| N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Глава, раздел
(подраздел),
целевая статья,
вид расходов
бюджетной классификации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Процент
выполнения
мероприятия |
Фактический
результат
выполнения
мероприятия
с указанием
причин
невыполнения |
|
|
|
всего |
федеральный
бюджет |
областной бюджет |
местные
бюджеты |
внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
план |
факт |
план |
факт |
предусмотрено
областным
законом о
программе |
утверждено
областным
законом
об
областном
бюджете
на
2007 год |
предусмотрено
уточненной
бюджетной
росписью
на 2007
год |
исполнено
(кассовые
расходы) |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1 |
Создание
экспертных
комиссий для
проведения
маркетинговых
исследований и
формирования
технических
заданий на
приобретаемое
оборудование |
|
- |
- |
- |
- |
Текущее
финансирование |
Текущее
финансирование |
Текущее
финансирование |
Текущее
финансирование |
- |
- |
- |
- |
100 |
Созданы
экспертные
комиссии для
проведения
маркетинговых
исследований и
формирования
технических
заданий на
приобретаемое
оборудование |
| 2. Совершенствование материально-технической базы |
| 1 |
Оснащение
оборудованием
отделений
гемодиализа
муниципального
учреждения
здравоохранения
"Первая городская
клиническая
больница",
муниципального
учреждения
здравоохранения
"Котласская
центральная
городская
больница",
муниципального
учреждения
здравоохранения
"Коряжемская
городская
больница",
государственного
учреждения
здравоохранения
"Областная
клиническая
больница",
муниципального
учреждения
здравоохранения
"Вельская
центральная
районная больница" |
05409015220100457 |
8111,0 |
8111,0 |
- |
- |
8111,0 |
8111,0 |
8111,0 |
8111,0 |
- |
- |
- |
- |
100 |
Приобретено
оборудование для
отделений
гемодиализа
учреждений
здравоохранения,
в том числе 2
аппарата
"искусственная
почка".
Запущено на
запланированный
объем работы
отделение
гемодиализа
муниципального
учреждения
здравоохранения
"Вельская
центральная
районная
больница" |
| 2 |
Сервисное
обслуживание
гемодиализного
оборудования:
профилактический
осмотр, ремонт,
усовершенствование
медицинского
оборудования,
приобретение
запасных частей,
приборов и
инструментов для
инженерного
обслуживания,
дополнительных
модулей к
медицинскому
оборудованию |
05409015220100455 |
250,0 |
247,8 |
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
247,8 |
|
|
|
|
100 |
Выполнено
сервисное
обслуживание,
приобретены
запчасти и
инструменты для
гемодиализных
аппаратов.
Обеспечена
безаварийная
работа
диализного
оборудования.
Экономия
бюджетных
средств
достигнута за
счет организации
отбора
поставщиков |
|
|
05409015220100457 |
842,0 |
842,0 |
|
|
842,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
Всего |
1092,0 |
1089,8 |
- |
- |
1092,0 |
1092,0 |
1092,0 |
1089,8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
| 3 |
Обеспечение
циклоспорином,
эритропоэтином,
фраксипарином |
05409015220100457 |
6800,0 |
6800,0 |
- |
- |
6800,0 |
6800,0 |
6800,0 |
6800,0 |
- |
- |
- |
- |
100 |
Отделения
гемодиализа
учреждений
здравоохранения
обеспечены
циклоспорином,
эритропоэтином,
фраксипарином |
| 4 |
Обеспечение
расходным
материалом
отделений
гемодиализа |
05409015220100457 |
24622,2 |
24622,2 |
- |
- |
24622,2 |
24622,2 |
24622,2 |
24622,2 |
- |
- |
- |
- |
100 |
Отделения
гемодиализа
учреждений
здравоохранения
обеспечены
расходными
материалами.
Обеспечена
непрерывность
процесса
оказания
диализной помощи |
| 5 |
Обеспечение
средствами
диагностики и
профилактики
распространения
вирусных гепатитов |
05409015220100455 |
230,0 |
230,0 |
- |
- |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
- |
- |
- |
- |
100 |
Отделения
гемодиализа
учреждений
здравоохранения
обеспечены
средствами
диагностики и
профилактики
распространения
вирусных
гепатитов |
| Итого по разделу |
|
40855,2 |
40853,0 |
- |
- |
40855,2 |
40855,2 |
40855,2 |
40853,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 3. Увеличение доступности оказания гемодиализной помощи населению |
| 1 |
Оказание
гемодиализной
помощи населению
области в
военно-морском
госпитале
Беломорской
военно-морской
базы
(г. Северодвинск) |
05409015220100455 |
3076,8 |
3075,9 |
- |
- |
3076,8 |
3076,8 |
3076,8 |
3075,9 |
- |
- |
- |
- |
100 |
Военно-морским
госпиталем
Беломорской
военно-морской
базы (г.
Северодвинск)
оказана
гемодиализная
помощь 11
жителям
г. Северодвинска |
| Итого по разделу |
|
3076,8 |
3075,9 |
- |
- |
3076,8 |
3076,9 |
3076,8 |
3075,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 4. Подготовка медицинского персонала |
| 1 |
Повышение
квалификации
персонала
отделений
гемодиализа и
медицинских
работников,
занятых выявлением
больных с
хронической
почечной
недостаточностью |
05409015220100455 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
|
- |
100 |
В СанктПетербургской
медицинской
академии
последипломного
образования
прошла
подготовку
заведующая
отделением
гемодиализа
ФГУ "Северный
медицинский
центр
им. Н.А.Семашко
Росздрава" |
| Итого по разделу |
|
30,0 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| Итого по Программе |
|
43962,0 |
43958,9 |
- |
- |
43962,0 |
43962,0 |
43962,0 |
43958,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|