Приложение к Распоряжению от 13.04.2010 г № 150-РП Отчет
Отчет о реализации в 2009 году долгосрочной целевой программы архангельской области "Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования архангельской области (2009 - 2012 годы)"
Реализация в 2009 году (далее - отчетный период) мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2009 - 2012 годы)", утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года N 56-па/7 (далее - Программа), осуществлялась государственным учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор".
I.Результаты реализации программы за отчетный период
1.В результате строительства и реконструкции введено 10,7 км автодорог, в том числе 140,7 пм мостов (100 процентов от предусмотренного Программой ввода мощностей в 2009 году), прирост протяженности сети автомобильных дорог составляет 3,7 км, из них с твердым покрытием - 3,7 км, в том числе с капитальным покрытием - 3,7 км.
2.Введены следующие объекты капитального строительства: автомобильная дорога Архангельск (от пос. Б. Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино), участок км 368 - км 372 с мостами через реки Сиянга и Лекшма;
автомобильная дорога Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Монастырская - Пашевская, км 228 + 081 - км 235 + 253.
3.В рамках реализации Программы использованы средства областного и федерального бюджета в объеме 973 777,0 тыс. рублей (91,8 процента от предусмотренного в Программе). Средства использовались в соответствии с целями, установленными Программой.
Программой на 2009 год предусмотрено финансирование в размере 1 346 680,0 тыс. рублей, из них 1 060 740,0 тыс. рублей - из федерального бюджета, 285 940,0 тыс. рублей - из областного бюджета.
В 2009 году произведено сокращение средств:
федерального бюджета - в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (далее - Федеральный закон о бюджете), общий объем сокращения федеральных средств по программным объектам составил 645 829,7 тыс. рублей;
областного бюджета - в соответствии с областным законом от 15 апреля 2009 года N 6-2-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в областной закон "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", общий объем сокращения областных средств по программным объектам составил 226 463,0 тыс. рублей.
В результате внесения изменений в Федеральный закон о бюджете объем федеральных субсидий на реализацию мероприятий Программы составил 414 910,3 тыс. рублей (39,1 процента от предусмотренного Программой).
Из областного бюджета в 2009 году на выполнение программных мероприятий поступило 59 477,0 тыс. рублей (20,8 процента от предусмотренного Программой).
В 2009 году Федеральным законом о бюджете предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2009 года N 453 "Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2009 год" Архангельской областью получен кредит в размере 499 389,7 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от Б. Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 30 января 2007 года N Пр-146 (далее - поручение Президента Российской Федерации).
4.Программа разработана в соответствии и в развитие подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848.
В 2009 году федеральные средства на реализацию Программы поступали в соответствии с соглашениями, заключенными администрацией Архангельской области с Федеральным дорожным агентством, в том числе:
соглашение от 17 июня 2008 года N УД 48/21-С-2 "О предоставлении в 2008 - 2009 гг. бюджету Архангельской области субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и в порядке, предусматривающем учет операций, произведенных с субсидиями, на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства";
соглашение от 30 июня 2009 года N УД 48/21-С "О предоставлении в 2009 году в бюджет Архангельской области субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) по разделу "Межбюджетные трансферты".
II.Сведения о выполнении мероприятий программы
1.Доля выполненных в 2009 году мероприятий от числа предусмотренных Программой на 2009 год составляет 60 процентов, в том числе два мероприятия завершены полностью.
В 2009 году выполнены следующие мероприятия Программы:
1) пункт 1.4 перечня программных мероприятий "Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Б. Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино), участок км 368 - км 372 с мостами через реки Сиянга и Лекшма (подрядчик - ООО "Севдорстройсервис")".
В 2009 году профинансированы работы в объеме 75 370,0 тыс. рублей (92,5 процента предусмотренного Программой), в том числе из федерального бюджета - 64 873,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 10 497,0 тыс. рублей. Потребность в финансировании объекта снизилась в связи с уменьшением цены работ в 2009 году в соответствии с условиями предоставления субсидий.
В октябре 2009 года завершено строительство участка с вводом в эксплуатацию 3,7 км, в том числе 140,7 пм мостов (100 процентов предусмотренного Программой);
2) пункт 2.2 перечня программных мероприятий "Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Монастырская - Пашевская, км 228 + 081 - км 235 + 253 (подрядчик - ООО "Севдорстройсервис")".
В 2009 году профинансированы работы в объеме 42 137,0 тыс. рублей (87,5 процента предусмотренного Программой), в том числе из федерального бюджета - 35 977,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 6 160,0 тыс. рублей. Потребность в финансировании объекта снизилась в связи с уменьшением цены работ в 2009 году.
В октябре 2009 года завершено строительство участка с вводом в эксплуатацию 7,0 км (100 процентов предусмотренного Программой). Реконструкция участка осуществлялась в рамках поручения Президента Российской Федерации;
3) пункт 2.3 перечня программных мероприятий "Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Пашевская - Конево, км 235 - км 259 (подрядчик - ООО "Севзапдорстрой")".
В 2009 году профинансированы работы в объеме 438 350,4 тыс. рублей (84,8 процента предусмотренного Программой), в том числе из федерального бюджета - 151 970,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 18 030,0 тыс. рублей, бюджетный кредит из средств федерального бюджета - 268 350,4 тыс. рублей.
Цена работ в 2009 году снижена на 15 процентов при сохранении предусмотренных контрактом требований к их объему и качеству, в связи с чем процент выполнения мероприятия составляет 100 процентов (в сопоставимых ценах).
В 2009 году выполнялись работы по отсыпке земляного полотна основной дороги, подъездов, устройству основания и нижнего слоя покрытия дорожной одежды.
2.Выполнены частично следующие мероприятия Программы:
1) пункт 2.1 перечня программных мероприятий "Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Афанасовская - Шелоховская, км 294 + 780 км 306 + 900 (подрядчик - ООО "Севдорстройсервис")".
В 2009 году профинансированы работы в объеме 114 600,0 тыс. рублей (71,6 процента предусмотренного Программой), в том числе из федерального бюджета - 108 870,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 5 730,0 тыс. рублей.
Доля финансирования областного бюджета составляет 5 процентов от общего объема средств, поступивших на финансирование объекта в 2009 году.
Цена работ в 2009 году снижена на 15 процентов при сохранении предусмотренных контрактом требований к их объему и качеству, в связи с чем выполнение мероприятия составляет 84 процента (в сопоставимых ценах).
В 2009 году выполнялись работы по устройству основания и нижнего слоя покрытия дорожной одежды, укреплению обочин, отсыпке земляного полотна на пересечениях и примыканиях, проводились работы по устройству автобусных остановок;
2) пункт 2.4 перечня программных мероприятий "Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Конево - Шелоховская (подрядчик - ООО "Севдорстройсервис")".
В 2009 году профинансированы работы в объеме 303 319,6 тыс. рублей (56,2 процента предусмотренного Программой), в том числе за счет федерального бюджета - 53 220,3 тыс. рублей, областного бюджета - 19 060,0 тыс. рублей, бюджетного кредита из средств федерального бюджета - 231 039,3 тыс. рублей.
Цена работ в 2009 году снижена на 15 процентов при сохранении предусмотренных контрактом требований к их объему и качеству, в связи с чем выполнение мероприятия составляет 66 процентов (в сопоставимых ценах).
В связи с сокращением финансирования объекта в 2009 году ввод объекта перенесен с 2010 года на 2011 год.
В 2009 году выполнялись подготовительные работы на основной дороге и трех подъездах, начаты отсыпка земляного полотна основной дороги и трех подъездов, работы по устройству дренирующего слоя дорожной одежды, выполнен монтаж трубы.
Причина невыполнения мероприятий - недостаток финансирования в результате снижения доходов и сокращения расходов областного и федерального бюджетов.
III.Оценка эффективности результатов реализации программы
Плановые и фактически достигнутые целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в следующей таблице.
| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Год, следующий за отчетным | |
| фактическое значение целевых индикаторов и показателей | плановое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | прогнозное значение целевых индикаторов и показателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прирост протяженности региональных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за счет строительства (реконструкции), км | 40,6 | 3,7 | 3,7 | - |
| Прирост количества административных центров муниципальных районов, обеспеченных автодорожной связью с областным центром по региональным автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием, единиц | 1 | - | - | - |
| Количество построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог общего пользования в направлении Северного автодорожного коридора, км | - | 3,7 | 3,7 | - |
| Прирост доли протяженности региональных автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, % | 1,1 | 0,1 | 0,13 | 0,7 |
| Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, за счет строительства (реконструкции), единиц | 5 | - | 3 | - |
Все целевые показатели и индикаторы реализации Программы за 2009 год выполнены.
Оценка эффективности результатов реализации Программы (E) рассчитана в соответствии с утвержденной в составе Программы методикой и составляет 128,6 процента:
E = (0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,19 + 0,04) / (973 777,0: 1 346 680,0) x 100% = 128,6%
IV.Выводы и предложения
1.Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы в 2009 году достигнуты. Программа в 2009 году выполнена, так как показатель эффективности ее реализации составляет в 2009 году 128,6 процента (т.е. больше 70 процентов).
2.В 2010 году федеральным бюджетом предусмотрены кредитные ресурсы на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, в том числе Архангельской области, запланированы кредитные ресурсы в объеме 2 001 080,0 тыс. рублей. Предлагается продолжить реализацию Программы в 2010 году, для чего рассмотреть возможность привлечения средств бюджетных кредитов из федерального бюджета.
С учетом принятия решений по привлечению кредитных ресурсов предлагается откорректировать Программу в части сроков реализации мероприятий в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, в том числе увеличить финансирование программных мероприятий в 2010 году за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях их завершения.
V.Результаты реализации программы в 2009 году
Результаты реализации Программы в 2009 году приведены в приложении к настоящему отчету.