Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 75 Программа
Инвестиционный проект № 11 информация по коммерческому инвестиционному проекту таблица 7.1 краткая информация о проекте и об организации-заявителе
| 1. Название проекта: "Достройка объектов второй очереди свинокомплекса с внедрением интенсивных ресурсосберегающих технологий. Системная технологическая модернизация существующего производства с внедрением современных технологий производства с целью увеличения поголовья свиней с 6000 голов до 33000 голов в год" |
| 2. Информация об организации-заявителе: |
| ГПЗ СХП "Заводское" филиал ОАО "ПО "Севмаш" |
| Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58 |
| Ф.И.О. руководителя: Безнаев Виктор Михайлович |
| Тел., факс, эл. почта: Тел/факс: (8184) 50-48-40, факс 8-(8184) 58-53-40 |
| Ф.И.О. куратора проекта: Безнаев Виктор Михайлович |
| Тел. и факс куратора: 50-48-40 |
| Организационно-правовая форма: филиал открытого акционерного общества "ПО "Севмаш" |
| Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: сведения не представлены |
| Госплемзавод СХП "Заводское" располагается в 30 км от г. Архангельска и в 5 км от г. Северодвинска. Находясь вне городской зоны, имеет постоянную связь по автодороге с твердым покрытием с указанными городами. Близость хозяйства к железной дороге позволяет закупать корма в Архангельской области и южных регионах России. Наличие в зоне расположения предприятия ТЭЦ и водосточных сооружений решает проблемы производственного ресурсопотребления. Близость промышленных городов позволяет иметь стабильный рынок сбыта производимой продукции. Сельхозпредприятие имеет права сельхозпроизводителя в соответствии с Уставом ОАО "ПО "Севмашпредприятие", в который включена агропромышленная деятельность по племенному и товарному животноводству, другим видам сельхозпродукции: растениеводству, промысловому лову рыбы и ее переработке. Технология производства продукции на предприятии является безотходной за счет полного использования побочной продукции в процессе производства и полной биологической очистки стоков через комплекс инженерной инфраструктуры |
| 3. Краткая характеристика проекта. Проект предусматривает достройку объектов второй очереди свинокомплекса и модернизацию существующего производства. Имеется проектно-сметная документация, выполнена часть работ по достройке объектов второй очереди: подготовлено свайное основание и подведены инженерные сети, выполнена кирпичная кладка несущих стен и бетонных перекрытий, готовность объекта (свинарника-маточника на 160 голов) составляет 50%. По модернизации существующего производства согласованы и приняты предложения с иностранными организациями: "Big Dutchman" (Германия), "Bauer-technik" (Чешская Республика), ООО ТЭРРАКСИМ-АГРОИМПЭКС (Польша) и ООО "Созидание" (Россия). В целях комплексного участия в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446) и выполнении закона Архангельской области от 26.09.2007 N 385-20-ОЗ "О социально-экономической целевой программе Архангельской области "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2008 - 2011 годы" была разработана "Программа развития и повышения рентабельности ГПЗ СХП "Заводское" на 2008 - 2012 годы" (утверждена ГД ОАО "ПО Севмашпредприятие", одобрена Администрацией Архангельской области). ГПЗ СХП "Заводское" планирует осуществить производство и развитие отрасли свиноводства в 3 этапа: 1 этап - завершение строительства объектов второй очереди, срок реализации проекта - 14 месяцев; 2 этап - модернизация и реконструкция существующего производства с внедрением современных энергосберегающих технологий, срок реализации проекта - 18 месяцев; 3 этап - увеличение объемов производства, срок - 12 месяцев. В ходе проекта будет достигнуто: - наращивание поголовья свиней на объектах 1 очереди и заполнение объектов 2 очереди; - выход на проектную мощность 33 тысячи голов. Решение основной задачи по увеличению производства, повышению качества и снижению себестоимости свинины требуют дальнейшей интенсификации отрасли на основе систематического улучшения племенной ценности и продуктивности животных, совершенствования селекционно-генетической работы с отдельными стадами и породами. В этой связи главным направлением развития и совершенствования свиноводства ГПЗ СХП "Заводское" является внедрение и выполнение "Плана селекционно-племенной работы", разработанного ФГНУ ВНИИплем г. Москвы на 2010 - 2015 годы. В целом реализация проекта составит 3,6 года |
| 4. Анализ рынка: Спецификой производства в ГПЗ СХП "Заводское" является законченный цикл производства продукции животноводства с полным санитарно-ветеринарным контролем. Конкурентоспособность предприятия определяется главным образом экологичностью производимой продукции. Дефицит отечественного сырья составляет 20 тыс. тонн, а с учетом существенного роста фермерских и частных хозяйств возрастает роль поставок племенного молодняка для отечественных и региональных сельхозтоваропроизводителей |
| 5. Эффективность проекта: Ожидаемая прибыль по проекту к 2015 г. составит, тыс. рублей в год: 55000. Срок окупаемости проекта - 5 лет. Предполагаемые сроки реализации проекта: 2011 - 2015 годы |
| 6. Социальные эффекты от реализации проекта: - создание 26 новых рабочих мест; - дополнительные поступления налоговых отчислений в бюджет региона за время реализации проекта составят 7,5 млн. рублей |
| 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Увеличение поголовья свиней для производства животноводческой продукции с 6000 голов до 33000 голов, увеличение реализации элитного племенного поголовья свиней для населения, фермерам и сельхозпроизводителям с применением схемы приобретения по лизингу от 7000 голов до 18000 голов в год. Увеличение реализации мясной продукции до 3600 тонн в живой массе. Снижение напряженности на рынке труда |
Таблица 7.2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
N | Статьи затрат | Всего | в том числе по годам | |||
2010 | 2011 | 2012 | последующие годы | |||
1 | Капитальные вложения по проекту, всего: | 215000,0 | - | 55000,0 | 120000,0 | 40000,0 |
В том числе по этапам проекта: - 1 этап - достройка объектов 2 очереди с шефмонтажем "под ключ"; - 2 этап - модернизация (реконструкция); - 3 этап - наращивание поголовья основного стада | 155000,0 60000,0 | - - | 55000,0 - | 10000,0 20000,0 | - 40000,0 | |
Таблица 7.3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ
| N | Наименование | Всего | в том числе по годам | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | последующие годы | |||
| 1 | Собственные средства | - | - | - | - | - |
| 2 | Возвратные, платные бюджетные средства | 204000,0 | - | 52000,0 | 114000,0 | 38000,0 |
| 3 | Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: | 11000,0 | - | 3000,0 | 6000,0 | 2000,0 |
| 4 | Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) | 215000,0 | - | 55000,0 | 120000,0 | 40000,0 |