Приложение к Распоряжению от 22.03.2011 г № 114-РП Отчет
Отчет о реализации в 2010 году долгосрочной целевой программы архангельской области «Родина ломоносова» на 2009 — 2011 годы
Реализация в 2010 году (далее - отчетный период) мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области "Родина Ломоносова" на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 18 сентября 2008 года N 210-па/31 (далее - Программа), осуществлялась государственным заказчиком-координатором Программы - министерством образования, науки и культуры Архангельской области.
1.За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации Программы:
доставлены строительные материалы, трубы и железобетонные изделия для колодцев водовода Малая Товра - Холмогоры, выполнены земляные и сварные работы трубопроводов для укладки в траншею;
в средней школе с размещением детского сада на 30 мест в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области произведены работы по замене кровли, окон и дверей, а также осуществлена перепланировка помещений с внутренней отделкой и разводка инженерных сетей. В Холмогорской средней школе имени М.В.Ломоносова заменены окна и кровля;
в здании научно-образовательного центра "Ломоносовский дом", расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 2/1, заменены перекрытия первого и чердачного этажей, система отопления, водопровода, канализации, выполнены ремонт крылец и выравнивание стен;
в рамках реализации проекта благоустройства территории музея М.В.Ломоносова в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области выполнены работы по переносу амбара;
для организации переправы с. Ломоносово - с. Холмогоры осуществлен спуск речного судна "Куростров" с усиленным ледовым поясом, начата перевозка пассажиров;
выполнены реставрационные работы исторического здания по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 82/2. Осуществлены демонтажные работы внутри здания и конструкций кровли, устройство монолитных междуэтажных перекрытий, вычинка с воссозданием кирпичной кладки внутренних и наружных стен, изготовление и установка окон, укрепление фундаментов из бутового камня, изготовление форм для внутренних и наружных лепных изделий и реставрация фасадов здания;
ведется работа по подготовке четвертого тома "Культура" Поморской энциклопедии. В нем помещены материалы, посвященные здравоохранению, культуре, образованию, религии, туризму, архитектуре Архангельского края. Выход сигнального экземпляра четвертого тома Поморской энциклопедии запланирован на апрель 2011 года;
в рамках XXXIX Ломоносовских чтений "Арктический вектор развития России" в ноябре 2010 года был разработан и выполнен план основных мероприятий, включающий в себя пленарное заседание, проведение митингов у памятников М.В.Ломоносову, посещение гостями Ломоносовских чтений родины великого ученого, проведение в образовательных учреждениях всех видов, находящихся на территории Архангельской области, "Ломоносовских часов", конференций и встреч с учеными и ломоносововедами, проведена легкоатлетическая эстафета Холмогоры - Архангельск, вручены Ломоносовские премии в рамках конкурса научно-исследовательских работ;
в августе 2010 года введен в эксплуатацию комплекс водоочистных сооружений в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области. Расчеты с подрядчиком произведены в полном объеме, подписан акт ввода в эксплуатацию;
проведены плановые работы по проектированию, экспертизе и модернизации систем электро- и теплоснабжения, а также очистки сточных вод в пос. Соловецкий. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автоматизированной теплоэлектростанции. Выполнена корректировка проектной документации и разработаны техническое задание и смета на проектирование тепловых сетей в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области.
При реализации мероприятий Программы фактически профинансировано из средств:
федерального бюджета - 32948,9 тыс. рублей;
областного бюджета - 277941,9 тыс. рублей (при доведенном министерством финансов Архангельской области объеме финансирования в сумме 292784,8 тыс. рублей);
местных бюджетов - 1490,4 тыс. рублей.
В 2010 году федеральные средства на реализацию мероприятий Программы поступали в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года N 720 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года N 141". Архангельской области в 2010 году предоставлена субсидия за счет ассигнований федерального бюджета в сумме 32 948,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия "Модернизация систем электро- и теплоснабжения, а также очистки сточных вод (автоматизированная теплоэлектростанция для электро- и теплоснабжения потребителей) пос. Соловецкий".
2.В отчетном периоде частично выполнены следующие мероприятия Программы:
1) подготовка к изданию и издание "Поморской энциклопедии" (том 4 "Культура" и том 5 "Города, районы, люди");
2) разработка и реализация проекта благоустройства территории музея М.В.Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области;
3) проектирование, экспертиза и модернизация систем электро- и теплоснабжения, а также очистки сточных вод в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области;
4) разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт Холмогорской средней школы имени М.В.Ломоносова и школы с размещением детского сада на 30 мест в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области;
5) реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 82/2 с последующим приспособлением под нужды университетской Ломоносовской гимназии в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, уплата земельного налога.
Причинами частичного выполнения указанных мероприятий явились:
а) отсутствие финансирования в 2010 году из федерального бюджета;
б) позднее финансирование из федерального бюджета мероприятия по модернизации систем электро- и теплоснабжения в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области;
в) перенос запланированных в 2010 году работ по государственным контрактам на 2011 год;
г) неблагоприятные погодные условия для благоустройства пруда на территории музея М.В.Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области.
Меры по устранению причин частичного выполнения мероприятий:
а) планируется дополнительное финансирование издания четвертого тома "Культура" Поморской энциклопедии из федерального бюджета в 2011 году в размере 600,0 тыс. рублей;
б) неиспользованные в 2010 году целевые средства федерального бюджета будут направлены в 2011 году на оплату выполненных работ и выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по модернизации систем электро- и теплоснабжения, а также очистки сточных вод в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области;
в) неиспользованные в 2010 году средства областного бюджета будут направлены на финансирование заключенных государственных контрактов по программным мероприятиям в 2011 году;
г) работы по благоустройству территории музея М.В.Ломоносова планируется возобновить в марте - апреле 2011 года.
3.Оценка эффективности результатов реализации Программы за отчетный период выполнена на основании плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей, которые приведены в следующей таблице:
| Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| базовое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | плановое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | прогнозное значение целевых индикаторов и показателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача N 1 - сохранение и популяризация культурно-исторического и научного наследия М.В.Ломоносова, воспитание у молодежи чувств патриотизма, гордости за достижения великих земляков: | |||||
| количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В.Ломоносова | 16 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| количество научно-внедренческих проектов молодых ученых, участвующих в конкурсе на премию имени М.В.Ломоносова | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Задача N 2 - развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район": | |||||
| выполнение капитального ремонта зданий и помещений школ Холмогорского района Архангельской области, % | - | - | 70 | 50 | 100 |
| подготовка проектно-сметной документации на объекты социальной и инженерной инфраструктуры в Холмогорском районе Архангельской области, шт. | - | - | 7 | 7 | - |
| обеспеченность водой жителей с. Холмогоры, посредством строительства водовода Малая Товра - Холмогоры, чел. | - | - | - | - | 7000 |
| Задача N 3 - развитие государственных учреждений образования и науки Архангельской области, связанных с именем М.В.Ломоносова и способствующих преумножению ломоносовских научно-образовательных традиций: | |||||
| обеспеченность детей местами в дошкольном образовательном учреждении с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 82/2, % | - | - | 50 | 50 | 100 |
| увеличение учебно-производственных площадей художественного профессионального училища резьбы по кости N 27, кв. м | 504 | 504 | 504 | 504 | 1500 |
| Задача N 4 - повышение привлекательности родины М.В.Ломоносова как объекта туризма: | |||||
| приобретение речного судна типа СП-744 (или другого аналогичного) на переправу | - | - | 1 | 1 | - |
| количество туристов, посещающих родину М.В.Ломоносова, чел. | 200 | 300 | 500 | 900 | 2000 |
| Задача N 5 - организация и проведение системы юбилейных мероприятий: | |||||
| количество крупных международных конференций | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| количество участников конференций, чел. | 100 | 150 | 200 | 400 | 300 |
| количество наиболее крупных изданий, посвященных М.В.Ломоносову и родине М.В.Ломоносова | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| количество выставок | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Все целевые индикаторы Программы, за исключением индикатора "выполнение капитального ремонта зданий и помещений школ Холмогорского района Архангельской области", в отчетном периоде выполнены.
Эффективность реализации Программы в соответствии с утвержденной в составе Программы методикой оценки эффективности Программы определяется по следующей формуле:
Pfi - PОi
SUMMA Ki -------------
Pni - POi
E = ---------------------- x 100%,
Ff/Fnгде:
E - комплексный показатель эффективности реализации Программы, %;
POi - оценочные показатели (индикаторы) на начало реализации Программы;
Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы;
Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой;
Ki - весовой коэффициент показателей (индикаторов) Программы;
Ff - фактическое финансирование на текущую дату;
Fn - нормативное финансирование Программы.
Е = (0,07 + 0,07 + 0,06 + 0,06 + 0 + 0 + 0,1 + 0 + 0,07 + 0,12 + 0,24 + 0,12 + 0,06 + 0,09): 0,99 х 100% = 107,1%
Общая оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде составляет 107,1 процента.
4.Результаты реализации Программы в 2010 году приведены в приложении к настоящему отчету.
5.По итогам реализации Программы в 2010 году (в соответствии с методикой оценки ее эффективности) долгосрочную целевую программу Архангельской области "Родина Ломоносова" на 2009 - 2011 годы считать выполненной.