Приложение к Постановлению от 21.11.2013 г № 68-В/15 Программа
Производственная программа муп «Шлит» (инн 2918002171), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования «Няндомский муниципальный район», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | МУП "ШЛИТ" | Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Заводская, 4а |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| Не запланированы | 0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб. м | 18,419 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 5. | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 18,419 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 3,592 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 19,0 |
| 8. | Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего | тыс. куб. м | 14,827 |
| в том числе: | |||
| 8.1. | на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 0,490 |
| 8.2. | потребителям | тыс. куб. м | 14,337 |
| в том числе: | |||
| 8.2.1. | населению | тыс. куб. м | 14,157 |
| 8.2.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,180 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,000 |
| 8.2.4. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Расходы на производство питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 2072,04 |
| 1.1. | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 303,78 |
| 1.3. | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 804,30 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 242,90 |
| 1.6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 93,40 |
| 1.7. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.8. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.9. | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 424,51 |
| 1.10. | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 20,50 |
| 1.11. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12. | Прочие расходы | тыс. руб. | 182,65 |
| 1.13. | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 20,93 |
| 3. | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 2092,97 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с июля по сентябрь 2013 года (по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 3,320 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 415,26 |
8.Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |