Приложение к Постановлению от 27.09.2011 г № 337-ПП
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012 - 2015 годы"
| Наименование программы | долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | статья 5 Устава Архангельской области; постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 29 июня 2011 года N 872 "Об областном законе "О внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" |
| Государственный заказчик Программы | министерство строительства Архангельской области |
| Основной разработчик Программы | рабочая группа по разработке проекта долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 - 2015 годы", образованная распоряжением Губернатора Архангельской области от 8 июля 2011 года N 525-р |
| Цель Программы | совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города Архангельска |
| Задачи Программы | развитие улично-дорожной сети города Архангельска (задача N 1); приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Архангельска (задача N 2); развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в городе Архангельске (задача N 3) |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км; протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км; доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, %; количество мостовых переходов, приведенных в нормативное состояние, шт.; ввод в действие образовательных учреждений, мест |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2015 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска; капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов в городе Архангельске; строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений в городе Архангельске |
| Исполнители Программы | мэрия муниципального образования "Город Архангельск"; исполнители, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении заказа) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы 2 655,0 млн. рублей, в том числе: областной бюджет - 2 488,0 млн. рублей; местный бюджет муниципального образования "Город Архангельск" - 167,0 млн. рублей |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности Программы | увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 3,33 км; снижение доли протяженности улично-дорожной сети, находящейся в ненормативном состоянии, до 1,04 процента; ввод в действие двух зданий образовательных учреждений в городе Архангельске на 450 мест |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется министерством строительства Архангельской области, а также Правительством Архангельской области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы |
I.Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами
В настоящее время Архангельск представляет собой город с развитой многоотраслевой экономикой. Это крупный промышленный и культурный центр Северо-Запада Российской Федерации, административный центр Архангельской области.
Общая протяженность городских дорог в городе Архангельске составляет 441 км, в том числе по типу покрытия:
с усовершенствованным покрытием - 357 км;
с переходным покрытием - 22 км;
с грунтовым покрытием - 62 км.
На территории муниципального образования "Город Архангельск" находится 46 мостовых сооружений, из них 30 числится в реестре муниципального имущества.
В 2007 году городу Архангельску на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры было выделено 874 млн. рублей, в том числе:
276,6 млн. рублей - из федерального бюджета;
520 млн. рублей - из областного бюджета в соответствии с социально-экономической целевой программой Архангельской области "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области на 2007 - 2010 годы", утвержденной областным законом от 19 октября 2006 года N 236-внеоч.-ОЗ;
77,4 млн. рублей - из местного бюджета муниципального образования "Город Архангельск" (далее - местный бюджет).
Всего за 2007 год капитально отремонтировано 14,5 тыс. кв. м площади дорожного полотна и 60,0 тыс. кв. м дорожного полотна по текущему ремонту.
В 2008 году на ремонт дорожного покрытия было предусмотрено 420,3 млн. рублей из областного бюджета и 103,0 млн. рублей - из местного бюджета. Кроме того, выполнен большой объем работ по реконструкции и капитальному ремонту отдельных участков магистральных городских дорог и Краснофлотского мостового перехода за счет средств социально-экономической целевой программы Архангельской области "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области", утвержденной областным законом от 19 октября 2006 года N 236-внеоч.-ОЗ, в общей сумме 440 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 209,4 млн. рублей.
В 2009 году за счет средств местного бюджета на текущий ремонт дорог был выделен 41 млн. рублей, на капитальный ремонт дорог, мостов и сетей дренажно-ливневой канализации - 75,2 млн. рублей, из федерального бюджета было выделено на капитальный ремонт более 80,0 млн. рублей.
В 2010 году на ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования из федерального бюджета было выделено 345,4 млн. рублей, из местного бюджета - 18,5 млн. рублей.
Выполнены следующие значимые работы:
реконструкция просп. Ленинградского от ул. Смольный Буян до ул. Никитова;
капитальный ремонт Московского проспекта, просп. Чумбарова-Лучинского на участке от ул. Поморской до ул. Иоанна Кронштадского, ул. Дрейера, ул. Нахимова, ул. Доковской, ул. Дежневцев, ул. Володарского, ул. Р.Люксембург, ул. Терехина, просп. Обводный канал на участке от ул. Тыко Вылки до ул. Смольный Буян.
Введен в эксплуатацию новый автомобильный мост через реку Соломбалку в Кемском поселке. Завершено строительство проспекта Дзержинского на участке от ул. Тимме до ул. 23-й Гвардейской дивизии. Выполнены работы по капитальному ремонту Краснофлотского мостового перехода, построены причалы в районе лесозаводов N 29, 23, в Лесном порту и многое другое.
Для безопасности дорожного движения выполнено устройство заездных карманов на остановках общественного транспорта по просп. Обводный канал в районе ул. Воскресенской и ул. Володарского, на ул. Галушина в районе Московского проспекта, обустройство нерегулируемых пешеходных переходов улиц города Архангельска. Оборудован светофорными объектами и искусственной дорожной неровностью ряд улиц.
Таким образом, в 2008 - 2010 годах из бюджетов разных уровней выделялись значительные средства на ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений, но финансирование объектов капитального ремонта, реконструкции и строительства осуществлялось в минимальных объемах.
| Наименование | Объем финансирования по годам, млн. рублей | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| 1. Строительство | 40,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2. Реконструкция | 93,0 | 0,0 | 14,0 |
| 3. Капитальный ремонт | 511,2 | 75,2 | 369,4 |
Высокие темпы роста количества автотранспорта, недостаточный уровень развития и размещения магистральных улиц с соответствующим качеством дорожного покрытия и низкая пропускная способность дорог, транспортных развязок и мостовых сооружений города затрудняют организацию перевозки пассажиров и грузов в городе и приводят к снижению уровня транспортных услуг.
На сегодняшний день на отдельных участках проспектов Московский и Обводный канал движение автотранспорта осуществляется по трем полосам движения, что в часы "пик" приводит к затруднению движения и образованию заторов.
Отсутствие автомобильных дорог на ул. Выучейского, Московском проспекте от ул. Галушина до ул. Ленина не дает возможности обеспечения транспортного движения в прилегающих районах города и препятствует их развитию.
Из-за отсутствия автомобильной дороги на проезде Сибиряковцев движение транспорта осуществляется по территории областной клинической больницы, что недопустимо с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения.
Состояние дорожного покрытия таких улиц, как Магистральная, Локомотивная и участка Троицкого проспекта от ул. Суворова до ул. Гагарина, находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта и усиления дорожной одежды.
Проведение капитального ремонта необходимо также на Краснофлотском мостовом переходе - ремонт дорожного покрытия, восстановление защитного покрытия металлоконструкций, выполнение других работ капитального характера.
На сегодняшний день состояние инженерно-транспортной инфраструктуры города Архангельска затрудняет дальнейшее промышленное, административное, социальное, жилищное строительство в административном центре Архангельской области и его перспективное социально-экономическое развитие в целом.
Остро стоит вопрос развития улично-дорожной сети города Архангельска. Необходимы строительство новых автомобильных дорог и транспортных развязок, реконструкция и капитальный ремонт существующих магистралей и мостовых сооружений, приведение их в нормативное состояние.
Проблемы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Архангельска как административного центра Архангельской области необходимо решать программно-целевым методом с привлечением финансовых средств из бюджетов различного уровня.
В Архангельске также существует ряд проблем в сфере развития социальной инфраструктуры.
В последние годы наметилась тенденция стабилизации рождаемости, что привело к увеличению спроса на услуги дошкольных образовательных учреждений. На конец 2010 года в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 11342 ребенка, из них остро нуждающихся (в возрасте от 1,5 до 3 лет) - 5856 детей.
С учетом роста рождаемости ситуация с очередностью по предоставлению мест в муниципальные дошкольные учреждения сохранится и в последующие годы.
Существующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений не соответствует возрастающему спросу населения в услугах дошкольного образования.
Для обеспечения конституционных гарантий доступности и бесплатности дошкольного образования в городе Архангельске необходимо строительство 25 детских садов по 12 групп в каждом. Наиболее сложными в плане обеспеченности детскими садами остаются территориальные округа Майская Горка, Варавино-Фактория, Северный, Соломбальский, Цигломень.
Вместе с тем с 1989 года действуют новые строительные правила СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", с 2003 года - новые правила пожарной безопасности ППБ 01-03, в ноябре 2010 года вступили в действие новые санитарные требования к зданиям дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.2660-10 , с 1 сентября 2011 года - новые санитарные правила к зданиям общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10 .
Образовательные учреждения города Архангельска расположены в 194 зданиях, более 20 из которых построены в 1930 и ранее годах. В сложившейся ситуации выдержать современные требования по набору помещений и их площадям, обеспечить в полной мере безопасность участников образовательного процесса затруднительно в связи с ограниченными возможностями выделения средств на эти цели из бюджета города.
Особенно остро данная проблема касается "старых" и деревянных зданий школ и детских садов, в частности к ним относится муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 69" в жилом микрорайоне Цигломень по ул. Матросова.
В рамках Программы предлагается продолжить строительство 2 зданий образовательных учреждений в городе Архангельске: школы в Цигломенском округе и детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка, финансирование которых начато в 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года N 420-пп.
Строительство в соответствии с действующими нормами и правилами новых зданий образовательных учреждений позволит обеспечить материально-техническую оснащенность учебного процесса в соответствии с современными требованиями, получение качественных образовательных услуг жителями города Архангельска.
II.Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели
Целью настоящей Программы является совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города Архангельска.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
развитие улично-дорожной сети города Архангельска (задача N 1);
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Архангельска (задача N 2);
развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в городе Архангельске (задача N 3).
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значение базовых показателей и индикаторов Программы | Значение оценочных показателей и индикаторов Программы | Значение прогнозных показателей и индикаторов Программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача N 1 - развитие улично-дорожной сети города Архангельска | ||||||
| 1) протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км | - | - | - | 1,87 | 1,46 | - |
| Задача N 2 - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Архангельска | ||||||
| 1) протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км | - | - | - | 6,7 | - | 0,7 |
| 2) доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, %; | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,10 | 5,47 | 5,54 |
| 3) количество мостовых переходов, приведенных в нормативное состояние, шт. | - | - | - | - | 1 | - |
| Задача N 3 - развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в городе Архангельске | ||||||
| 1) ввод в действие образовательных учреждений, мест | - | - | 2 | - | - | - |
III.Перечень программных мероприятий
Достижению целей Программы будет способствовать реализация следующих мероприятий:
реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска;
капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов в городе Архангельске;
строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений в городе Архангельске.
Отбор объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Архангельска для включения в перечень мероприятий Программы осуществлен рабочей группой по разработке проекта долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 - 2015 годы", образованной распоряжением Губернатора Архангельской области от 8 июля 2011 года N 525-р. При отборе учтены следующие критерии:
востребованность объекта для развития транспортной инфраструктуры и системы образования города Архангельска как административного центра Архангельской области;
необходимость срочной реконструкции (капитального ремонта) во избежание разрушения объекта капитального строительства;
наличие проектно-сметной документации (готовность к выполнению работ) по объекту.
Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
IV.Механизм реализации программы
Государственным заказчиком Программы является министерство строительства Архангельской области.
Программа реализуется на основе перечня программных мероприятий в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе.
Условием выделения средств областного бюджета на мероприятия Программы в части строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности является наличие утвержденных объемов финансирования по данным объектам за счет средств местного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы, утверждаемой постановлением мэра города Архангельска.
Открытие финансирования из областного бюджета по объекту осуществляется при наличии муниципального контракта.
Средства местного бюджета расходуются на мероприятия по разработке проектной документации и прохождению государственной экспертизы (100 процентов за счет средств местного бюджета), а также на финансирование строительных (ремонтных) работ на объектах Программы с долей участия не менее 5 процентов от общего объема финансирования.
Мэрия муниципального образования "Город Архангельск" является исполнителем мероприятий Программы, который к организации контроля за строительством (реконструкцией) объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Архангельска может привлекать специализированные организации.
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В соответствии с Программой ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу подлежат объекты строительства и реконструкции дорог, мостовых переходов и образовательных учреждений в городе Архангельске. Министерство строительства Архангельской области является главным распорядителем бюджетных средств по объектам строительства (реконструкции) и капитального ремонта.
По мероприятиям Программы между главным распорядителем бюджетных средств и мэрией муниципального образования "Город Архангельск" заключаются соглашения, определенные Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке через государственных заказчиков Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий год реализации Программы.
В рамках реализации мероприятий Программы возможно привлечение средств федерального бюджета сверх средств областного бюджета и местного бюджета на соответствующий год, утвержденных Программой (в целях ускорения реализации важнейших мероприятий Программы), или в замещение средств областного бюджета и местного бюджета на соответствующий год.
При изменении объемов бюджетного финансирования государственный заказчик Программы уточняет объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета и перечень мероприятий для ее реализации в установленном порядке.
V.Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2012 - 2015 годов составит 2 655,0 млн. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2 488,0 млн. рублей;
местный бюджет - 167,0 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей областного бюджета.
Распределение
объемов финансирования Программы
по источникам расходования средств и годам
(млн. рублей)
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе: | |||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Всего по Программе | 2655,0 | 735,0 | 648,0 | 637,0 | 635,0 |
| в том числе: | |||||
| областной бюджет | 2488,0 | 688,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| местный бюджет | 167,0 | 47,0 | 48,0 | 37,0 | 35,0 |
VI.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.
Реализация Программы в Архангельской области позволит достичь следующих результатов:
увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 3,33 км;
снижение доли протяженности улично-дорожной сети, находящейся в ненормативном состоянии, до 1,04 процента;
ввод в действие 2 зданий образовательных учреждений в городе Архангельске на 450 мест.
Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Перечень участков автомобильных дорог и мостовых переходов, подлежащих строительству (реконструкции) и приведению в нормативное состояние, приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.
VII.Организация управления программой и контроль за ее реализацией
Контроль за реализацией Программы осуществляет министерство строительства Архангельской области (государственный заказчик Программы).
Государственный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.
Государственный заказчик Программы обеспечивает целевое и эффективное использование средств областного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы.
Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений.
Государственный заказчик Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок), и пояснительную записку, содержащие информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик Программы ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты о реализации Программы (итоговый отчет о реализации Программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов), показателей результативности Программы по форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы после доведения министерством финансов Архангельской области лимитов бюджетных обязательств на текущий год представляет до 1 марта текущего года в министерство экономического развития Архангельской области информацию о поквартальных плановых значениях показателей результативности Программы на текущий год согласно приложению N 7 к Порядку.
Государственный заказчик Программы в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы после получения заключения о реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет отчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 4 и 6 к Порядку в Правительство Архангельской области.
Отчет, подготовленный по итогам реализации Программы за текущий год, рассматривается и утверждается на заседании Правительства Архангельской области.