86 |
| 8.2.4. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 82,360 |
| в том числе: | |||
| 8.2.4.1. | Открытое акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания" | тыс. куб. м | 82,360 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Расходы на производство питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 49994,93 |
| 1.1. | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 31761,06 |
| 1.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 120,41 |
| 1.3. | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4094,19 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1240,54 |
| 1.6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 460,00 |
| 1.7. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.8. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 5544,68 |
| 1.9. | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 2222,89 |
| 1.10. | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 2579,22 |
| 1.11. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12. | Прочие расходы | тыс. руб. | 1140,58 |
| 1.13. | Налог на имущество | тыс. руб. | 831,36 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 524,03 |
| 3. | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 50518,96 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 1405,870 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 35687,08 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |