Приложение к Постановлению от 26.11.2013 г № 69-В/4 Программа
Производственная программа муп мо «Ухотское» «Тихманьга» (инн 2911004363), осуществляющего холодное водоснабжение на территории деревни патровская муниципального образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
|
Наименование |
Местонахождение |
Регулируемая организация, в
отношении которой разработана
производственная программа |
МУП МО "Ухотское"
"Тихманьга" |
Архангельская область,
Каргопольский район,
дер. Патровская |
Уполномоченный орган,
утвердивший производственную
программу |
Агентство по тарифам
и ценам Архангельской
области |
г. Архангельск,
ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб. |
Не запланированы |
0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
N
п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Единица
измерения |
Величина
показателя
на период
с 01.01.2014
по 31.12.2014 |
1 |
Объем поднятой (забранной) воды |
тыс. куб. м |
2,948 |
2 |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
0,000 |
3 |
Объем воды на собственные нужды
водоснабжения (технологические,
хозяйственно-питьевые) |
тыс. куб. м |
0,000 |
4 |
Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения |
тыс. куб. м |
0,000 |
5 |
Объем подачи воды в сеть |
тыс. куб. м |
2,948 |
6 |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
0,000 |
7 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды
в сеть |
% |
0,000 |
8 |
Объем отпуска воды потребителям и
подразделениям организации - всего |
тыс. куб. м |
2,948 |
|
в том числе: |
|
|
8.1 |
на нужды подразделений организации |
тыс. куб. м |
0,583 |
8.2 |
потребителям |
тыс. куб. м |
2,365 |
|
в том числе: |
|
|
8.2.1 |
населению |
тыс. куб. м |
0,866 |
8.2.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1,406 |
8.2.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,093 |
8.2.4 |
другим организациям
водопроводно-канализационного хозяйства |
тыс. куб. м |
0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Величина
показателя
на период
с 01.01.2014
по 31.12.2014 |
1 |
Расходы на производство питьевой воды,
в том числе: |
тыс. руб. |
248,96 |
1.1 |
Расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой от других организаций
для последующей передачи потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2 |
Расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым
в технологическом процессе |
тыс. руб. |
88,40 |
1.3 |
Расходы на химические реагенты |
тыс. руб. |
0,00 |
1.4 |
Расходы на оплату труда основного
производственного персонала |
тыс. руб. |
42,83 |
1.5 |
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала |
тыс. руб. |
12,93 |
1.6 |
Расходы на амортизацию основных
производственных средств |
тыс. руб. |
1,60 |
1.7 |
Расходы на аренду имущества, используемого
в технологическом процессе |
тыс. руб. |
0,00 |
1.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
1.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
37,40 |
1.10 |
Расходы на ремонт и техническое
обслуживание основных средств |
тыс. руб. |
50,00 |
1.11 |
Расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам
с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
0,00 |
1.12 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
15,80 |
1.13 |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
0,00 |
2 |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
3 |
Всего финансовых потребностей |
тыс. руб. |
248,96 |
5.Целевые показатели деятельности
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Величина
показателя
на период
с 01.01.2014
по 31.12.2014 |
Не утверждены |
- |
- |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
(по данным организации)
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Величина
показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб. м |
1,259 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
90,97 |
8.Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Наименование
показателя |
Единица
измерения |
Величина
показателя
на период
с 01.01.2014
по 31.12.2014 |
Не запланированы |
- |
- |