Распоряжение от 25.05.2006 г № 583Р
О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2007 год и проекта решения Архангельского городского Совета депутатов «О городском бюджете на 2007 год», параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» и перспективного финансового плана муниципального образования «Город Архангельск» до 2009 года
В соответствии с решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.12.2005 N 88 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск":
1.Департаменту экономики мэрии города организовать разработку прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год (далее - прогноз социально-экономического развития на 2007 год) и параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" до 2009 года (далее - параметры прогноза социально-экономического развития до 2009 года).
Установить, что прогноз социально-экономического развития на 2007 год разрабатывается по методике и формам, утвержденным Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
2.Департаменту финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города:
а) организовать разработку проекта решения Архангельского городского Совета депутатов "О городском бюджете на 2007 год" и материалов к нему (далее - проект городского бюджета на 2007 год) и перспективного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск" до 2009 года (далее - перспективный финансовый план до 2009 года).
Исходной базой для разработки проекта городского бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года являются основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2007 год, параметры прогноза социально-экономического развития до 2009 года, соответствующие показатели основных характеристик и структуры доходов и расходов городского бюджета на 2007 год и прогнозы основных характеристик и структуры доходов и расходов городского бюджета до 2009 года;
б) подготовить и представить мэру города на утверждение до 20 июня 2006 года порядок составления перспективного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск".
3.Для разработки прогноза социально-экономического развития на 2007 год и параметров прогноза социально-экономического развития до 2009 года рекомендовать представить в департамент экономики мэрии города до 1 августа 2006 года:
3.1.Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Архангельску, Архангельскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации, Архангельскому областному фонду обязательного медицинского страхования - отчетные данные об исполнении бюджетов фондов за 2004 - 2005 годы, оценку ожидаемого исполнения бюджетов фондов за 2006 год, проекты бюджетов фондов на 2007 год и прогноз формирования и расходования средств бюджетов фондов на 2008 - 2009 годы.
3.2.Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Архангельску:
а) оценку и прогноз собираемых в 2006 - 2007 годах единого социального налога и единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в части, подлежащей зачислению в государственные внебюджетные фонды, а также прогнозные оценки по указанным показателям на период до 2009 года;
б) предложения по изменению корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2007 год с подробными обоснованиями и расчетами.
4.Департаменту экономики мэрии города представить в департамент экономического развития администрации Архангельской области до 17 июля 2006 года:
а) прогноз социально-экономического развития на 2007 год и основные параметры прогноза социально-экономического развития до 2009 года;
б) ожидаемую оценку объема инвестиций в новые предприятия и производства (в том числе строительно-монтажные работы) за 2006 год и прогноз на 2007 - 2009 годы с разбивкой по объектам;
в) данные о вводе в действие новых предприятий (производств) в 2007 году с указанием срока ввода (квартала) и стоимости вновь введенных основных фондов;
г) до 1 октября 2006 года - уточненные показатели развития муниципального сектора экономики на 2007 год.
5.Структурным подразделениям мэрии города:
а) представить в департамент экономики мэрии города и департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города до 15 июня 2006 года бюджетные заявки и необходимые обоснования в разрезе мероприятий по городским целевым программам, утвержденным Архангельским городским Советом депутатов и предлагаемым к финансированию из городского бюджета в 2007 году;
б) направить в отраслевые департаменты администрации Архангельской области бюджетные заявки и необходимые обоснования по федеральным и областным целевым программам, предлагаемым к финансированию из федерального и областного бюджетов в 2007 году, в сроки, установленные государственными заказчиками;
в) представить в департамент экономики мэрии города копии бюджетных заявок с сопроводительными материалами в трехдневный срок после их направления в отраслевые департаменты администрации Архангельской области;
г) осуществить защиту бюджетных заявок по федеральным и областным целевым программам в отраслевых департаментах администрации Архангельской области в сроки, согласованные с государственными заказчиками, и представить до 1 июля 2006 года в департамент экономики мэрии города и департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города информацию о включении бюджетных заявок в федеральные и областные целевые программы;
д) представить в департамент экономики мэрии города до 15 июля 2006 года информацию по объектам капитального строительства, включенным в проект областной программы государственных капитальных вложений для финансирования в 2007 году.
6.Образовать комиссию по формированию городского бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года (далее - комиссия).
Заместителю мэра города - руководителю аппарата Павленко В.Н. до 5 июня 2006 года внести мэру города предложения по составу комиссии.
7.Для составления расчетов по проекту городского бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года представить в департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города до 5 июня 2006 года предварительную, до 25 июля 2006 года - уточненную оценку ожидаемого исполнения городского бюджета за 2006 год, прогнозы на 2007 год и на период до 2009 года:
7.1.Департаменту экономики мэрии города:
а) прогноз инфляции;
б) финансовый результат и прибыль прибыльных организаций;
в) численность постоянного населения города Архангельска на 1 января 2006 года;
г) численность работников, занятых в экономике города Архангельска;
д) численность детей в возрасте до 18 лет, учащихся и студентов дневной формы обучения в возрасте до 24 лет;
е) численность работающих ликвидаторов ЧАЭС;
ж) фонд заработной платы, в том числе в сфере материального производства;
з) размер среднемесячной заработной платы;
и) прогнозные данные о сроках и размерах повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы;
к) информацию о финансовых результатах (прибыль, убыток) деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2005 год (в разрезе предприятий);
л) объемы доходов городского бюджета от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом взыскания задолженности прошлых периодов;
м) анализ платежей за негативное воздействие на окружающую среду (за загрязнение в пределах нормативов, за сверхнормативные выбросы, взыскание задолженности прошлых лет и т.д.);
н) объемы платежей за негативное воздействие на окружающую среду;
о) индексы удорожания (удешевления) стоимости основных фондов предприятий, учреждений, организаций;
п) среднегодовую стоимость амортизируемого имущества организаций;
р) оборот розничной торговли;
с) объемы платных услуг населению;
т) прогноз расходов на проведение природоохранных мероприятий;
у) перечень утвержденных городских целевых программ, предлагаемых к финансированию в 2007 году;
ф) предложения по изменению (уточнению) методик расчета доходного потенциала муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год.
7.2.Департаменту муниципального имущества мэрии города:
а) объемы поступлений от приватизации муниципального имущества и от продажи пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности, с перечнем объектов, подлежащих приватизации, и пояснительной запиской;
б) объемы доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
в) объемы доходов за сдачу в аренду муниципального имущества по договорам аренды, а также размеры задолженности (в том числе по пеням) на 1 января и 1 июля 2006 года;
г) объемы поступлений от продажи земельных участков с перечнем объектов, подлежащих продаже, и пояснительной запиской;
д) суммы платежей за аренду земли (в контингенте) по договорам аренды в разрезе категорий арендаторов (юридические лица и физические лица) и категорий земель;
е) размеры задолженности по арендной плате за землю на 1 января и 1 июля 2006 года;
ж) данные о выкупе земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа;
з) выпадающие суммы арендной платы от разграничения собственности на землю;
и) объемы доходов от продажи квартир.
7.3.Службе заместителя мэра города по городскому хозяйству - расчет потребности средств на выполнение функций областного центра.
7.4.Администрациям территориальных округов мэрии города:
а) объемы поступлений от денежных взысканий (штрафов);
б) объемы поступлений платежей за распространение наружной рекламы на муниципальных рекламных носителях.
7.5.Управлению внутренних дел г. Архангельска - объем поступлений от денежных взысканий (штрафов), в том числе за административные правонарушения в области дорожного движения.
7.6.Департаменту градостроительства мэрии города - объем доходов от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы.
8.Рекомендовать разработать и представить в департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города в срок, указанный в пункте 7 настоящего распоряжения, оценки ожидаемого исполнения городского бюджета за 2006 год, прогнозы на 2007 год и на период до 2009 года:
8.1.Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Архангельску:
а) прогнозные оценки контингента налоговых и неналоговых платежей по доходным источникам, администрируемым налоговым органом, с соответствующими расчетами и пояснительными записками;
б) потери городского бюджета от предоставленных налоговых льгот на основании областных законов и решений Архангельского городского Совета депутатов по видам налогов, категориям плательщиков и основаниям предоставления льгот;
в) статистическую налоговую отчетность по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой России по налогам и сборам, поступающим в городской бюджет, за 2005 год и 1-е полугодие 2006 года;
г) информацию о суммах прибыли и налога на прибыль за 2005 год и 1-е полугодие 2006 года по головным организациям, расположенным на территории муниципального образования "Город Архангельск", без учета филиалов и структурных подразделений, находящихся вне территории муниципального образования "Город Архангельск", и по филиалам и структурным подразделениям, расположенным на территории муниципального образования "Город Архангельск", головные организации которых находятся вне территории муниципального образования "Город Архангельск";
д) информацию о субъектах малого предпринимательства, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по видам деятельности (по количеству плательщиков, объемам физических показателей, суммам начисленного за 1-е полугодие 2006 года единого налога за вычетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых фиксированных платежей);
е) объемы начисленного по декларациям (юридические лица) и уведомлениям (физические лица) земельного налога на 2006 год в разрезе категорий земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли, занятые жилищным фондом и объектами инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; земли, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; прочие земельные участки, из них земли промышленности и земли, предоставленные для строительства и эксплуатации гаражных, гаражно-строительных кооперативов и индивидуальных гаражей для хранения личного автотранспорта);
ж) количество физических лиц, привлеченных в 2006 году к уплате налога на имущество физических лиц, и суммы начисленного налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений;
з) объемы социальных налоговых вычетов на основании данных налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2004 - 2005 годы;
и) объемы имущественных налоговых вычетов на основании данных налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2004 - 2005 годы;
к) суммы реструктурированной задолженности, подлежащей уплате в городской бюджет, в разрезе налогов;
л) суммы уплаченного налога на доходы физических лиц за 2005 год и 1-е полугодие 2006 года военнослужащими и гражданским персоналом региональных подразделений федеральных силовых министерств и ведомств;
м) количество имеющихся на территории муниципального образования "Город Архангельск" объектов обложения налогом на игорный бизнес на 1-е января, 1-е апреля и 1-е июля 2006 года.
8.2.Центральному территориальному отделу управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области - площадь и кадастровую стоимость земель на территории муниципального образования "Город Архангельск" (раздельно - участков, подлежащих обложению земельным налогом, и участков до разграничения прав собственности на землю, сдаваемых по договорам в аренду) в разрезе основных категорий (земли сельскохозяйственного назначения; земли, занятые жилищным фондом и объектами инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; земли, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; прочие земельные участки, из них земли промышленности и земли, предоставленные для строительства и эксплуатации гаражных, гаражно-строительных кооперативов и индивидуальных гаражей для хранения личного автотранспорта) по состоянию на 1 января 2006 года.
8.3.Управлению внутренних дел по Архангельской области - расчеты объемов по городу Архангельску государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков.
8.4.Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области - расчеты объемов по городу Архангельску государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков.
9.Департаменту финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города:
а) до 30 июня 2006 года представить мэру города проект перспективного финансового плана до 2009 года;
б) до 10 июля 2006 года представить главным распорядителям средств городского бюджета прогнозируемые данные о предельных объемах бюджетного финансирования по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 - 2009 годы (за исключением финансовой помощи из областного бюджета).
10.Представить мэру города до 10 сентября 2006 года проекты решений для внесения на рассмотрение Архангельского городского Совета депутатов:
10.1.Департаменту экономики мэрии города:
а) о внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное 29 ноября 2005 года N 67;
б) об утверждении отраслевых ставок для расчета отчислений от прибыли за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, на 2007 год.
10.2.Департаменту муниципального имущества мэрии города - об утверждении базовых ставок арендной платы за землю на 2007 год.
11.Представить в департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города до 7 августа 2006 года оценку ожидаемого исполнения городского бюджета за 2006 год, прогноз на 2007 год и на период до 2009 года:
11.1.Главным распорядителям средств городского бюджета - обоснованные расчеты потребности средств городского бюджета в разрезе функциональной и экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации, программных мероприятий и показателей по сети, штатам и контингентам с пояснительной запиской.
11.2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города:
а) проект плана капитального ремонта объектов коммунального хозяйства;
б) расчет потребности средств, необходимых для предоставления субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг и на содержание отдела субсидий.
11.3.Управлению дорог и мостов мэрии города:
а) проект плана капитального ремонта городских дорог и мостов;
б) протяженность улиц, дорог, тротуаров;
в) общую площадь мостов;
г) общую площадь обслуживаемых улиц, дорог, тротуаров.
11.4.Управлению строительства и капитального ремонта мэрии города:
а) проект плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы;
б) проект городской программы капитальных вложений.
11.5.Департаменту образования мэрии города, департаменту здравоохранения и социальной политики мэрии города, управлению культуры и молодежной политики мэрии города, управлению по физической культуре и спорту мэрии города, управлению внутренних дел г. Архангельска, муниципальному учреждению "Хозяйственная служба мэрии" - объемы фактического потребления коммунальных услуг (теплоснабжения, электроснабжения и холодного водоснабжения) в натуральном и стоимостном выражении в разрезе поставщиков услуг и потребителей.
11.6.Департаменту образования мэрии города, департаменту здравоохранения и социальной политики мэрии города - согласованные с отраслевыми департаментами администрации Архангельской области прогнозные показатели численности и категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, и иные показатели по форме, утвержденной департаментом финансов администрации Архангельской области.
11.7.Департаменту образования мэрии города - согласованные с департаментом образования и науки администрации Архангельской области:
а) прогнозные среднегодовые показатели контингентов детей дошкольного возраста, в том числе находящихся в детских дошкольных учреждениях и группах дошкольного образования в структуре общеобразовательных школ;
б) прогнозные среднегодовые показатели контингентов учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе находящихся в общеобразовательных школах;
в) расчет потребности средств на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях.
11.8.Департаменту здравоохранения и социальной политики мэрии города:
а) согласованные с департаментом здравоохранения администрации Архангельской области прогнозные среднегодовые показатели объемов медицинской помощи, предполагаемые к включению в Программу гарантированного обеспечения бесплатной медицинской помощью населения города Архангельска;
б) согласованные с департаментом здравоохранения администрации Архангельской области прогнозные среднегодовые показатели количества койко-дней в стационарах и амбулаторно-поликлинических посещений;
в) согласованный с департаментом образования и науки администрации Архангельской области расчет потребности средств на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилым помещением;
г) согласованный с департаментом образования и науки администрации Архангельской области расчет потребности средств на осуществление мероприятий по организации оздоровительной кампании детей.
11.9.Управлению культуры и молодежной политики мэрии города - согласованные с департаментом образования и науки администрации Архангельской области прогнозные среднегодовые показатели контингентов учащихся детских школ искусств.
11.10.Управлению по физической культуре и спорту мэрии города - согласованные с департаментом образования и науки администрации Архангельской области прогнозные среднегодовые показатели контингентов учащихся детско-юношеских спортивных школ.
11.11.Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города:
а) штатные расписания структурных подразделений мэрии города;
б) данные о планируемых изменениях в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе структурных подразделений мэрии города.
11.12.Отделу учета и отчетности мэрии города - расчет потребности средств на осуществление государственных полномочий:
а) в сфере охраны труда;
б) по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
в) по созданию и функционированию административных комиссий;
г) по реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
12.Главным распорядителям средств городского бюджета представить в департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города до 7 августа 2006 года:
а) прогноз на 2007 год и на период до 2009 года доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации;
б) фрагменты реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2009 года по форме согласно Приложению к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением мэра города от 23.12.2005 N 353;
в) объемы кредиторской задолженности за выполненные работы и услуги с указанием конкретных видов работ, сумм и сроков возникновения задолженности;
г) предложения об отмене, приостановлении действия или поэтапном введении муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет за собой в 2007 году расходование средств городского бюджета, не обеспеченное реальными источниками финансирования, в том числе по городским целевым программам.
13.Для внесения проекта городского бюджета на 2007 год на рассмотрение Архангельского городского Совета депутатов представить мэру города до 15 октября 2006 года:
13.1.Департаменту экономики мэрии города:
а) прогноз социально-экономического развития на 2007 год;
б) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" за истекший период 2006 года и оценку предполагаемых итогов за 2006 год в целом;
в) прогноз сводного финансового баланса муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год;
г) перечень городских целевых программ, предусмотренных к реализации в 2007 году, с указанием объема финансирования по каждой программе;
д) план развития муниципального сектора экономики муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год;
е) перечень и прогнозируемый объем продукции (работ, услуг), закупаемой для муниципальных нужд, на 2007 год.
13.2.Департаменту финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города:
а) проект городского бюджета на 2007 год;
б) пояснительную записку к проекту городского бюджета на 2007 год;
в) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год;
г) структуру муниципального долга;
д) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год;
е) уточненный перспективный финансовый план на 2007 - 2009 годы;
ж) реестр расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" на 2007 год;
з) оценку потерь городского бюджета от предоставленных налоговых льгот в 2007 году;
и) оценку ожидаемого исполнения городского бюджета за 2006 год;
к) перечень муниципальных правовых актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие которых на 2007 год отменяется или приостанавливается в связи с тем, что проектом городского бюджета на 2007 год не предусмотрены средства на их реализацию.
13.3.Управлению строительства и капитального ремонта мэрии города - проект городской программы капитальных вложений на 2007 год.
14.Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города.
Мэр города
А.В.ДОНСКОЙ