Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 75 Программа
Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Доходы местного бюджета, млн. рублей | 3489,7 | 3540,1 | 3628,7 | 3935,2 |
| Собственные средства - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, млн. рублей | 2425,2 | 2436,5 | 2501,3 | 2771,5 |
| Безвозмездные перечисления из федерального бюджета | ||||
| Безвозмездные перечисления из областного бюджета, млн. рублей | 766,3 | 786,5 | 782,6 | 782,6 |
| Налоговые поступления в местный бюджет от реализации Программы, млн. рублей | ||||
| Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, % | ||||
| Расходы местного бюджета, млн. рублей | 3654,8 | 3653,2 | 3753,8 | 4003,0 |
| Доходы местного бюджета на одного жителя, тыс. рублей | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 21,1 |
Таблица 6.2
ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами с учетом реализации Программы, млн. руб. | 35050 | 47115 | 59890 | 50340 |
| Изменение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % к предыдущему году | 178,0 | 134,4 | 127,1 | 84,1 |
Таблица 6.3
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Обрабатывающие производства | 34200 | 46200 | 58800 | 49100 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 850 | 915 | 1090 | 1240 |
| Всего | 35050 | 47115 | 59890 | 50340 |
Таблица 6.4
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Всего поступлений по территории | 6636,4 | 7992,3 | 8943,0 | 9236,2 |
| в том числе: | ||||
| в федеральный бюджет | 2040,0 | 2742,9 | 3461,5 | 2995,9 |
| в региональный бюджет | 2171,2 | 2812,9 | 2980,2 | 3468,8 |
| в местный бюджет | 2425,2 | 2436,5 | 2501,3 | 2771,5 |
Таблица 6.5
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"
N п/п | Задача | Наименование целевого ориентира | Базовое значение, 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | Обеспечение роста материального благосостояния жителей Северодвинска | Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей в месяц | 20565,0 | 21740,3 | 24069,1 | 26010,0 |
Реальный рост заработной платы, в % | 99,2 | 95,5 | 101,9 | 100,5 | ||
Отношение среднемесячной заработной платы к величине прожиточного минимума, раз | 3,4 | 3,1 | 3,05 | 3,0 | ||
Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
2 | Обеспечение роста и повышение конкурентоспособности экономики Северодвинска | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями в обрабатывающих производствах, тыс. рублей на человека в год | 179,3 | 244,1 | 313,3 | 264 |
Инвестиции в основной капитал на 1 жителя в год, тыс. рублей на человека в год | 9,23 | 6,87 | 7,27 | 8,00 | ||
Ввод жилья на душу населения, кв. метров на человека в год | 0,0044 | 0,056 | 0,049 | 0,078 | ||
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,9 | ||
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей на человека в год | 84,5 | 98,7 | 110,2 | 122,5 | ||
Платные услуги населению на душу населения по крупным и средним организациям, тыс. рублей на человека в год | 13,4 | 14,9 | 16,8 | 19,2 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями, млрд. рублей | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,5 | ||
3 | Увеличение доходов местного бюджета | Доходы местного бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. рублей в год | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 21,1 |
Доходы местного бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, млн. рублей | 151,0 | 167,7 | 150,0 | 150,0 | ||
Доходы местного бюджета от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков, млн. рублей | 55,8 | 83,7 | 82,3 | 81,1 | ||
4 | Забота о человеке, укрепление института семьи, поддержка материнства и детства | Число родившихся на 1000 жителей в год | 10,8 | 10 | 10,2 | 10,3 |
Обеспеченность населения врачами специалистами МУЗ (на 10000 населения) | 35,3 | 35,2 | 36 | 36,3 | ||
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом МУЗ (на 10000 населения) | 97,9 | 97,9 | 95 | 96 | ||
Число поликлинических посещений МУЗ на 1 жителя в год | 8,63 | 7,85 | 7,95 | 7,95 | ||
5 | Повышение уровня образования, культуры, спорта | Охват детей дошкольным образованием, % | 85 | 86 | 88 | 88 |
Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения в процентном отношении к социальному нормативу: спортивные залы; плавательные бассейны | 26,6 8,5 | 26,8 8,5 | 27,0 8,6 | 29,3 8,7 |