Приложение к Постановлению от 17.12.2013 г № 81-В/8 Программа
Производственная программа муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика и благоустройства мо «Приводинское» (инн 2914022442), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень курцево, куимиха, медведка) муниципального образования «Котласский муниципальный район», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
|
Наименование |
Местонахождение |
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа |
Муниципальное бюджетное учреждение "Служба заказчика и благоустройства МО "Приводинское" |
Архангельская область, Котласский район, пос. Приводино, ул. Молодежная, 1 |
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Не запланированы |
0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
тыс. куб. м |
213,040 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
0,000 |
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
тыс. куб. м |
0,000 |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0,000 |
5. |
Объем подачи воды в сеть |
тыс. куб. м |
213,040 |
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
42,610 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
20,0 |
8. |
Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего |
тыс. куб. м |
170,430 |
|
в том числе: |
|
|
8.1. |
на нужды подразделений организации |
тыс. куб. м |
10,150 |
8.2. |
потребителям |
тыс. куб. м |
|
|
в том числе: |
|
160,280 |
8.2.1. |
населению |
тыс. куб. м |
124,900 |
8.2.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
10,300 |
8.2.3. |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
25,080 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Расходы на производство питьевой воды, в том числе: |
тыс. руб. |
4234,39 |
1.1. |
Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |
тыс. руб. |
1075,82 |
1.3. |
Расходы на химические реагенты |
тыс. руб. |
139,08 |
1.4. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс. руб. |
931,36 |
1.5. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
281,27 |
1.6. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс. руб. |
26,27 |
1.7. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс. руб. |
5,20 |
1.8. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
451,39 |
1.9. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
379,85 |
1.10. |
Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
тыс. руб. |
245,59 |
1.11. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
405,10 |
1.12. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
293,46 |
1.13. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
0,00 |
2. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
44,00 |
3. |
Всего финансовых потребностей |
тыс. руб. |
4278,39 |
5.Целевые показатели деятельности
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не утверждены |
- |
- |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб. м |
93,570 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
3889,92 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не запланированы |
- |
- |