Приложение к Постановлению от 21.10.2009 г № 416 Программа
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования „Город архангельск“ на 2010 — 2016 годы»
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочной целевой программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" (далее - Программа) |
Наименование муниципально-правовых актов мэра города о разработке проекта долгосрочной целевой программы | Распоряжение мэра города от 31.03.2009 N 409р "О создании рабочей группы по разработке проекта городской целевой программы "Повышение энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2012 годы". Постановление мэра города от 20.04.2009 N 157 "Об утверждении концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 - 2016 годы" |
Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы | Служба муниципального заказа мэрии города |
Заказчик долгосрочной целевой программы | Служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города |
Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 - 20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 2010 - 2016 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2010 - 2012 годы; второй этап - 2013 - 2016 годы |
Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы | Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности; разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий; разработка нормативных документов по энергоэффективности; проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов; разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений |
Исполнители долгосрочной целевой программы | Служба муниципального заказа, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города совместно с департаментом образования, департаментом здравоохранения и социальной политики, управлением культуры и молодежной политики, управлением по физической культуре и спорту, управлением строительства и капитального ремонта, муниципальные учреждения |
Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования из городского бюджета составляет 128,0 млн. руб. |
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях |
Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия: 2011 год - 308 кВт.ч/кв. м; 2012 год - 300 кВт.ч/кв. м; 2013 год - 295 кВт.ч/кв. м; 2014 год - 290 кВт.ч/кв. м; 2015 год - 285 кВт.ч/кв. м; 2016 год - 280 кВт.ч/кв. м |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальное образование "Город Архангельск" расположено в устье реки Северной Двины. Общая площадь города 29445 га. Число проживающих горожан на 01.01.2009 составляет 354,2 тыс. чел. Основой экономики города является целлюлозно-бумажная, лесопильно-деревообрабатывающая, рыбодобывающая промышленность.
Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляется от Архангельской ТЭЦ (ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2") (84%) и от 65 локальных систем теплоснабжения, из которых 15 являются ведомственными и 50 систем находятся в муниципальной собственности. Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: мазуте и угле.
Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь для производства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды.
СТРУКТУРА
ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КонсультантПлюс: примечание.
Диаграмма не приводится.
Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является Архангельская ТЭЦ, остальная часть приобретается ОАО "Архангельская сбытовая компания" на ФОРЭМ.
В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:
РОСТ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РУБ./ГКАЛ
КонсультантПлюс: примечание.
Диаграмма не приводится.
РОСТ
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РУБ./ТЫС. КВТ.Ч
КонсультантПлюс: примечание.
Диаграмма не приводится.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению мэрией города Архангельска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
На январь 2009 года перечень муниципальных зданий включал 202 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 712 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 215 692 678 кВт.ч (215693 МВт.ч тепловой и электрической энергии).
| Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь, м2 | Годовое потребление энергии, кВт.ч/год | |
| 1 | Образование | 137 | 478 475 | 131 848 682 |
| 2 | Здравоохранение | 26 | 162 150 | 60 003 540 |
| 3 | Хозяйственная служба мэрии | 2 | 7 153 | 2 506 936 |
| 4 | Культура, спорт | 36 | 62 883 | 20 953 085 |
| 5 | Социальная защита | 1 | 1 182 | 380 435 |
| Всего | 202 | 711 843 | 215 692 678 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ПО СЕКТОРАМ
КонсультантПлюс: примечание.
Диаграмма не приводится.
Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено в нижеследующей диаграмме.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ТЫС. ГКАЛ
КонсультантПлюс: примечание.
Диаграмма не приводится.
На территории МО "Город Архангельск" проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных учреждений. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:
потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;
недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;
отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.
В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.
Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 320 млн. руб. в год. При этом примерно 25 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.
В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план, является необходимость:
снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;
снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;
улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;
уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.
В МО "Город Архангельск" существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учета влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременного выхода оборудования из строя.
Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6 лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.
Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.
II.Цели и задачи программы
Главная цель Программы - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 - 20 процентов;
совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;
внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;
повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
III.Сроки реализации программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2016 год и осуществляется в два этапа.
Первый этап (2010 - 2012 годы) включает в себя:
организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
создание базы данных по всем муниципальным зданиям;
проведение энергоаудита 20 наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений согласно Перечню (приложение N 1);
обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;
проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учетом результатов энергоаудита;
разработку типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.
На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 17,5 кВт.ч/м2, или на 5 процентов к уровню 2008 года.
На втором этапе (2013 - 2016 годы) Программа предполагает:
организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
проведение энергоаудита 20 наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений;
увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;
проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;
переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.
По итогам второго этапа реализации Программы к 2017 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться с 400 до 280 кВт.ч/м2, или на 30 процентов к уровню 2008 года.
IV.Система программных мероприятий
Программа включает реализацию следующих мероприятий:
4.1.Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий (20 зданий в 2010 году, 20 зданий в 2013 году) с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.
В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка, и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям города.
В рамках сотрудничества и заключенных соглашений мэрией города создается информационная система, включающая сведения о всех муниципальных зданиях города. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяется на две группы данных:
начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;
переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.
База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями департаментов и управлений мэрии города. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах.
Стандартные отчеты охватывают:
описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);
список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);
объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по мэрии города в целом);
суммарные расходы (потребление энергии в МВт.ч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);
диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);
потребление энергии объектами в МВт.ч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВт.ч в течение всех введенных в базу лет);
удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВт.ч, удельное потребление в кВт.ч/м2 и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);
тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделенный по целевым группам).
Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:
дата постройки;
удельные расходы на отопление;
по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима));
по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.));
работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).
Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.
Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.
Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.
4.2.Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.
Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.
4.3.Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3 - 5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.
Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.
4.4.Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.
Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.
Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.
Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.
В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.
4.5.Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:
положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;
положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;
положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;
положение об учете экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.
4.6.Проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.
4.7.Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.
4.8.Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.
Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятия Программы;
при получении экономии средств городского бюджета при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении N 2.
V.Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Программы из городского бюджета составляет 128 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
2010 год - 8000 тыс. руб.;
2011 год - 12000 тыс. руб.;
2012 год - 14500 тыс. руб.;
2013 год - 17500 тыс. руб.;
2014 год - 21000 тыс. руб.;
2015 год - 25000 тыс. руб.;
2016 год - 30000 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.
Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении N 4.
VI.Система управления реализацией программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчики: служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города. Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.
Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.
VII.Оценка эффективности реализации программы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждому муниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 20 процентов;
обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;
сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;
повышение заинтересованности в энергосбережении;
сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;
экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.
Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия:
2011 год - 308 кВт.ч/кв. м;
2012 год - 300 кВт.ч/кв. м;
2013 год - 295 кВт.ч/кв. м;
2014 год - 290 кВт.ч/кв. м;
2015 год - 285 кВт.ч/кв. м;
2016 год - 280 кВт.ч/кв. м.
Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.
За период реализации Программы будет сэкономлено 62,7 млн. рублей.
Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении N 3.