Распоряжение от 14.07.2009 г № 46-РП
О сценарных условиях для расчета расходов областного бюджета и отдельных показателях областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года
В соответствии с пунктом 6 графика разработки в 2009 году проекта областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года (приложение N 2 к распоряжению администрации Архангельской области от 2 июня 2009 года N 191-ра/23 "О разработке прогноза социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, на 2010 год, проекта областного закона "Об областном бюджете на 2010 год", параметров прогноза социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, и среднесрочного финансового плана до 2012 года"):
1.Главным распорядителям средств областного бюджета (далее - главные распорядители) осуществлять расчет расходов областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года с учетом следующих особенностей:
а) планирование расходов главными распорядителями на 2010 год и на период до 2012 года осуществляется в пределах общих сумм ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям на 2009 год (без учета расходов на целевые программы, инвестиции, а также на реализацию федеральных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в соответствии с областным законом от 3 декабря 2008 года N 637-32-ОЗ "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с изменениями от 24 июня 2009 года N 6-2-ОЗ), с учетом оптимизации и сокращения общих сумм ассигнований на 15 процентов (за исключением расходов на реализацию публичных нормативных обязательств);
б) переход на новые системы оплаты труда работников областных бюджетных учреждений и планирование расходов на оплату коммунальных услуг для бюджетных учреждений с учетом индексации тарифов на коммунальные услуги осуществляется в пределах общего объема средств, предусмотренных соответствующим главным распорядителям;
в) индексация тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений на 2010 год и на период до 2012 года применяется в размерах, представленных департаментом по тарифам и ценам Архангельской области, согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему распоряжению;
г) индексация размеров выплат по публичным нормативным обязательствам, денежного довольствия военнослужащих, окладов денежного содержания областных государственных гражданских служащих и приравненных к ним лиц не производится;
д) при определении общих объемов ассигнований главных распорядителей на 2010 год и на плановый период до 2012 года исключаются ассигнования 2009 года, выделяемые на осуществление разовых мероприятий, потребность в которых на 2010 год и на период до 2012 года отсутствует.
2.Одобрить прогноз следующих показателей областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года, полученных исходя из разработанного департаментом экономического развития Архангельской области консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Архангельской области (включая Ненецкий автономный округ) на 2010 год и на период до 2012 года:
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доходы (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление федеральных полномочий) | 29 163 350 | 32 363 377 | 34 574 943 |
| 2. Расходы (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление федеральных полномочий) | 30 173 400 | 33 535 343 | 35 856 569 |
| в том числе расходы без учета целевых программ и инвестиций | 29 037 916 | 32 399 859 | 32 640 380 |
| из них на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования (цен) тарифов на тепловую энергию | 926 950 | 695 215 | 695 215 |
| 3. Дефицит | -1 010 050 | -1 171 966 | -1 281 626 |
| 4. Верхний предел государственного долга (на конец года) | 11 467 307 | 12 502 853 | 13 678 812 |
| 5. Общий объем средств, направляемых на исполнение принимаемых обязательств | 1 135 484 | 1 135 484 | 3 216 189 |
| в том числе: | |||
| а) на целевые программы (в том числе действующие) | 878 712 | 878 712 | 878 712 |
| б) на инвестиции | 256 772 | 256 772 | 256 772 |
| в) на прочие принимаемые обязательства | - | - | 2 080 705 |
| из них условно утверждаемые обязательства | - | - | 2 080 705 |
3.Исполнительным органам государственной власти Архангельской области при планировании расходов на 2010 год обеспечить жесткую экономию бюджетных средств за счет:
сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов;
повышения эффективности использования бюджетных средств;
оптимизации структуры расходов и бюджетной сети при условии сохранения качества и объема государственных услуг;
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях;
применения современных методов предоставления государственных услуг.
4.Департаменту по тарифам и ценам Архангельской области и департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области проанализировать возможности и принять меры для сокращения с 2010 года на 25 процентов расходов областного бюджета на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на теплоэнергию, отпускаемую населению на нужды отопления, и электроэнергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения.
5.Департаменту экономического развития Архангельской области образовать рабочую группу под руководством заместителя главы администрации Архангельской области по вопросам экономического развития и финансам Плетнева Д.А. с целью приведения показателей финансового обеспечения действующих целевых программ Архангельской области в соответствие с общим объемом средств, направляемых на реализацию областных целевых программ, указанным в таблице (подпункт "а" пункта 5), приведенной в пункте 2 настоящего распоряжения. Указанной рабочей группе подготовить предложения по корректировке принятых обязательств в части целевых программ для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области.
6.Департаменту социальной защиты населения Архангельской области до 1 августа 2009 года представить в департамент финансов Архангельской области предложения по повышению адресности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
7.Главным распорядителям на основании сценарных условий для расчета расходов областного бюджета и на отдельные показатели областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года представить в департамент финансов Архангельской области до 10 августа 2009 года расчеты с обоснованиями потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, областных государственных учреждений, выполнение публичных обязательств, реализацию других мероприятий, финансируемых из областного бюджета, в том числе по межбюджетным трансфертам, а также другие документы и материалы, предусмотренные пунктом 16 графика разработки в 2009 году проекта областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года (приложение N 2 к распоряжению администрации Архангельской области от 2 июня 2009 года N 191-ра/23 "О разработке прогноза социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, на 2010 год, проекта областного закона "Об областном бюджете на 2010 год", параметров прогноза социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, и среднесрочного финансового плана до 2012 года").
8.В случае изменения показателей, влияющих на сценарные условия для расчета расходов областного бюджета и на отдельные показатели областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года, департаменту финансов Архангельской области учесть указанные изменения при подготовке проекта областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года.
При этом в случае улучшения показателей прогноза социально-экономического развития и прогнозирования дополнительных доходов областного бюджета в 2010 году в первую очередь предусмотреть индексацию размеров выплат по публичным нормативным обязательствам.
9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Архангельской области по вопросам экономического развития и финансам Плетнева Д.А.
10.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК