| Наименование
мероприятия (объекта) |
Государственный
заказчик/исполнитель |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Освоено,
тыс. руб. |
Процент
выполнения
мероприятия |
Фактический результат
выполнения мероприятия
с указанием причин
невыполнения |
|
|
всего |
федеральный
бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
план |
факт |
план |
факт |
предусмотрено
постановлением
о Программе |
утверждено
законом об
областном
бюджете на
2009 год |
фактически
исполнено |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 1. Развитие растениеводства |
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Поддержание
почвенного плодородия |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
34579,7 |
62051,7 |
9286,0 |
9661,0 |
14393,7 |
14393,7 |
14391,9 |
|
3340,0 |
10900,0 |
34658,8 |
62051,7 |
100% |
Минеральные удобрения
внесены на площади 20,4 тыс.
гектаров в объеме 3 тыс.
тонн |
| 1.2. Поддержка
элитного
семеноводства |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
специализированные
семеноводческие
предприятия,
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
15205,4 |
16365,1 |
1067,0 |
1067,0 |
2838,4 |
2838,4 |
2772,1 |
|
|
11300,0 |
12526,0 |
16365,1 |
выполнено
частично |
Приобретен семенной материал
сельскохозяйственных культур
высоких репродукций: 240
тонн семян картофеля, 70
тонн семян яровых зерновых
культур, 20 тонн семян
многолетних трав. В связи с
удорожанием стоимости
элитный семенной материал
закуплен в меньших объемах |
| 1.3. Поддержка завоза
семян для выращивания
кормовых культур в
районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
32813,5 |
52144,8 |
20816,0 |
20461,8 |
2897,5 |
2897,5 |
2860,4 |
|
|
9100,0 |
28822,6 |
52144,8 |
100% |
Посев однолетних кормовых
культур проведен на площади
12,8 тыс. гектаров.
Заготовлено кормов на одну
условную голову 20,6
центнера кормовых единиц |
| 1.4. Обеспечение
потребности в
дизельном топливе,
используемом для
проведения сезонных
сельскохозяйственных
работ |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
167640,0 |
169304,1 |
|
13,3 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
165640,0 |
167290,8 |
169304,1 |
100% |
Хозяйствами закуплено 5,8
тыс. тонн дизельного
топлива, 1,7 тыс. тонн
бензина. Весенние полевые
работы, уборка урожая и
заготовка кормов проведены в
оптимальные агротехнические
сроки |
| 2. Создание условий для ускоренного развития животноводства |
| 2.1. Развитие
племенного
животноводства |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
306566,4 |
316466,1 |
30886,4 |
30886,4 |
24280,0 |
24280,0 |
24280,0 |
|
530,0 |
251400,0 |
260769,7 |
316466,1 |
Выполнено
частично |
Продуктивность коров
в коллективном секторе
увеличена до 3918 кг молока
в год. Создан племенной
репродуктор по разведению
крупного рогатого скота
холмогорской породы на базе
сельскохозяйственной артели
"Ступинское" (Няндомский
район) на 110 племенных
коров. Реализовано племенных
животных: 299 голов
племенного крупного рогатого
скота, 821 голова свиней, 3
лошади. Отсутствует
заинтересованность граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, в приобретении
племенного молодняка |
| 2.2. Обеспечение
производства
продукции
животноводства |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
2405770,7 |
2873107,1 |
363,3 |
363,3 |
272447,4 |
272447,4 |
246205,3 |
|
3053,5 |
2132960,0 |
2623485,0 |
2873107,1 |
Выполнено
частично |
Произведено сельхозпродукции
в коллективных хозяйствах
области: молоко - 82,3 тыс.
тонн, мясо - 20,3 тыс. тонн
(в живом весе), яйцо - 259,7
млн. шт. Происходит
сокращение поголовья скота в
коллективных хозяйствах в
связи со сложным финансовым
положением, процесс
самоликвидации коллективных
хозяйств. Задержка
запланированного пуска в
эксплуатацию Вельской
бройлерной птицефабрики
повлияла на выполнение
целевого показателя по
производству мяса |
| 3. Обеспечение условий функционирования аграрного сектора |
| 3.1. Повышение
доступности кредитов |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
организации |
2357602,4 |
1673986,5 |
331700,0 |
329335,4 |
55602,4 |
55602,4 |
54952,7 |
|
287,0 |
1970300,0 |
1289411,4 |
1673986,5 |
100% |
Сельхозтоваропроизводителями
получено 792,8 млн. рублей
инвестиционных кредитов,
приобретено 103 единицы
сельхозтехники и
оборудования. Введены
в эксплуатацию после
строительства и
реконструкции: Вельская
бройлерная птицефабрика, 2
цеха в ООО "НяндомаБройлер", животноводческая
ферма на 200 коров в ООО
"Ростово", телятник
ремонтного молодняка на 260
голов в ООО "Агрофирма
"Устьянская",
животноводческая ферма на
100 коров в
сельскохозяйственном
производственном кооперативе
"Долматовский",
телятник-откормочник на 300
голов крупного рогатого
скота (далее - КРС) в
открытом акционерном
обществе "Важское", ферма на
200 голов КРС в крестьянском
хозяйстве "Шадреньга".
Запущена линия забоя скота в
сельскохозяйственном
перерабатывающем кооперативе
"Сиверко" |
| 3.2. Обеспечение
продвижения продукции
агропромышленного
комплекса области на
рынках области и за
ее пределами |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
департамент
агропромышленного
комплекса, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
Архангельской
области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
организации |
6500,0 |
2140,0 |
|
|
|
|
|
|
130,0 |
6500,0 |
2010,0 |
2140,0 |
100% |
Проведена выставка
сельскохозяйственных
животных "Животноводство
Поморья - 2009". Предприятия
агропромышленного комплекса
области приняли участие в
работе регионального
конкурса "Архангельское
качество - 2009" в рамках
федерального конкурса "100
лучших товаров России",
"Стефановская ярмарка"
(г. Котлас), "Кирилловский
Торжок" (г. Вельск),
"Семеновская ярмарка" в
рамках 80-летия
Виноградовского района,
"Устьянская ссыпчина",
Маргаритинская
выставка-ярмарка,
"Покровская ярмарка"
(с. Конево, Плесецкий район) |
| 3.3. Поддержка
укрепления и развития
кадрового потенциала
АПК области |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
департамент
агропромышленного
комплекса, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
Архангельской
области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
4801,8 |
4823,0 |
|
|
2753,8 |
2753,8 |
2389,0 |
|
380,0 |
2048,0 |
2054,0 |
4823,0 |
100% |
Повысили квалификацию 75
специалистов
сельхозорганизаций, в том
числе специалисты
агрономической службы, главы
крестьянских хозяйств,
бухгалтеры, специалисты
ветслужбы и другие.
Трудоустроено 14 молодых
специалистов, заключивших
трудовые контракты с
сельскохозяйственными
организациями. Социальные
гарантии выплачивались 29
молодым специалистам |
| 3.4. Поддержка
научного потенциала и
развитие
научно-практической
деятельности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей |
Департамент
агропромышленного
комплекса, комитет
по рыбному хозяйству
Архангельской
области/департамент
агропромышленного
комплекса, комитет
по рыбному хозяйству
Архангельской
области, научные
учреждения |
1800,0 |
1800,0 |
|
|
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
|
|
|
|
1800,0 |
100% |
Выполнены работы по 13
темам, в том числе
Архангельским
научно-исследовательским
институтом сельского
хозяйства - по 4 темам,
Холмогорской опытной
станцией - по 3 темам,
Котласской опытной
станцией - по 5 темам.
Проведен заключительный 3
этап темы научнопроизводственным
объединением "Северные
водные экосистемы":
сформирован кадастр
внутренних рыбохозяйственных
водоемов в границах
Архангельской области (без
Ненецкого автономного
округа) в электронном виде,
определены водоемы для
формирования товарных
рыбопромысловых участков и
для потенциальных
инвесторов. Данные будут
использоваться при введении
реестра |
| 3.5. Проведение
противоэпизоотических
мероприятий |
Департамент
агропромышленного
комплекса/областные
государственные
учреждения
ветеринарии,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
исполнители,
определяемые в
соответствии с
законодательством о
размещении заказа |
9992,6 |
9014,7 |
3970,0 |
2812,0 |
3222,6 |
3222,6 |
3072,7 |
|
|
2800,0 |
3130,0 |
9014,7 |
100% |
По состоянию на 1 января
2010 года территория
Архангельской области
благополучна по инфекционным
болезням животных. В течение
2009 года проведены:
ежегодная профилактическая
дезинфекция 1186
животноводческих объектов
площадью более 4 млн. кв. м,
обработка антигельминтиками
49,2 тыс. голов
инвазированных животных,
более 50 млн. вакцинаций и
обработок животных, птицы,
пчел и других (на 66
наименований заразных
болезней животных) |
| 3.6. Содействие
оформлению прав
собственности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на земельные участки
сельскохозяйственного
назначения |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
Архангельской
области |
2940,0 |
102,2 |
|
|
70,0 |
70,0 |
26,2 |
70,0 |
42,0 |
2800,0 |
34,0 |
102,2 |
Выполнено
частично |
В связи с отсутствием
подтверждения
софинансирования со стороны
муниципальных образований и
пассивности руководителей
сельскохозяйственных
организаций мероприятие
полностью не реализовано.
Оформили права собственности
на землю общество с
ограниченной
ответственностью "Пежма"
Вельского района, общество с
ограниченной
ответственностью
"Сельскохозяйственное
предприятие "Княжестрово"
Приморского района |
| 3.7. Поддержка
развития системы
страхования в
сельском хозяйстве |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
57,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
57,0 |
0,0 |
0,0 |
Не
выполнено |
Сельхозтоваропроизводители
области не заключали
договоры страхования
сельскохозяйственных культур |
| 3.8. Внедрение
автоматизированного
учета бюджетных
средств |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
департамент
агропромышленного
комплекса |
180,0 |
53,0 |
|
|
180,0 |
180,0 |
53,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
53,0 |
100% |
Приобретение программного
продукта по учету бюджетных
средств |
| 4. Развитие малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. Повышение
финансовой
устойчивости малых
форм хозяйствования
на селе |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
департамент
агропромышленного
комплекса, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
Архангельской
области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
организации,
граждане, ведущие
личное подсобное
хозяйство |
35823,7 |
39407,4 |
10348,7 |
10101,1 |
525,0 |
525,0 |
420,8 |
|
|
24950,0 |
28885,5 |
39407,4 |
100% |
В 2009 году хозяйствами
малых форм оформлен 61
кредитный договор на сумму
25,5 млн. руб. |
| 4.2. Создание условий
для реализации
излишков
сельскохозяйственной
продукции,
производимой в личных
подсобных хозяйствах |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
департамент
агропромышленного
комплекса, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
Архангельской
области,
заготовители,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
организации,
организации
потребительской
кооперации |
5968,0 |
3682,0 |
|
|
668,0 |
668,0 |
668,0 |
|
328,0 |
5300,0 |
2686,0 |
3682,0 |
выполнено
частично |
В целях оптимизации расходов
областного бюджета проведена
инвентаризация программных
мероприятий, и
финансирование из областного
бюджета данного мероприятия
осуществлялось только в
части предоставления
субсидий заготовительным
организациям на закупку
молока у населения.
Закуплено 378,6 тонны
молока. За счет средств
муниципальных бюджетов и
собственных средств
организаций создано 3
заготовительных пункта
(в Онежском, Вельском,
Пинежском районах) |
| 5. Развитие аквакультуры |
| 5.1. Развитие
аквакультуры |
Комитет по рыбному
хозяйству
Архангельской
области/комитет по
рыбному хозяйству
Архангельской
области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители |
73200,0 |
17967,0 |
|
|
|
|
|
|
|
73200,0 |
17967,0 |
17967,0 |
выполнено
частично |
Обществом с ограниченной
ответственностью "Аквасфера
Беломор" в III квартале 2009
года получено 2
краткосрочных кредита в
региональном филиале
"Россельхозбанк": на
приобретение кормов - 16,7
млн. рублей и на
приобретение рыбопосадочного
материала - 1,2 млн. рублей.
Производство форели в 2009
году составило 102 тонны. Не
решен вопрос об аренде у
Минобороны России земель на
берегу озера Холмовского |
| 6. Обеспечение функционирования производственной инфраструктуры сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 6.1. Обеспечение
потребностей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в древесине для
отопления, возведения
объектов
производственного и
административного
назначения и их
ремонта |
Департамент
агропромышленного
комплекса/
департамент лесного
комплекса
Архангельской
области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
исполнители,
определяемые в
соответствии со
статьей 77 Лесного
кодекса Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
Определена и согласована с
министерством
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской
области потребность
сельхозтоваропроизводителей
региона в древесине на 2010
год |
| Итого по Программе |
|
5461441,2 |
5242414,7 |
408437,4 |
404701,3 |
383678,8 |
383678,8 |
355892,1 |
70,0 |
8090,5 |
4669255,0 |
4473730,8 |
5242414,7 |
|
|