Приложение к Постановлению от 26.11.2013 г № 69-В/21 Программа
Производственная программа ООО «Комсервис» (инн 2921009040), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный район», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | ООО "КомСервис" | Архангельская область, Приморский район, пос. Луговой |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| Не запланированы | 0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 41,540 |
| в том числе от: | |||
| МУП "Водоканал" "МО Город Архангельск" | тыс. куб. м | 41,540 | |
| 2 | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4 | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 41,540 |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,0 |
| 7 | Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего | тыс. куб. м | 41,540 |
| в том числе: | |||
| 7.1 | на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 0,800 |
| 7.2 | потребителям | тыс. куб. м | 40,740 |
| в том числе: | |||
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 23,740 |
| 7.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,000 |
| 7.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 17,000 |
| 7.2.4 | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | Расходы на производство питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 1786,77 |
| 1.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 1465,74 |
| 1.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 22,01 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 153,15 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 46,40 |
| 1.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 14,47 |
| 1.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 85,00 |
| 1.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.10 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.13 | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |
| 2 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 18,05 |
| 3 | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 1804,82 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 18,000 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 1890,00 |
8.Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |