Приложение к Постановлению от 18.12.2013 г № 82-В/9 Программа
Производственная программа мп «Куликовское жкх» (инн 2914002759), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Куликовское» муниципального образования «Красноборский муниципальный район», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
|
Наименование |
Местонахождение |
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа |
МП "Куликовское ЖКХ" |
Архангельская область, Красноборский район, пос. Куликово, ул. Плакидина, д. 33 |
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Не запланированы |
0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
тыс. куб. м |
10,050 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
0,000 |
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
тыс. куб. м |
0,000 |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0,000 |
5. |
Объем подачи воды в сеть |
тыс. куб. м |
10,050 |
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
0,050 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
0,5 |
8. |
Объем полезного отпуска воды - всего |
тыс. куб. м |
10,000 |
|
в том числе: |
|
|
8.1. |
объем отпуска воды на нужды подразделений организации |
тыс. куб. м |
0,930 |
8.2. |
объем реализации воды потребителям - всего: |
тыс. куб. м |
9,070 |
|
в том числе: |
|
|
8.2.1. |
населению |
тыс. куб. м |
7,850 |
8.2.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0,220 |
8.2.3. |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
1,000 |
8.2.4. |
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства |
тыс. куб. м |
0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Расходы на производство питьевой воды, в том числе: |
тыс. руб. |
341,92 |
1.1. |
Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |
тыс. руб. |
30,01 |
1.3. |
Расходы на химические реагенты |
тыс. руб. |
0,00 |
1.4. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс. руб. |
145,42 |
1.5. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
43,92 |
1.6. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс. руб. |
4,90 |
1.7. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс. руб. |
0,00 |
1.8. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
5,42 |
1.9. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
64,78 |
1.10. |
Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
тыс. руб. |
13,47 |
1.11. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
34,00 |
1.12. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
1.13. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
0,00 |
2. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
3,45 |
3. |
Всего финансовых потребностей |
тыс. руб. |
345,37 |
5.Целевые показатели деятельности
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не утверждены |
- |
- |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 31 августа 2013 года
(по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб. м |
7,270 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
412,02 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не запланированы |
- |
- |