Приложение к Постановлению от 08.11.2011 г № 421-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа архангельской области «Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной собственности архангельской области, на 2012 — 2014 годы»
Паспорт
долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной
собственности Архангельской области, на 2012 - 2014 годы"
| Наименование программы | долгосрочная целевая программа Архангельской области "Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной собственности Архангельской области, на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 219-пп "Об утверждении Положения об агентстве по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области" |
| Государственный заказчиккоординатор Программы | агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области |
| Государственные заказчики Программы | агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области; министерство образования, науки и культуры Архангельской области; министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |
| Основные разработчики Программы | агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области |
| Цели Программы | улучшение технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области; улучшение технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений социальной сферы Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области; улучшение технического состояния зданий и сооружений государственных образовательных учреждений Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области; улучшение технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений культуры Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей на территории Архангельской области |
| Задачи Программы | улучшение условий пребывания в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области пациентов и работников во время их трудовой деятельности (задача N 1); улучшение условий пребывания в государственных учреждениях социальной сферы Архангельской области пациентов и работников во время их трудовой деятельности (задача N 2); улучшение условий пребывания в государственных образовательных учреждениях Архангельской области воспитанников, учащихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности (задача N 3); улучшение условий пребывания в государственных учреждениях культуры Архангельской области посетителей, а также работников во время их трудовой деятельности (задача N 4) |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | доля государственных учреждений здравоохранения Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий; доля государственных учреждений социальной сферы Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий; доля государственных образовательных учреждений Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий; доля государственных учреждений культуры Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | капитальный ремонт зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения Архангельской области; капитальный ремонт зданий и сооружений государственных учреждений социальной сферы Архангельской области; капитальный ремонт зданий и сооружений государственных образовательных учреждений Архангельской области; капитальный ремонт зданий и сооружений государственных учреждений культуры Архангельской области; формирование реестров объектов сферы образования, здравоохранения и социальной помощи |
| Исполнители Программы | агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области; министерство образования, науки и культуры Архангельской области; министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования - 540 000,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 540 000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности Программы | улучшение условий пребывания пациентов и работников во время их трудовой деятельности в 12 государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области; улучшение условий пребывания пациентов и работников во время их трудовой деятельности в трех государственных учреждениях социальной сферы Архангельской области; улучшение условий пребывания учащихся и работников во время их трудовой деятельности в девяти государственных образовательных учреждениях Архангельской области; улучшение условий пребывания посетителей и работников во время их трудовой деятельности в двух государственных учреждениях культуры Архангельской области |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляют агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области, а также Правительство Архангельской области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На 1 января 2011 года в системе здравоохранения на территории Архангельской области в эксплуатации находится 324 здания, право оперативного управления которыми осуществляет 31 государственное учреждение Архангельской области.
Из общего числа зданий учреждений здравоохранения:
а) находятся в аварийном состоянии - 4,0 процента;
б) требуют проведения капитального ремонта - 96 процентов;
в) имеют виды благоустройства:
оборудовано холодным водоснабжением - 85,0 процента;
оборудовано горячим водоснабжением - 55,1 процента;
оборудовано центральным отоплением - 90,9 процента;
оборудовано канализацией - 75,3 процента;
телефонизированы - 96,0 процента.
Около 40 процентов находящихся в эксплуатации зданий построено до 1930 года. Капитальный ремонт большинства зданий и сооружений не проводился более 20 - 25 лет или не проводился со дня постройки.
Материальный и моральный износ зданий в процентном отношении колеблется от 40 до 80 процентов. Инженерные сети характеризуются значительным процентом износа. Моральный и физический износ приводит к аварийным ситуациям, локализация которых требует значительных финансовых средств.
Состояние материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, особенно в районах, остается неудовлетворительной: износ основных фондов составляет более 60 процентов.
В Архангельской области действуют 56 государственных образовательных учреждений Архангельской области. В государственных образовательных учреждениях Архангельской области всех типов имеется 328 зданий и сооружений учебного, производственного, культурного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, при этом срок их эксплуатации составляет от 20 до 100 лет.
Из общего количества государственных образовательных учреждений располагаются:
в кирпичных зданиях - 78 процентов учреждений;
в деревянных зданиях - 22 процента учреждений.
Техническое состояние образовательных учреждений характеризуется высокой степенью износа (более 60 процентов). Несоответствие большинства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам электробезопасности вследствие недостаточного их финансирования и ослабления контроля за поддержанием их в исправном состоянии влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность нахождения людей в этих зданиях.
До настоящего времени решение возникшей проблемы осуществлялось отраслевыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области путем распределения средств областного бюджета непосредственно государственным учреждениям Архангельской области по смете расходов учреждений на содержание зданий и сооружений.
Нормальное функционирование государственных учреждений Архангельской области в течение всего периода эксплуатации зданий может осуществляться только при своевременном проведении их капитального ремонта.
Периодичность проведения капитального ремонта регламентирована соответствующими нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области и плановыми сроками.
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры Архангельской области. Одним из главных ожидаемых результатов ее реализации станет улучшение технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования и культуры, расположенных на территории Архангельской области.
II.Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели
Настоящая Программа разработана в целях:
улучшения технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области;
улучшения технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений социальной сферы Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области;
улучшения технического состояния зданий и сооружений государственных образовательных учреждений Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области;
улучшения технического состояния зданий и сооружений государственных учреждений культуры Архангельской области, находящихся в государственной собственности Архангельской области;
снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей на территории Архангельской области.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
улучшение условий пребывания в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области пациентов и работников во время их трудовой деятельности (задача N 1);
улучшение условий пребывания в государственных учреждениях социальной сферы Архангельской области пациентов и работников во время их трудовой деятельности (задача N 2);
улучшение условий пребывания в государственных образовательных учреждениях Архангельской области воспитанников, учащихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности (задача N 3);
улучшение условий пребывания в государственных учреждениях культуры Архангельской области посетителей, а также работников во время их трудовой деятельности (задача N 4).
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2012 до 2014 года.
Выполнение Программы осуществляется в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
доля государственных учреждений здравоохранения Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий (задача N 1);
доля государственных учреждений социальной сферы Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий (задача N 2);
доля государственных образовательных учреждений Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий (задача N 3);
доля государственных учреждений культуры Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий (задача N 4).
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
| Наименования целевых показателей И индикаторов Программы | Единица измерений | Значения базовых показателей и индикаторов Программы, 2010 год | Значения оценочных показателей и индикаторов Программы, 2011 год | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача N 1 - доля государственных учреждений здравоохранения Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий | % | 3,25 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 38,7 |
| Задача N 2 - доля государственных учреждений социальной сферы Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий | % | - | - | - | - | 5,77 |
| Задача N 3 - доля государственных образовательных учреждений Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий | % | 3,55 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 19,6 |
| Задача N 4 - доля государственных учреждений культуры Архангельской области с устраненным физическим износом несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем зданий | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 23,1 |
III.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
Перечень включает в себя мероприятия по капитальному ремонту зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования и культуры Архангельской области с целью улучшения технического состояния зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Архангельской области, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, а также мероприятия, направленные на формирование реестра объектов для составления титульного списка объектов здравоохранения, социальной сферы, образования и культуры на 2015 - 2017 годы.
IV.Механизм реализации программы
Государственный заказчик-координатор Программы - агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области.
Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями, определяемыми в соответствии с законодательством о размещении госзаказа.
Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется через государственного заказчика Программы на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной финансовый год в пределах объемов финансирования и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области уточняются объемы финансирования Программы, а также перечень мероприятий для ее реализации в установленные сроки.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодного плана действий по реализации мероприятий Программы.
Программа предусматривает в составе мероприятий по капитальному ремонту учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования и культуры Архангельской области проведение ремонтно-строительных работ и, при необходимости, разработку рабочей (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта.
Отбор объектов капитального ремонта в перечень программных мероприятий осуществлялся на основе анализа результатов проведения весеннего осмотра зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Архангельской области, в порядке, утвержденном распоряжением главы администрации Архангельской области от 26 мая 2009 года N 348р "Об утверждении Порядка проведения весеннего осмотра зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Архангельской области", а также в соответствии со следующими критериями:
1) здания и сооружения государственных учреждений Архангельской области имеют высокий процент физического износа (более 60 процентов) как основных несущих конструкций, так и инженерных систем;
2) капитальный ремонт зданий и сооружений государственных учреждений Архангельской области либо вообще не проводился, либо проводился более 20 лет назад.
V.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 540 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 540 000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2012 году составит 170 000 тыс. рублей, объем финансирования в 2013 году - 170 000 тыс. рублей, объем финансирования в 2014 году - 200 000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и фактически сложившегося уровня цен.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей, в ценах 2011 года)
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Всего по Программе | 540 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 200 000,0 |
| в том числе областной бюджет | 540 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 200 000,0 |
VI.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации программы
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:
улучшение условий пребывания пациентов и работников во время их трудовой деятельности в 12 государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области;
улучшение условий пребывания пациентов и работников во время их трудовой деятельности в трех государственных учреждениях социальной сферы Архангельской области;
улучшение условий пребывания воспитанников, учащихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности в девяти государственных образовательных учреждениях Архангельской области;
улучшение условий пребывания посетителей и работников во время их трудовой деятельности в двух государственных учреждениях культуры Архангельской области.
Реализация Программы нацелена на улучшение технического состояния зданий и сооружений объектов, находящихся в государственной собственности, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в учреждениях, находящихся в государственной собственности Архангельской области.
Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
VII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляют:
агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области;
Правительство Архангельской области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы отвечает за подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.
Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений.
Государственный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителем которых он является, обеспечивает подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении.
Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок разработки и реализации разработки целевых программ Архангельской области), и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов), показателей результативности Программы по формам согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы после доведения министерством финансов Архангельской области лимитов бюджетных обязательств на текущий год представляет в министерство экономического развития Архангельской области информацию о квартальных плановых значениях показателей результативности Программы на текущий год согласно приложению N 7 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области.
Государственный заказчик-координатор Программы после получения заключения о реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет в Правительство Архангельской области отчеты о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по формам согласно приложениям N 4 и 6 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ Архангельской области.
Агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.