Приложение к Постановлению от 22.10.2013 г № 58-В/3 Программа
Производственная программа ООО «Двинорд» (инн 2921126258), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Вознесенское» муниципального образования «Приморский муниципальный район», на период с 9 ноября 2013 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | ООО "ДвиНорд" | Архангельская область, Приморский район, дер. Пески, д. 1 |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| Не запланированы | 0,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 09.11.2013 по 31.12.2014 |
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб. м | 7,761 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 17,856 |
| в том числе от: | |||
| МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" | тыс. куб. м | 17,856 | |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 7,761 |
| 5. | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 25,617 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,000 |
| 8. | Объем полезного отпуска воды - всего | тыс. куб. м | 25,617 |
| в том числе: | |||
| 8.1. | Объем отпуска воды на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 0,000 |
| 8.2. | Объем реализации воды потребителям всего: | тыс. куб. м | 25,617 |
| в том числе: | |||
| 8.2.1. | Населению | тыс. куб. м | 23,610 |
| 8.2.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,000 |
| 8.2.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,007 |
| 8.2.4. | Другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 09.11.2013 по 31.12.2014 |
| 1 | Себестоимость производства питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 1169,73 |
| 1.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям, в том числе: | тыс. руб. | 627,94 |
| 1.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 143,17 |
| 1.3. | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 235,08 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 70,99 |
| 1.6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.7. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 89,80 |
| 1.8. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.9. | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.10. | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.11. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12 | Прочие расходы | тыс. руб. | 12,94 |
| 1.13. | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 11,82 |
| 3. | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 1191,79 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 09.11.2013 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности расчет эффективности производственной программы не произведен.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 31 августа
2013 года (по данным предприятия)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 11,550 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 819,12 |
8.Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 09.11.2013 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |