Приложение к Постановлению от 11.10.2011 г № 372-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в архангельской области на 2012 — 2016 годы»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Строительство и капитальный ремонт образовательных
учреждений в Архангельской области на 2012 - 2016 годы"
Наименование программы | долгосрочная целевая программа Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа) | |
Основание для разработки Программы | перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 декабря 2010 года N ПР-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года; перечень поручений по реализации основных положений послания Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года N 668-рп | |
Государственный заказчик-координатор Программы | министерство строительства Архангельской области | |
Государственные заказчики Программы | министерство строительства Архангельской области; агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области | |
Основной разработчик Программы | министерство строительства Архангельской области | |
Цель Программы | обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования в Архангельской области | |
Задачи Программы | развитие сети и повышение качества обслуживания населения в дошкольных образовательных учреждениях в Архангельской области (задача N 1); развитие сети и повышение качества обслуживания населения в общеобразовательных учреждениях в Архангельской области (задача N 2); увеличение доли дошкольных образовательных учреждений с устраненным физическим износом (задача N 3) | |
Целевые показатели и индикаторы Программы | задача N 1: ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений; задача N 2: ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений; задача N 3: завершение капитального ремонта в зданиях дошкольных образовательных учреждений; доля зданий дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта с устраненным физическим износом | |
Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2016 годы. Программа реализуется в один этап | |
Перечень подпрограмм | нет | |
Перечень основных мероприятий Программы | проектирование дошкольных образовательных учреждений; завершение строительства и реконструкции объектов капитального строительства в сфере образования, финансируемых в рамках областной адресной инвестиционной программы в прошлые годы; строительство и реконструкция объектов капитального строительства в сфере образования, наиболее социально значимых для муниципальных образований Архангельской области; капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений | |
Исполнители Программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении заказов) | |
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.01.2012 N 7-пп) | общий объем финансирования Программы - 3 472 433,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2 263 424,5 тыс. рублей; местные бюджеты - 709 008,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 500 000,0 тыс. рублей | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.01.2012 N 7-пп) | ввод в эксплуатацию 12 зданий дошкольных образовательных учреждений на 1 820 мест; ввод в эксплуатацию 8 зданий общеобразовательных учреждений на 2 950 учебных мест; завершение капитального ремонта в 95 зданиях дошкольных образовательных учреждений | |
Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется министерством строительства Архангельской области, а также Правительством Архангельской области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы | |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важным условием обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения Архангельской области является развитие человеческого потенциала, которое во многом определяется состоянием системы образования.
В Архангельской области насчитывается 691 муниципальное дошкольное образовательное и общеобразовательное учреждение (далее - муниципальные образовательные учреждения). В ведении муниципальных образовательных учреждений всех типов находятся более 1400 зданий и сооружений учебного, производственного, культурного, культурно-бытового и хозяйственного назначения. При этом срок эксплуатации зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений всех типов составляет от 20 до 100 лет.
Муниципальные образовательные учреждения располагаются:
в кирпичных зданиях - 58 процентов учреждений;
в деревянных зданиях - 42 процента учреждений.
Техническое состояние зданий, находящихся в ведении муниципальных образовательных учреждений, характеризуется высокой степенью износа. Несоответствие большинства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам электробезопасности вследствие недостаточного их финансирования и ослабления контроля за поддержанием их в исправном состоянии влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность нахождения людей в этих зданиях.
На сегодняшний день в Архангельской области функционируют 275 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Более половины зданий из них - деревянные постройки первой половины ХХ века.
Требуют капитального ремонта 211 зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 110 зданий расположены в городах, 101 - в сельской местности.
В Архангельской области функционирует 416 муниципальных общеобразовательных учреждений. Материально-техническую базу муниципальных общеобразовательных учреждений можно охарактеризовать как неудовлетворительную.
В 2005 - 2008 годах активно велось строительство новых и реконструкция существующих зданий муниципальных образовательных учреждений. В связи с кризисными явлениями в экономике в 2009 году средства на строительство муниципальных образовательных учреждений изыскать не удалось.
В 2010 году за счет средств кредита федерального бюджета в сумме 460 млн. рублей продолжено строительство четырех школ в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 1 декабря 2009 года N 168-пп.
В 2011 году за счет средств областного бюджета начато строительство детского комбината и пяти общеобразовательных учреждений в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 2 сентября 2008 года N 194-па/28, а также строительство трех дошкольных образовательных учреждений в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 1 декабря 2009 года N 168-пп.
В течение последних 15 лет из-за недостатка финансирования был ослаблен контроль за техническим состоянием зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, что привело к невозможности их эксплуатации.
Из общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений: неканализованных - 43,3 процента; не имеющих централизованного водоснабжения - 34,5 процента; не имеющих централизованного отопления - 11,2 процента.
Из общего числа муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений: неканализованных - 30 процентов, не имеющих централизованного водоснабжения - 24,5 процента, не имеющих централизованного отопления - 10,4 процента.
Решить указанные проблемы возможно только с помощью программно-целевого метода, а именно - путем реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012 - 2016 годы".
II.Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели
Цель настоящей Программы - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования в Архангельской области.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
развитие сети и повышение качества обслуживания населения в дошкольных образовательных учреждениях в Архангельской области;
развитие сети и повышение качества обслуживания населения в общеобразовательных учреждениях в Архангельской области;
увеличение доли дошкольных образовательных учреждений с устраненным физическим износом.
Программа реализуется в период с 2012 по 2016 годы в один этап.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей и индикаторов Программы:
Наименование целевых показателей и индикаторов Программы, ед. изм. | Значение базовых показателей и индикаторов Программы | Значение оценочных показателей и индикаторов Программы | Значение прогнозных показателей и индикаторов Программы (нарастающим итогом с 2012 года) | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Задача N 1 - развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Архангельской области: | ||||||||
1) ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, мест | - | 140 | 100 | 100 | 240 | 1360 | 1820 | |
Задача N 2 - развитие сети общеобразова- тельных учреждений в Архангельской области: | ||||||||
1) ввод в эксплуатацию общеобразова- тельных учреждений, учебных мест (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.01.2012 N 7-пп) | - | 816 | - | 560 | 560 | 2070 | 2950 | |
Задача N 3 - увеличение доли дошкольных образовательных учреждений с устраненным физическим износом: | ||||||||
1) завершение капитального ремонта в дошкольных образовательных учреждениях, зданий; | - | - | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | |
2) доля зданий дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта с устраненным физическим износом, процентов | - | - | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |
III.Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1) проектирование дошкольных образовательных учреждений;
2) завершение строительства и реконструкции объектов капитального строительства в сфере образования, финансируемых в рамках областной адресной инвестиционной программы в прошлые годы;
3) строительство и реконструкция объектов капитального строительства в сфере образования, наиболее социально значимых для муниципальных образований Архангельской области;
4) капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.
IV.Механизм реализации программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является министерство строительства Архангельской области.
Условием финансирования мероприятий Программы из областного бюджета является наличие данных мероприятий в аналогичных муниципальных целевых программах.
Доля местных бюджетов в общем объеме финансирования мероприятий Программы составляет:
в части строительства зданий - не менее 20 процентов;
в части капитального ремонта зданий - 50 процентов.
В приоритетном порядке в перечень программных мероприятий Программы включаются объекты капитального строительства в сфере образования:
объекты, включенные в действующие долгосрочные целевые программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2010 - 2012 годы", "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы" (пункты 1.1.1 - 1.1.4, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.3 приложения N 1 к Программе);
объекты, финансирование которых осуществлялось с привлечением средств областного бюджета в предыдущие периоды и строительно-монтажные (проектные) работы по которым не могут быть завершены до 1 января планируемого года (пункты 1.2.6, 1.2.10, 1.2.11 приложения N 1 к Программе);
объекты, планируемые к строительству взамен зданий, по которым имеются акты обследования технического состояния, подтверждающие их аварийное состояние (пункт 1.1.8 приложения N 1 к Программе);
объекты, на строительство которых имеется проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы (пункты 1.1.5, 1.1.6, 1.2.2 приложения N 1 к Программе);
объекты, на строительство которых проектно-сметная документация разрабатывается за счет бюджетов муниципальных образований Архангельской области в году, предшествующем планируемому (пункты 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7 - 1.2.9, 1.2.12 приложения N 1 к Программе).
Мероприятия Программы в части строительства подлежат ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу.
Министерство строительства Архангельской области является главным распорядителем бюджетных средств по объектам строительства (реконструкции).
Агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области является главным распорядителем бюджетных средств по объектам капитального ремонта.
Исполнителями по мероприятию "Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений" являются органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.
В целях реализации мероприятий Программы по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области в срок до 1 марта 2012 года разрабатывается и представляется на рассмотрение Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области "Об утверждении Порядка конкурсного отбора муниципальных образований Архангельской области по предоставлению субсидий из областного бюджета на осуществление капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений" (далее - Порядок). Порядок должен предусматривать зависимость перечисления средств областного бюджета от фактического финансирования расходов по соответствующим объектам из местного бюджета.
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2012 N 7-пп)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области представляют в агентство по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области документацию, получившую заключение о достоверности сметной стоимости, выданное государственным автономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве".
Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по мероприятию "Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений" заключают соглашения с агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области.
Заключение соглашений между агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области и исполнителями мероприятия "Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений" осуществляется при условии предоставления выписки из местного бюджета о предусмотрении муниципальным образованием средств в объеме не менее 50 процентов от общей потребности в финансовых ресурсах на текущий финансовый год.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области являются исполнителями программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
Между главными распорядителями бюджетных средств и исполнителями программных мероприятий по строительству образовательных учреждений заключаются соглашения, определенные Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов подлежат утверждению представительными органами муниципальных образований Архангельской области.
Программа предусматривает выполнение строительно-монтажных работ при наличии проектно-сметной документации. При разработке (корректировке) проектно-сметной документации необходимо учитывать требования по обеспечению доступности зданий образовательных учреждений для маломобильных групп населения.
Перечисление органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.
V.Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования Программы являются:
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов;
внебюджетные источники.
Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2012 - 2016 годов составит 3 472 433,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 500 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 263 424,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - 709 008,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет указанных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам расходования средств и годам
(тыс. руб.)
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Всего по Программе | 3 472 433,0 | 340 743,6 | 366 302,4 | 366 317,3 | 1 662 329,1 | 736 740,6 |
| в том числе: | ||||||
| внебюджетные источники | 500 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 425 000,0 | - |
| областной бюджет | 2 263 424,5 | 229 914,4 | 250 000,0 | 250 000,0 | 967 046,3 | 566 463,8 |
| местные бюджеты | 709 008,5 | 85 829,2 | 91 302,4 | 91 317,3 | 270 282,8 | 170 276,8 |
VI.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.
Реализация Программы в Архангельской области позволит достичь следующих результатов:
ввод в эксплуатацию 12 зданий дошкольных образовательных учреждений на 1 820 мест;
ввод в эксплуатацию 8 зданий общеобразовательных учреждений на 2 950 учебных мест;
завершение капитального ремонта в 95 зданиях дошкольных образовательных учреждений.
Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
VII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Правительством Архангельской области и государственным заказчиком-координатором Программы - министерством строительства Архангельской области.
Государственный заказчик-координатор Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
Правительство Архангельской области осуществляет контроль в форме рассмотрения и утверждения отчетов о (итогах) реализации Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, государственные заказчики мероприятий уточняют в месячный срок объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников и вносят соответствующие изменения в Программу.
Государственный заказчик-координатор Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.
Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и ежегодную (итоговую) отчетность о реализации мероприятий Программы и рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений.
Государственный заказчик Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет государственному заказчику-координатору Программы отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок), и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы по формам согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик Программы ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет государственному заказчику-координатору Программы отчет о реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчет о реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов), показателей результативности Программы по форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы после доведения министерством финансов Архангельской области лимитов бюджетных обязательств на текущий год представляет до 1 марта текущего года в министерство экономического развития Архангельской области информацию о квартальных плановых значениях показателей результативности Программы на текущий год согласно приложению N 7 к Порядку.
Государственный заказчик-координатор Программы в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.
Государственный заказчик-координатор Программы после получения заключения о реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет отчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 4 и 6 к Порядку в Правительство Архангельской области.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке по предложению государственных заказчиков Программы. Внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению ее целевых индикаторов и показателей.