Приложение к Постановлению от 14.11.2013 г № 65-В/22 Программа
Производственная программа мп «Телеговское жкх» (инн 2914003174), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Телеговское» муниципального образования «Красноборский муниципальный район», на период с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | МП "Телеговское ЖКХ" | Архангельская область, Красноборский район, д. Ершевская, ул. Дорожная, д. 12, |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| Не запланированы | 0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014 |
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб. м | 16,097 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 3,440 |
| в том числе от: | |||
| ЛПУ "Санаторий "Солониха" | тыс. куб. м | 3,440 | |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 5. | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 19,537 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 0,0 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,000 |
| 8. | Объем полезного отпуска воды - всего | тыс. куб. м | 19,537 |
| в том числе: | |||
| 8.1. | объем отпуска воды на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 0,867 |
| 8.2. | объем реализации воды потребителям всего: | тыс. куб. м | 18,670 |
| в том числе: | |||
| 8.2.1. | населению | тыс. куб. м | 13,340 |
| 8.2.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5,330 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,000 |
| 8.2.4. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014 |
| 1. | Себестоимость производства питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 627,22 |
| 1.1. | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 132,13 |
| 1.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 75,81 |
| 1.3. | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 201,37 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 60,81 |
| 1.6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10,94 |
| 1.7. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.8. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 33,58 |
| 1.9. | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 71,19 |
| 1.10. | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 7,69 |
| 1.11. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12. | Прочие расходы | тыс. руб. | 33,70 |
| 1.13. | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 6,34 |
| 3. | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 633,56 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 31 августа 2013 года
(по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 10,527 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 618,73 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |