Приложение к Постановлению от 21.10.2009 г № 416
Для расчетов применяются следующие индексы-дефляторы (в процентах по отношению к предыдущему году):
на 2011 г. - 107,9%;
на 2012 г. - 105,7%;
на 2013 г. - 105,4%.
1.Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов зданий муниципальных учреждений
2011 год: 63 тыс. рублей x 1,079 x 40 зданий = 2 719,1 тыс. рублей
2012 год: 63 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 358 зданий = 25 722,9 тыс. рублей
Итого: 28 442,0 тыс. рублей
Стоимость энергетического обследования здания 1 200 м2 в ценах 2010 года - 63,0 тыс. рублей.
2.Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях с учетом результатов энергетических обследований
2.1.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию зданий.
2011 год: 58,94 тыс. рублей x 1,079 x 4 здания = 254,4 тыс. рублей, где:
4 здания дошкольных образовательных учреждений;
58,94 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений образования в ценах 2010 года;
230,0 тыс. рублей x 1,079 x 2 здания = 496,3 тыс. рублей, где:
2 здания учреждений здравоохранения;
230,0 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений здравоохранения в ценах 2010 года.
2013 год: 58,94 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 2 здания = 141,7 тыс. рублей, где: 2 здания дошкольных образовательных учреждений;
230,0 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 2 здания = 553,0 тыс. рублей, где:
2 здания учреждений здравоохранения.
2.2.Проведение капитального ремонта и модернизации зданий с учетом результатов энергетических обследований.
Таблица N 1
Объем финансирования капитального
ремонта и модернизации зданий
| Показатель | Период | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 5 094,3 | 21 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 |
Формирование пообъектного списка муниципальных учреждений и перечня работ проводится по мере проведения энергетических обследований зданий муниципальных учреждений.
2.3.Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях (замена оконных и дверных блоков).
2010 год 26 оконных блоков x 14,23 тыс. рублей = 370 тыс. рублей
4 дверных блока x 25 тыс. рублей = 100 тыс. руб.3.Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений
Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий.
24-часовой цикл лекций с практическими занятиями.
Количество групп - 5.
Таблица N 2
Расчет стоимости обучения в разрезе
структурных подразделений
| N п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Кол-во ежегодно обучающихся, чел. | Стоимость обучения, тыс. рублей | |||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| 1 | Департамент здравоохранения и социальной политики | 20 | 30,0 | 32,4 | 34,2 | |
| 2 | Департамент образования | 60 | 90,0 | 97,1 | 102,6 | |
| 3 | Управление культуры и молодежной политики | 10 | 15,0 | 16,2 | 17,1 | |
| 4 | Управление по физической культуре и спорту | 10 | 15,0 | 16,2 | 17,1 | |
| ИТОГО | 100 | 150,0 | 161,9 | 171,0 |
Стоимость цикла обучения в ценах 2010 года - 1 500 рублей на одного человека.
4.Модернизация систем освещения помещений и зданий муниципальных учреждений
Таблица N 3
Расчет стоимости оснащения зданий и помещений
муниципальных учреждений энергосберегающими лампами
| N п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Необходимо заменить ламп накаливания, шт. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| кол-во приобр. ламп, шт. | стоим., тыс. руб. | кол-во приобр. ламп, шт. | стоим., тыс. руб. | кол-во приобр. ламп, шт. | стоим., тыс. руб. | |||
| 1 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | 20170 | 13340 | 1334,0 | 6670 | 719,7 | 160 | 18,2 |
| 2 | Департамент образования мэрии города | 10894 | 2620 | 262,0 | 7890 | 851,3 | 384 | 43,8 |
| 3 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города | 4545 | 350 | 35,0 | 3900 | 420,8 | 295 | 33,6 |
| 4 | Управление по физической культуре и спорту мэрии города | 482 | 430 | 43,0 | 52 | 5,6 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 36091 | 16740 | 1674,0 | 18612 | 1997,4 | 739 | 95,6 |
Стоимость одной лампы в ценах 2010 года - 100 рублей.
Таблица N 4
Расчет стоимости оснащения сенсорными приборами в местах
общего пользования в зданиях муниципальных учреждений
| N п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Кол-во приборов, установленных по Программе, всего, шт. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| Кол-во приборов, шт. | Стоимость оснащения приборами, тыс. руб. | Кол-во приборов, шт. | Стоимость оснащения приборами, тыс. руб. | Кол-во приборов, шт. | Стоимость оснащения приборами, тыс. руб. | |||
| 1 | Департамент здравоохранения | 120 | 30 | 65,0 | 50 | 116,6 | 40 | 98,5 |
| 2 | Департамент образования | 160 | 30 | 65,0 | 80 | 186,5 | 50 | 123 |
| ИТОГО | 280 | 60 | 130,0 | 130 | 303,1 | 90 | 221,5 |
Средняя стоимость приобретения и установки одного сенсорного прибора включения освещения в ценах 2010 года составляет 2 160,8 рублей.
5.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода). Проектирование, приобретение и установка регуляторов давления и температуры
Таблица N 5
Расчет потребности в финансовых средствах
| N п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Проектирование, приобретение и установка приборов учета ресурсов и оборудования | ||||||
| тепловая энергия, тыс. руб./ед. | электрическая энергия, тыс. руб./ед. | вода, тыс. руб./ед. | регуляторов давления и температуры, тыс. руб./ед. | |||||
| 2010 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| 1 | Департамент здравоохранения и социальной политики | 2587,0 -----20 | 0 0 | 1760,9 -----30 | 0 0 | 212,4 ----6 | 0 0 | 2565,9 -----20 |
| 2 | Департамент образования | 0 0 | 0 0 | 117,4 ----2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1411,2 -----11 |
| ИТОГО | 2587,0 -----20 | 0 0 | 1878,3 -----32 | 0 0 | 212,4 ----6 | 0 0 | 3977,1 -----31 |
Средняя стоимость приобретения и установки одного прибора учета в ценах 2010 года:
тепловая энергия - 127,1 тыс. рублей;
электрическая энергия - 54,4 тыс. рублей;
вода - 32,8 тыс. рублей;
стоимость проектирования и установки регулятора давления и температуры в ценах 2010 года - 118,9 тыс. рублей.
6.Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" совместно с фирмой "ENSI"
Проектирование реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" - 58 980 рублей.
Стоимость работ по реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" - 602 978 рублей.
Стоимость услуг заказчика - 2 процента (технадзор), или 12 042 рубля.
ИТОГО: 674 000 рублей.