Приложение к Решению от 22.06.2011 г № 280
Приложение N 2 "Программные мероприятия" является конкретным планом действий органов местного самоуправления по реализации Программы, определяющим сроки исполнения мероприятий, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты реализации мероприятий.
Примечание: <*> Мероприятия раздела "Здравоохранение" реализуются в случае делегирования в 2012 году органам местного самоуправления государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области.
6.Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является мэрия города Архангельска.
Необходимым условием реализации Программы является взаимодействие мэрии города Архангельска, депутатов Архангельской городской Думы, субъектов хозяйствования и общественности.
Реализация Программы предусматривает:
использование средств и методов нормативно-правового регулирования, механизмов организационной и информационной поддержки, системы стимулирования предпринимательской деятельности, системы муниципального заказа;
взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области.
Неотъемлемой частью механизма реализации Программы является организация управления, согласование совместных действий участников и контроль за ходом решения поставленных задач социально-экономического развития. Реализация Программы ежегодно будет оцениваться на основе достижения целевых индикаторов и показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".
Для достижения программных целей предполагается использование программно-целевого подхода. Разработка новых долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэра города Архангельска.
Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из городского бюджета в составе адресной инвестиционной программы муниципального образования "Город Архангельск" на соответствующий год.
Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий Программы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изменениями).
7.Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы
Текущее управление Программой осуществляют отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города по функциональному разделению предусмотренных к исполнению мероприятий Программы.
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города представляют в департамент экономики мэрии города информацию о реализации соответствующих программных мероприятий в отчетном финансовом году, а также анализ достижения целевых индикаторов и показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы, предусмотренных Программой (в том числе отклонение фактических целевых индикаторов и показателей от предусмотренных, объяснение причин отклонения), - до 1 марта года, следующего за отчетным.
На основании информации отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города департамент экономики мэрии города готовит отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год.
Отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год ежегодно представляется в Архангельскую городскую Думу одновременно с отчетом об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год.
8.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит обеспечить стабильную динамику социально-экономического развития города, включая повышение качества и стандартов жизни населения, совершенствование городской инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории.
Изменение социально-экономического положения города Архангельска в период реализации Программы будет оцениваться по степени достижения прогнозных значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Архангельска, и прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2013 года.
Таблица N 29
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы
| Показатель | Ед. изм. | 2009 год отчет | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
| Промышленное производство | ||||||
| Объем промышленной продукции всего (в действующих ценах каждого года) | млн. руб. | 30923,1 | 38416,3 | 43027,9 | 47783,9 | 52705,8 |
| Индекс промышленного производства (к предыдущему году) | % | 93,1 | 105,2 | 101,9 | 101,5 | 101,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 6,1 | 91,0 | 95,7 | 98,1 | 101,6 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 21,4 | 770,0 | 100,2 | 100,7 | 101,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающие производства | млн. руб. | 14380,0 | 17124,9 | 18336,6 | 19852,8 | 21521,2 |
| Индекс производства к предыдущему году, в т.ч. | % | 95,0 | 110,8 | 102,4 | 102,9 | 102,9 |
| а) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | млн. руб. | 2796,4 | 2852,6 | 3073,3 | 3344,8 | 3658,7 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 104,6 | 101,0 | 100,5 | 102,0 | 103,0 |
| б) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами текстильное и швейное производство | млн. руб. | 89,6 | 102,9 | 107,8 | 112,9 | 118,8 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 92,5 | 110,2 | 100,3 | 100,4 | 100,7 |
| в) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - обработка древесины и производство изделий из дерева) | млн. руб. | 6172,9 | 7318,6 | 7695,9 | 8006,1 | 8386,2 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 115,7 | 114,0 | 103,5 | 101,0 | 101,5 |
| г) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами целлюлозно-бумажное производство | млн. руб. | 1845,8 | 3486,0 | 3810,2 | 4506,1 | 5221,6 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 78,1 | 142,0 | 103,7 | 108,9 | 106,8 |
| д) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами химическое производство | млн. руб. | 83,8 | 186,0 | 195,3 | 207,8 | 214,8 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 61,6 | 190,0 | 101,0 | 100,5 | 101,0 |
| е) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 188,8 | 220,5 | 229,3 | 242,9 | 251,2 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 76,3 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,7 |
| ж) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 608,3 | 654,0 | 688,1 | 737,5 | 796,6 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 70,5 | 102,2 | 100,1 | 101,5 | 101,8 |
| з) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 68,1 | 115,8 | 124,5 | 130,6 | 137,7 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 105,1 | 136,7 | 100,0 | 100,5 | 100,3 |
| и) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство машин и оборудования | млн. руб. | 639,8 | 775,2 | 827,6 | 877,1 | 930,5 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 64,2 | 154,0 | 101,0 | 102,5 | 102,0 |
| к) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | 364,7 | 284,3 | 300,5 | 311,3 | 325,4 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 76,9 | 72,4 | 100,0 | 100,2 | 100,5 |
| л) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 880,6 | 446,7 | 472,2 | 493,1 | 520,6 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 96,0 | 44,6 | 100,0 | 101,0 | 101,5 |
| м) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - прочие производства | млн. руб. | 641,2 | 682,2 | 811,9 | 883,1 | 959,1 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 51,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,5 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 16537,0 | 21200,4 | 24595,6 | 27833,1 | 31083,0 |
| Индекс производства к предыдущему году | % | 91,0 | 101,5 | 100,5 | 100,7 | |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||
| производство электроэнергии | млн. кВт.ч | 4016,6 | 3788,0 | 3845,0 | 3864,0 | 3890,0 |
| производство деловой древесины | тыс. куб. м | 867,3 | 885,0 | 887,0 | 890,0 | 895,0 |
| производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 879,3 | 1005,0 | 1040,0 | 1044,0 | 1047,0 |
| производство целлюлозы товарной | тыс. тонн | 140,7 | 199,6 | 217,0 | 227,0 | 242,0 |
| производство бумаги | тыс. тонн | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| производство строительного кирпича | млн. усл. кирп. | 13,4 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
| производство блоков крупных стеновых | млн. усл. кирп. | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,34 | 1,36 |
| производство конструкций и изделий сборных железобетонных | тыс. куб. м | 40,6 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 19805,0 | 21000,0 | 21030,0 | 21130,0 | 21230,0 |
| улов рыбы и добыча других морепродуктов | тыс. тонн | 103,7 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 |
| производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные | тыс. тонн | 92,9 | 93,0 | 94,0 | 97,0 | 99,0 |
| производство водки и ликеро-водочных изделий | тыс. дкл | 1046,7 | 1017,3 | 1025,0 | 1095,0 | 1135,0 |
| производство цельномолочной продукции (в перерасчете на молоко) | тонн | 27933,0 | 27950,0 | 28000,0 | 28100,0 | 28200,0 |
| производство масла животного | тонн | 175,0 | 193,0 | 195,0 | 198,0 | 203,0 |
| производство кондитерских изделий | тонн | 1017,0 | 1011,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1035,0 |
| Потребительский рынок | ||||||
| Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет) | млн. руб. | 50228,5 | 56433,5 | 63207,9 | 69088,8 | 76242,5 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 100,7 | 105,2 | 103,9 | 104,0 | 105,3 |
| Объем платных услуг населению по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства | млн. руб. | 15293,7 | 17603,0 | 19165,8 | 21113,1 | 23350,6 |
| Индекс физического объема платных услуг населению | % | 87,1 | 106,2 | 101,0 | 102,0 | 102,5 |
| Строительство и инвестиции | ||||||
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 2614,9 | 2450,9 | 2698,8 | 2999,8 | 3427,0 |
| Индекс физического объема к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | % | 101,8 | 91,0 | 103,2 | 103,3 | 105,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) | млн. руб. | 10912,0 | 11576,5 | 12747,4 | 14168,9 | 16186,5 |
| Индекс физического объема к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | % | 123,4 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 105,0 |
| Труд | ||||||
| Среднесписочная численность работников организаций с учетом филиалов и структурных подразделений | чел. | 138411 | 135700 | 135800 | 136300 | 136800 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 20587,5 | 22529,5 | 24380,8 | 25987,3 | 28118,2 |
| Темп роста | % | 109,5 | 109,4 | 108,2 | 106,6 | 108,2 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и структурных подразделений | млн. руб. | 34194,4 | 36687,0 | 39730,9 | 42504,8 | 46158,8 |
При расчете прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития использовались рекомендованные Министерством экономического развития РФ индексы цен, дифференцированные с учетом развития инфляционных процессов в Архангельской области и особенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования "Город Архангельск".
По прогнозной оценке в 2011 - 2013 годах рост объема промышленного производства составит в среднем 2% ежегодно. Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение потребительского спроса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей, модернизация и частичное изменение технологических процессов.
В 2011 - 2013 годах динамика оборота розничной торговли будет характеризоваться незначительным темпом роста (4% - 5% в сопоставимых ценах). На фоне наметившейся тенденции восстановления потребительского спроса рынок платных услуг населению с начала 2010 года развивается несколько динамичнее, чем в 2009 году, но более низкими темпами, чем торговля. В 2011 - 2013 годах платные услуги населению вырастут соответственно на 1,2% и 2,5%.
В 2011 году прогнозируется рост инвестиционной активности; инвестиции в основной капитал по организациям города за счет всех источников финансирования составят 12,8 млрд. руб.; в 2012 году - 14,2 млрд. руб.; в 2013 году - 16,2 млрд. руб. В рамках реализации Программы будет обеспечено строительство жилья, объектов социально-культурной сферы, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, реконструкция и ремонт дорог. Будет уделено внимание улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан их ветхого и аварийного жилья. Это позволит ввести в эксплуатацию 94 тыс. кв. м общей площади жилья, увеличить среднюю обеспеченность жильём до 23 кв. м на человека.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего увеличится к 2013 г. в 1,4 раза по сравнению с 2009 г. и составит 28,1 тыс. рублей.
Темпы роста фонда заработной платы на предприятиях и в организациях города вырастут на 8,3% в 2011 году; на 7% - в 2012 году; на 8,6% в 2013 году.
Демографическая ситуация города будет характеризоваться продолжающимся процессом естественной убыли населения (в 2011 году - 355,4 тыс. чел.; в 2013 году - 355 тыс. чел.).
Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами Программы позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально приемлемом уровне. В результате уровень регистрируемой безработицы в 2013 году будет фиксироваться в пределах 0,68%.
В сфере образования комплекс мероприятий позволит решить вопросы устойчивого и стабильного функционирования системы образования города, сохранения и развития материальной базы образовательных учреждений города.
Поступательное развитие сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта создаст условия для приобщения большего числа горожан к культурным ценностям и спортивным мероприятиям. Повысится привлекательность занятий физической культурой, спортом, улучшится физическое здоровье граждан города.
В результате реализации комплекса мероприятий Программы повысится надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения городского хозяйства, эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, расширится транспортная инфраструктура.
Будут улучшены значения большинства показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 N 1313-р "О реализации Указа Президента от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".