Приложение к Постановлению от 01.09.2009 г № 239 Программа
Муниципальная ведомственная целевая программа «Сохранение культурного наследия и развитие культуры северодвинска на 2010 — 2012 годы»
Паспорт
Наименование Программы | Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) | |
Дата утверждения Программы | Постановление Мэра Северодвинска от 01.09.2009 N 239 | |
Основание для разработки Программы | Распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2009 N 179-р "Об утверждения перечня муниципальных целевых программ" | |
Разработчик Программы | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | |
Заказчик Программы | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | |
Цель Программы | Комплексное решение проблем развития культурного потенциала муниципального образования "Северодвинск" | |
Задачи Программы | - создание благоприятных условий для обеспечения жителей Северодвинска услугами учреждений культуры; - обеспечение безопасного пребывания работающего персонала, посетителей в зданиях и помещениях учреждений культуры; - создание комфортной среды для организации досуга, библиотечного и музейного обслуживания; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры | |
Целевые показатели и индикаторы Программы | - доля отреставрированных особо ценных предметов ко всем особо ценным музейным предметам, подлежащим реставрации; - дефис исключенмуниципального образования "Северодвинск" от 18.08.2010 N 317-па; - динамика посещаемости музея; - динамика обновления библиотечного (книжного) фонда (к предыдущему году, при средней стоимости издания: 2010 год - 180 руб., 2011 год - 200 руб., 2012 год - 220 руб.); - динамика пополнения электронного каталога документов в библиотеках | |
Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2012 годы. Программа реализуется в один этап | |
Основные мероприятия Программы | Разделы Программы: - сохранение объектов историко-культурного наследия; - развитие сферы культуры; - совершенствование материально-технической базы учреждений культуры | |
Исполнители Программы | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска; учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры и общественных связей; организации, определяемые в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | |
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. постановления Администрации муниципального образования "Северодвинск" от 18.08.2010 N 317-па) | Общий объем финансирования 12 200,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 12 120,0 тыс. руб.; собственные и привлеченные средства - 80,0 тыс. руб. | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение функционирования и развития учреждений культуры; - улучшение материально-технического состояния помещений учреждений культуры, приведение их в соответствие с современными требованиями; - дефис исключенмуниципального образования "Северодвинск" от 18.08.2010 N 317-па; - увеличение доли отреставрированных особо ценных музейных предметов; - увеличение количества посещений музея по сравнению с 2008 годом на 600 человек; - обновление библиотечного (книжного) фонда МБС на 1,8%; - пополнение электронного каталога документов в библиотеках на 125 тыс. единиц | |
Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Администрацией Северодвинска в части рассмотрения отчетности | |
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Сферу культуры необходимо рассматривать как важнейший ресурс социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск".
Программно-целевой метод для решения задач в сфере культуры используется в Северодвинске с 2003 года.
За период реализации ранее действующих целевых программ в сфере культуры осуществлены такие значимые проекты как:
- "Родом из детства", целью которого являлось создание и размещение экспозиции в городском краеведческом музее;
- "Северные самоцветы" с целью сохранения северного народного наследия. В результате осуществления проекта созданы детские коллективы: народного танца "Топотушки", мини-театр моды "Костюм Севера", танцевальный ансамбль "Кадриль моя"; приобретены концертные костюмы для народного хора ветеранов с. Ненокса, выделены средства народному молодежному театру "Автограф" для постановки двух спектаклей; приобретено оборудование для текстильной и керамической мастерских Центра народных ремесел при ДХШ N 2, звукоусилительное оборудование для Северодвинского драматического театра и ДК "Строитель".
Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениям культуры, востребованы горожанами. Двенадцать муниципальных учреждений культуры занимаются организацией досуга горожан, просветительской и информационной деятельностью для интеллектуального и творческого развития личности; предоставляют услуги дополнительного образования детей эстетической направленности, выявляя наиболее талантливых учащихся для их ранней профессионализации. Каждый третий житель города посещает библиотеки Муниципальной библиотечной системы. Более 9% от числа учащихся средних общеобразовательных школ города обучаются в школах дополнительного образования. Ежегодно более 200 учащихся становятся лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня: от городских до международных. Более 300000 человек посещают мероприятия муниципальных учреждений культуры: концерты, выставки, конкурсы, спектакли и т.д. Северодвинский драматический театр ежегодно готовит 6 - 8 премьерных спектаклей.
В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, частичной реконструкции, текущих ремонтах. Низким остается уровень технической оснащенности значительного числа учреждений в связи с недофинансированием и значительным ростом темпов износа оборудования.
Мероприятия по ремонту и реставрации памятников местного значения не проводились более 10 лет. Темпы износа ценных музейных предметов опережают темпы их реставрации.
Библиотеки Муниципальной библиотечной системы Северодвинска имеют неоспоримые достижения, но наряду с этим остаются проблемы недокомплектованности фондов, информационной замкнутости, недостаточного информационного взаимодействия библиотек и продвижения новых электронных технологий в практику работы.
Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере культуры программно-целевым методом.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансирования мероприятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Отказ от применения данного метода может привести к ограничению влияния органов местного самоуправления на проведение политики в сфере культуры, к невозможности осуществления учреждениями культуры своей уставной деятельности и ухудшению состояния муниципального имущества, к утрате наиболее ценных предметов музейного фонда, дальнейшему разрушению памятников культуры и искусства.
Раздел 2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Целью Программы является комплексное решение проблем развития культурного потенциала муниципального образования "Северодвинск".
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
- создание благоприятных условий для обеспечения жителей Северодвинска библиотечными и музейными услугами;
- обеспечение безопасного пребывания работающего персонала, посетителей в зданиях и помещениях учреждений культуры.
Программа реализуется в один этап.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
N п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
факт | оценка | прогноз | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Доля отреставрированных особо ценных предметов ко всем особо ценным музейным предметам, подлежащих реставрации, % | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |||||
2 | Исключен. - Постановление Администрации муниципального образования "Северодвинск" от 18.08.2010 N 317-па | ||||||||||
3 | Количество посещений музея | 38500 | 38000 | 38200 | 38400 | 38600 | |||||
4 | Динамика обновления библиотечного (книжного) фонда (к предыдущему году, при средней стоимости издания: 2010 год - 180 руб., 2011 год - 200 руб., 2012 год - 220 руб.), % | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |||||
5 | Динамика пополнения электронного каталога (к предыдущему году), % | - | 6,0 | 7,1 | 9,0 | 10,0 | |||||
Раздел 3.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и средств учреждений, полученных от приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования Программы составляет 12 200,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 12 120,0 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельности учреждений - 80,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 2010 - 2012 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей в ценах 2008 года)
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Всего по Программе, в том числе: | 12 200,0 | 4 192,0 | 4 685,0 | 3 323,0 |
| местный бюджет | 12 120,0 | 4 177,0 | 4 653,0 | 3 290,0 |
| собственные и привлеченные средства | 80,0 | 15,0 | 32,0 | 33,0 |
Раздел 4.Механизм реализации программы
Управление культуры и общественных связей осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, Управление культуры и общественных связей уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и средств муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.
Управление культуры и общественных связей ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
Раздел 5.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Северодвинска.
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, формированию отчетности.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования "Северодвинск".
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.
Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения отчетности осуществляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.
Финансовый контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Финансовое управление Администрации Северодвинска.
Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы, целевые индикаторы и показатели
Реализация Программы позволит:
- расширить возможности приобщения жителей Северодвинска к культурным ценностям и культурным благам;
- эффективно и своевременно решать задачу сохранения и использования культурного наследия: произвести ремонт 2 памятников, отреставрировать 3 музейных предмета;
- преобразовать библиотеки муниципальной системы в информационную, гибкую и многофункциональную сеть библиотек, эффективно работающих на информационные потребности жителей Северодвинска, динамично развивающуюся в соответствии с модельными стандартами в русле современных тенденций библиотечного дела, увеличить электронный каталог на 125 тыс. записей;
- улучшить качество обслуживания населения в сфере организации досуга, библиотечного и музейного обслуживания. Предполагается увеличение посещаемости городского краеведческого музея на 600 человек;
- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и привести ее в соответствие с современными санитарно-техническими и пожарными требованиями и, как следствие, уменьшить бюджетные расходы на устранение аварийных ситуаций;
- произвести плановую замену узла учета теплоснабжения, узла водопровода и трубопровода холодного водоснабжения МУК "Северодвинский городской краеведческий музей";
- осуществить ремонт системы электроосвещения МОУ ДОД "ДШИ N 34", что обеспечит безопасность учащихся, преподавателей, освещенность классов в соответствии с санитарными нормами;
- приобрести 9 новых баянов, что позволит успешно выступать одаренным учащимся на конкурсах различного уровня;
- модернизировать сцену драматического театра, что даст возможность улучшить качество театральных постановок.
Раздел 7.Система программных мероприятий
Программа содержит комплекс мероприятий по следующим разделам:
- сохранение объектов историко-культурного наследия;
- развитие сферы культуры;
- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры. Перечень мероприятий Программы с разбивкой по учреждениям, подведомственным Управлению культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, приведен в приложении к Программе.