Приложение к Распоряжению от 02.06.2009 г № 191-РА/23 График

График разработки в 2009 году проекта областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года


Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок представления Куда представляется Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1 2 3 4 5
1. Предложения по выработке единой методики прогнозирования доходов бюджетов муниципальных образований от использования государственного и муниципального имущества, в том числе доходов от арендной платы за землю департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области, органы местного самоуправления 11 июня департамент финансов Архангельской области
2. Предложения: по внесению изменений в методику расчета налогового потенциала; по внесению изменений в методику расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в части расчета индексов бюджетных расходов; по внесению изменений в методики распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета; о разграничении полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов органы местного самоуправления 11 июня департамент финансов Архангельской области, исполнительные органы государственной власти Архангельской области
3. Предварительные информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения общих параметров консолидированного и областного бюджетов Архангельской области и разработки сценарных условий для расчета расходов областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года департамент финансов Архангельской области
1) прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений на 2010 год и на период до 2012 года департамент по тарифам и ценам Архангельской области 11 июня
2) предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа отдельно на 2010 год и параметры прогноза до 2012 года (по перечню, указанному в пункте 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению) департамент экономического развития Архангельской области 15 июня
3) информация о фактических поступлениях в областной бюджет за 2008 год, ожидаемая оценка за 2009 год и прогноз поступлений на 2010 год и на период до 2012 года по доходным источникам, администраторами (главными администраторами) которых являются департаменты (управления, комитеты, государственные инспекции) Архангельской области (по пункту 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению) главные администраторы доходов областного бюджета 15 июня
4. Подготовка и направление на согласование проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2010 год и на период до 2012 года департамент финансов Архангельской области 19 июня исполнительные органы государственной власти Архангельской области
5. Замечания и предложения по проекту основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2010 год и на период до 2012 года исполнительные органы государственной власти Архангельской области, Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области 23 июня департамент финансов Архангельской области
6. Проекты: распоряжения администрации Архангельской области о сценарных условиях для расчета расходов областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года; постановления администрации Архангельской области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2010 год и на период до 2012 года; распоряжения администрации Архангельской области об общих характеристиках областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года, прогноз верхнего предела государственного долга, общий объем средств, направляемых на исполнение принимаемых обязательств (в том числе на целевые программы, инвестиции и прочие принимаемые бюджетные обязательства) департамент финансов Архангельской области 25 июня администрация Архангельской области 30 июня
7. Исходные данные в разрезе муниципальных районов и городских округов на 2010 год и на период до 2012 года для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов и отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований 6 июля департамент финансов Архангельской области
1) численность постоянного населения, в том числе: численность городского населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 09.10.2002 и 01.01.2009; численность сельского населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 09.10.2002 и 01.01.2009; численность населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в трудоспособном возрасте на 01.01.2009; численность населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в нетрудоспособном возрасте на 01.01.2009 территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
2) численность детей в детских дошкольных учреждениях Архангельской области, включая структурные подразделения в составе школ; численность обучающихся в муниципальных учреждениях общего образования департамент образования Архангельской области
3) объемы стационарной медицинской помощи и количество посещений в амбулаторнополиклинических учреждениях Архангельской области департамент здравоохранения Архангельской области
4) проект стандарта стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Архангельской области на 1 кв. м общей площади жилья в месяц департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
5) протяженность автомобильных дорог Архангельской области в квадратных километрах с разбивкой на капитальный тип покрытия, переходный тип покрытия и без покрытия ОГУ "Дорожное агентство Архангельской области "Архангельскавтодор"
6) площади территорий муниципальных районов (городских округов) Архангельской области и Ненецкого автономного округа в квадратных километрах на 1 января 2009 года Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области
7) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг Архангельской области на последнюю отчетную дату территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
8) данные численности детей в возрасте от 0 до 17 лет Архангельской области аппарат администрации Архангельской области (отдел административных органов)
9) количество семей Архангельской области, состоящих на учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, предусмотренных Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" департамент строительства Архангельской области
10) численность работников по полному кругу организаций Архангельской области (прогноз на начало года) комитет по труду Архангельской области
8. Одобренные сценарные условия для расчетов расходов областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года, формы для обоснования расчетов по расходам областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года департамент финансов Архангельской области 3 июля главные распорядители средств областного бюджета
9. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2010 год и на период до 2012 года 10 июля органы местного самоуправления
1) исходные данные, необходимые для расчетов распределения: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений; субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий; субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" департамент финансов Архангельской области
2) исходные данные для расчета субвенций: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей; на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения департамент здравоохранения Архангельской области
3) исходные данные, необходимые для расчета субвенций: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; на осуществление государственных полномочий по организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области; на организацию предоставления детям-инвалидам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях; на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях; на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство департамент образования Архангельской области
4) исходные данные, необходимые для расчета субвенций: на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг департамент социальной защиты населения Архангельской области
5) исходные данные, необходимые для расчета субвенции на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 2010 годах на срок до 8 лет департамент агропромышленного комплекса Архангельской области
6) исходные данные для проведения расчетов распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям главные распорядители средств областного бюджета
10. Распределение объема принимаемых (корректировка принятых) обязательств в части целевых программ на 2010 год и на период до 2012 года департамент экономического развития Архангельской области 14 июля администрация Архангельской области 21 июля
11. Распределение объема принимаемых (корректировка принятых) обязательств в части бюджетных инвестиций на 2010 год и на период до 2012 года департамент строительства Архангельской области 14 июля администрация Архангельской области 21 июля
12. Уточненный прогноз социально-экономического развития Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, на 2010 год и параметры прогноза социально-экономического развития Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, до 2012 года, предварительно согласованные с департаментом финансов Архангельской области (по перечню, указанному в пункте 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению) департамент экономического развития Архангельской области 3 августа администрация Архангельской области 11 августа
13. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на 2010 год и на период до 2012 года 3 августа департамент финансов Архангельской области
1) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению) Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в собственности Архангельской области и муниципальных образований (а также до разграничения собственности) и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 5 приложения N 3 к настоящему распоряжению; проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области
3) индекс переоценки зданий и сооружений, принадлежащих гражданам, для целей налогообложения (по пункту 4 приложения N 3 к настоящему распоряжению) департамент строительства Архангельской области
4) показатели социально-экономического развития Архангельской области в сфере использования лесного фонда (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению) департамент лесного комплекса Архангельской области
5) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере недропользования (по перечню, указанному в пункте 7 приложения N 3 к настоящему распоряжению) департамент природных ресурсов Архангельской области
6) анализ динамики количества транспортных средств на территории Архангельской области в разрезе основных категорий и групп мощностей согласно областному закону от 1 октября 2002 года N 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (по перечню, указанному в пункте 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению) департамент транспорта и связи Архангельской области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области
7) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Архангельской области (по пункту 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению) комитет по экологии Архангельской области, Управление по технологическому и экологическому надзору по Архангельской области
8) анализ динамики объемов вылова (добычи) водных биологических ресурсов организациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по пункту 10 приложения N 3 к настоящему распоряжению) комитет по рыбному хозяйству Архангельской области
9) анализ фактического количества выданных лицензий на отстрел охотничьих животных по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по пункту 11 приложения N 3 к настоящему распоряжению) управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Архангельской области
10) информация о фактических поступлениях в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований за 2008 год, ожидаемая оценка за 2009 год и прогноз поступлений на 2010 год и на период до 2012 года по доходным источникам, администраторами (главными администраторами) которых являются департаменты (управления, комитеты, государственные инспекции) Архангельской области (по пункту 3 приложения N 3 к настоящему распоряжению) главные администраторы доходов областного бюджета
11) фактическое исполнение за 2008 год, ожидаемая оценка за 2009 год и прогноз на 2010 год и на период до 2012 года по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и муниципальных поселений (по пункту 15 приложения N 3 к настоящему распоряжению) органы местного самоуправления
12) ожидаемая оценка за 2009 год и прогноз поступлений на 2010 год и на период до 2012 года по налогам и сборам, администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти (по пункту 14 приложения N 3 к настоящему распоряжению) Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федерального казначейства по Архангельской области, Управление внутренних дел по Архангельской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управление по технологическому и экологическому надзору по Архангельской области, управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Архангельской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
13) данные об ожидаемых объемах возврата кредитов в 2009 году, планируемых объемах на 2010 год и на период до 2012 года и процентов за пользование кредитами в разрезе их получателей департамент агропромышленного комплекса Архангельской области; департамент экономического развития Архангельской области
14) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе департаментов (комитетов, управлений) управление государственной службы и кадров администрации Архангельской области
14. Завершение сверки исходных данных с органами местного самоуправления для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2010 год и на период до 2012 года главные распорядители средств областного бюджета 7 августа органы местного самоуправления
15. Сведения об объектах незавершенного строительства органы исполнительной власти Архангельской области, органы местного самоуправления 10 августа департамент строительства Архангельской области
16. Расчеты потребности средств областного бюджета на 2010 год и на период до 2012 года на основании сценарных условий для расчета расходов, в том числе по межбюджетным трансфертам (с исходными данными для расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2010 год и на период до 2012 года) и распределенного объема принимаемых (сокращаемых) обязательств части целевых программ, бюджетных инвестиций и прочих обязательств: 10 августа департамент финансов Архангельской области
1) расчеты с обоснованиями потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, областных государственных учреждений, выполнение публичных обязательств, реализацию других мероприятий, финансируемых из областного бюджета, проекты бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета главные распорядители средств областного бюджета
2) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями главные распорядители средств областного бюджета
3) потребность средств на реализацию наказов избирателей, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в 2010 году в соответствии с областным законом от 28 февраля 2006 года N 147-9-ОЗ "О наказах избирателей и обращениях граждан к депутатам Архангельского областного Собрания депутатов" главные распорядители средств областного бюджета
4) прогноз расходов на проведение природоохранных мероприятий комитет по экологии Архангельской области
5) расчет потребности средств на государственную финансовую поддержку закупки и доставки каменного угля в разрезе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов, средств на государственную финансовую поддержку завоза нефти, дизельного топлива, дизельных масел, каменного угля и дров для Ненецкого автономного округа в разрезе муниципальных образований, проект методики расчета субсидии на указанные цели департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
6) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования расходов муниципальных образований и предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также методики указанных расчетов и распределение субсидий по муниципальным образованиям и организациям департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, департамент по тарифам и ценам Архангельской области
7) отдельные показатели площади объектов муниципального и государственного жилого фонда и численность населения, проживающего в муниципальном жилфонде и жилфонде ведомств, подготовленном к передаче в муниципальную собственность (в разрезе муниципальных районов и поселений) департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
8) прогнозируемая численность граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, расчет потребности средств на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (с разбивкой по категориям) с указанием применяемых расчетных показателей и пояснительной запиской к расчетам департамент социальной защиты населения Архангельской области
9) расчет потребности средств, необходимых на выплату субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с проводимой реформой жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение полномочий по расчету субсидий и организацию их предоставления департамент социальной защиты населения Архангельской области, органы местного самоуправления
10) расчет потребности в средствах на компенсацию затрат по доставке муки, хлебопродуктов и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
11) расчет потребности средств областного бюджета в разрезе субсидий, мероприятий, выделяемых в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009 - 2011 годы" департамент агропромышленного комплекса Архангельской области
12) расчет потребности средств, необходимых на компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров всеми видами транспорта, ожидаемые убытки транспортных операторов по данной статье расходов департамент по тарифам и ценам Архангельской области, департамент транспорта и связи Архангельской области
13) прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения департамент по тарифам и ценам Архангельской области
14) анализ за 2009 год и прогноз на 2010 - 2012 годы пассажирооборота всех видов транспорта, анализ наличия подвижного состава департамент транспорта и связи Архангельской области
15) расчет потребности бюджетных средств на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, порядок и методика их распределения департамент транспорта и связи Архангельской области
16) проекты порядков предоставления средств областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам исполнительные органы государственной власти Архангельской области
17) проекты методик распределения иных субсидий, субвенций (не установленных законодательством Архангельской области) и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, их распределение между муниципальными образованиями исполнительные органы государственной власти Архангельской области
18) сверенные исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2010 год и на период до 2012 года в составе расчетов распределения соответствующих межбюджетных трансфертов главные распорядители средств областного бюджета
19) данные о нормативной штатной численности и численности, утвержденной на 2009 год, содержащейся за счет средств областного бюджета, в разрезе служб милиции общественной безопасности и подразделений органов внутренних дел Управление внутренних дел по Архангельской области
17. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2010 год и на период до 2012 года департамент финансов Архангельской области 18 августа администрация Архангельской области 25 августа
18. Предельные объемы бюджетного финансирования на 2010 год и на плановый период до 2012 года с выделением объемов финансирования в разрезе областных целевых программ и расходов на государственное управление департамент финансов Архангельской области 27 августа главные распорядители средств областного бюджета
19. Утверждение (корректировка) долгосрочных целевых программ органы исполнительной власти Архангельской области администрация Архангельской области 1 сентября
20. Утверждение (корректировка) ведомственных целевых программ органы исполнительной власти Архангельской области 1 сентября
21. Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2010 год и на плановый период до 2012 года по кодам классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов), по межбюджетным трансфертам в разрезе муниципальных образований и пояснительной запиской главные распорядители средств областного бюджета 3 сентября департамент финансов Архангельской области
22. Фрагменты реестра расходных обязательств Архангельской области главные распорядители средств областного бюджета 3 сентября департамент финансов Архангельской области
23. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета по главным распорядителям за 2009 год с пояснительной запиской главные распорядители средств областного бюджета 7 сентября департамент финансов Архангельской области
24. Прогноз доходов и расходов местных бюджетов на 2010 год в разрезе поселений по форме, установленной департаментом финансов Архангельской области органы местного самоуправления 7 сентября департамент финансов Архангельской области
25. Другие документы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", для включения в состав материалов к проекту областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года: 10 сентября департамент финансов Архангельской области
перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета департамент строительства Архангельской области
проект областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период департамент строительства Архангельской области
перечень долгосрочных целевых программ Архангельской области, которые предполагается финансировать из областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде департамент экономического развития Архангельской области
26. Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области на 2010 год департамент здравоохранения Архангельской области 22 сентября администрация Архангельской области 29 сентября
27. Проекты областного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана на 2010 - 2012 годы департамент финансов Архангельской области 22 сентября администрация Архангельской области 29 сентября
28. Проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год исполнительная дирекция Фонда обязательного медицинского страхования по Архангельской области 22 сентября администрация Архангельской области 29 сентября
29. Проект областного закона об областном бюджете на 2010 год и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области" департамент финансов Архангельской области 30 сентября заместитель главы администрации Архангельской области
30. Проект бюджета Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе в Архангельской области" Архангельский областной Фонд обязательного медицинского страхования 30 сентября заместитель главы администрации Архангельской области

Архив документов Архангельской области (c) 2024