Приложение к Решению от 05.06.2008 г № 167
Наименование Программы Разработчик Программы Сроки реализации Программы | Социально-экономическая целевая программа муниципального образования "Город Новодвинск" "Строительство социальных объектов на 2009 - 2011 годы". Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "Город Новодвинск". 2009 - 2011 годы |
ПАСПОРТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"
"СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
| Наименование Программы | Социально-экономическая целевая программа муниципального образования "Город Новодвинск" "Строительство социальных объектов на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Порядок формирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденный постановлением администрации Архангельской области от 28.03.2008 N 79-па/6 |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление главы муниципального образования "Город Новодвинск" от 06.12.2007 N 152 |
| Период реализации Программы | 2009 - 2011 годы. Программа реализуется в один этап |
| Цель и задачи Программы | Цель: создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования "Город Новодвинск". Задачи: - строительство социальных объектов; - строительство пристройки к зданию детской поликлиники (2-й пусковой комплекс); - строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне "А" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 260332 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 250000 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 10332 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение очереди детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения на территории муниципального образования "Город Новодвинск", на 280 детей; - ввод в эксплуатацию пристройки к зданию детской поликлиники |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - совершенствование службы первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам; - увеличение уровня обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями |
| Заказчики Программы | Департамент здравоохранения Архангельской области; департамент образования и науки Архангельской области; администрация муниципального образования "Город Новодвинск" |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "Город Новодвинск" |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - ввод в эксплуатацию пристройки к зданию детской поликлиники общей площадью 3135 кв. м; - ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест в микрорайоне "А" общей площадью 3400 кв. м |
| Перечень подпрограмм | - |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - организации-исполнители) |
| Системы организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиками Программы |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.1.Содержание проблемы, обусловившей необходимость строительства пристройки к зданию детской поликлиники (2-й пусковой комплекс)
Город Новодвинск является промышленным городом Севера России, численность населения составляет 42164 человека. Основное промышленное предприятие города - ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". В концепции развития здравоохранения и медицинской науки в России была подчеркнута необходимость принятия действенных мер по развитию службы материнства и детства при концентрации усилий на совершенствование первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам. Новодвинск - один из наиболее неблагоприятных на Севере России городов по загрязнению воздуха. Техногенное загрязнение среды обитания в Новодвинске обусловлено деятельностью ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" и характеризуется 8 - 10-кратным превышением стандартов Всемирной организации здравоохранения по содержанию таких вредных веществ, как бензапирен, метилмеркаптан, диоксины, поэтому особое значение имеет создание условий для поддержания здоровья жителей города, качественного оказания медицинской помощи. К экологически обусловленным болезням детского населения в городе Новодвинске можно отнести болезни крови, мочеполовой системы, органов пищеварения, болезни органов дыхания и нервной системы. До 90% всей потребности в профилактической, диагностической и лечебной помощи должно реализовываться в учреждениях первичного звена здравоохранения, то есть в поликлинике. В последнее время детская поликлиника обслуживает 8600 детей от 0 до 18 лет. Поликлиника расположена в здании общей площадью 950 кв. м, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 2.1.3.1375-03", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.06.2003 N 124 (в ред. от 25.04.2007 N 19).
Для увеличения объема профилактической помощи, изменения спектра решаемых детской поликлиникой задач по сохранению и укреплению здоровья детей необходимо расширение площадей детской поликлиники. В пристройке запланировано расположить отделения, кабинеты специалистов, которые в настоящее время отсутствуют: консультативно-диагностическое отделение (врачи-специалисты: ортопед, уролог, гинеколог, кардиолог, эндокринолог, дерматовенеролог, психиатр, физиотерапевт, врач ЛФК), лучевая и функциональная диагностика, а также дневной стационар, отделения восстановительного лечения и медико-социальной помощи. Пристройка к зданию детской поликлиники необходима городу. Строительство требует привлечения значительных финансовых средств. Вследствие ограниченных возможностей бюджета муниципального образования "Город Новодвинск" требуется софинансирование из областного бюджета. Для решения данной задачи наиболее оптимальным является программно-целевой метод. Без строительства здания пристройки к детской поликлинике трудно рассчитывать на улучшение медицинской помощи детям.
1.2.Содержание проблемы, обусловившей необходимость строительства детского сада на 280 мест в микрорайоне "А"
С 2005 года в городе Новодвинске растет количество детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения. На 01.01.2008 очередь составила 818 детей. Рождаемость в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 4,8%. В настоящее время предельная наполняемость групп дошкольных общеобразовательных учреждений превышает санитарные нормы, что вызывает нарекания со стороны территориального отдела Роспотребнадзора в городе Новодвинске и Холмогорском районе и трудности в работе педагогов. Проектная документация на строительство детского сада на 280 мест выполнена за счет средств местного бюджета. Ввод в эксплуатацию детского сада позволит сократить очередь детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения.
2.Цель и задачи, сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования "Город Новодвинск".
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- строительство социальных объектов;
- строительство пристройки к зданию детской поликлиники (2-й пусковой комплекс);
- строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне "А".
Программа реализуется в один этап с 2009 по 2011 годы.
3.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Новодвинск".
Общий объем финансирования Программы составляет 260332 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 250000 тыс. рублей, бюджета муниципального образования "Город Новодвинск" - 10332 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы направляется на капитальные вложения.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год.
Распределение объемов финансирования Программы на период с 2009 по 2011 годы приведено в таблице.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ
(тыс. рублей)
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования | В том числе | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Всего по Программе | 260332 | 107300 | 103032 | 50000 |
| в том числе: | ||||
| областной бюджет | 250000 | 103000 | 99000 | 48000 |
| местный бюджет | 10332 | 4300 | 4032 | 2000 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
4.Механизм реализации Программы
Заказчиками Программы осуществляется руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатываются в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводится анализ и формируются предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, по инициативе заказчиков Программы в установленном порядке уточняются объемы финансирования и перечень мероприятий.
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке заказчиками Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется в установленном порядке через заказчиков Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. Порядок взаимодействия заказчиков Программы при реализации программных мероприятий определяется соглашениями между заказчиками Программы.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование следующих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана размещения заказов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов контрактов (договоров), заключаемых заказчиками Программы с исполнителями программных мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
5.Организация управления и контроль за ходом реализации Программы
Заказчики осуществляют контроль за ходом реализации Программы, обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовят информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.
Контроль за исполнением Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, результатах реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения контрактов (договоров).
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиками Программы о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Внесение изменений в Программу, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по инициативе заказчиков Программы.
6.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, целевые показатели и индикаторы
В результате реализации Программы будет обеспечено:
- сокращение очереди детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения на территории муниципального образования "Город Новодвинск", на 280 детей посредством увеличения уровня обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями за счет ввода в эксплуатацию детского сада на 280 мест в микрорайоне "А" общей площадью 3400 кв. м;
- совершенствование службы первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам посредством ввода в эксплуатацию пристройки к зданию детской поликлиники общей площадью 3135 кв. м.
Эффективность выполнения поставленных задач оценивается по следующим основным показателям Программы:
| N п/п | Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | Число вновь построенных объектов социальной инфраструктуры | - | 1 | 1 |
| 2 | Общая площадь вводимых объектов (кв. м) | - | 3400 | |
| пристройка к детской поликлинике | - | 3135 | - | |
| детский сад на 280 мест | - | - | 3400 | |
| 3 | Сокращение очереди детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения | - | - | на 280 человек |
7.Перечень мероприятий социально-экономической целевой
программы муниципального образования "Город Новодвинск"
"Строительство социальных объектов на 2009 - 2011 годы"
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе | Ожидаемые результаты | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция детской поликлиники. Строительство пристройки к детской поликлинике (2-й пусковой комплекс) | Организации-исполнители | 2009 / 2010 | общий объем средств | 90332 | 47300 | 43032 | - | Улучшение медицинского обслуживания детей и подростков |
| в том числе: | |||||||||
| областной бюджет | 86000 | 45000 | 41000 | - | |||||
| местный бюджет | 4332 | 2300 | 2032 | - | |||||
| 2 | Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне "А" | Организации-исполнители | 2009 / 2011 | общий объем средств | 170000 | 60000 | 60000 | 50000 | Сокращение количества детей, нуждающихся в устройстве в детские дошкольные учреждения |
| в том числе: | |||||||||
| областной бюджет | 164000 | 58000 | 58000 | 48000 | |||||
| местный бюджет | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| Всего по Программе | общий объем средств | 260332 | 107300 | 103032 | 50000 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| областной бюджет | 250000 | 103000 | 99000 | 48000 | |||||
| местный бюджет | 10332 | 4300 | 4032 | 2000 |
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
"Город Новодвинск"
А.Ю.ВАРЛЫГИН