Решение от 21.09.2004 г № 324

Информация об исполнении городского бюджета за I полугодие 2004 года


Заслушав информацию Карповой Л.П., директора департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города, Архангельский городской Совет депутатов решил:
Информацию об исполнении городского бюджета за I полугодие 2004 года принять к сведению.
Мэр города
О.В.НИЛОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
тыс. руб.
Код Наименование План на I полугодие Фактич. исполн. за I полугодие % исполн. к плану
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 766800 760747 99,2
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 480000 466743 97,2
1010100 Налог на прибыль организаций 40000 77134 1,9 р.
1010200 Налог на доходы физических лиц 440000 389609 88,5
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 138000 107643 78,0
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ 138000 107639 78,0
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 4
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35500 47481 133,7
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной схемы налогообложения 21500 29390 136,7
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14000 18091 129,2
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 76000 85184 112,1
1040100 Налог на имущество физических лиц 1000 2277 2,3 р.
1040200 Налог на имущество организаций 43000 40074 93,2
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 1199
1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 32000 41634 130,1
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10000 11771 117,7
1050100 Платежи за пользование недрами 15
1050500 Плата за пользование водными объектами 7000 9341 133,4
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 3000 2415 80,5
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ. ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 27300 41925 1,5 р.
1400100 Государственная пошлина 5400 6525 120,8
1400400 Налоги субъектов Российской Федерации 8000 12839 1,6 р.
1400401 Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет) 8000 12839 1,6 р.
1400500 Местные налоги и сборы 13900 22561 1,6 р.
1400502 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (в части погашения задолженности прошлых лет) 400 806 2,0 р.
1400503 Налог на рекламу 4500 6221 138,2
1400505 Лицензионный сбор на право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет) 14
1400540 Прочие местные налоги и сборы 9000 15520 1,7 р.
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98200 99338 101,2
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 94300 93642 99,3
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 91000 91000 100,0
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 24000 26545 110,6
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 67000 64455 96,2
2010400 Проценты, полученные от предоставления кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 37
2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства -180
2010830 Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 2000 1209 60,5
2010833 Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 2000 1209 60,5
2011000 Доходы от продажи квартир 110
2015000 Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции 41
2019030 Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местные бюджеты 1300 1425 109,6
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 140 144 102,9
2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными или муниципальными организациями за выполнение определенных функций 140 144 102,9
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3500 4595 131,3
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 3500 4596 131,3
в том числе: штрафы ГИБДД 1700 1870 110,0
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 260 956 3,7 р.
2090230 Прочие доходы 260 956 3,7 р.
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 865000 860085 99,4
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 742428 730450 98,4
3020000 От других бюджетов бюджетной системы 742428 730257 98,4
3020242 Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 32506 32506 100,0
3020260 Субвенция на выплату заработной платы с начислениями и реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 416496 414872 99,6
3020260 Субвенция для выплаты опекунских пособий 9737 7898 81,1
3020260 Субвенции для выплаты субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг 49641 49641 100,0
3020260 Субвенции на реализацию ФЗ "О ветеранах" 133572 133572 100,0
3020260 Субвенции на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", за исключением льгот по оплате ЖКУ 20463 20463 100,0
3020260 Субвенции на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 1075 1075 100,0
3020260 Субвенции на реализацию Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 9 9 100,0
3020260 Субвенции на реализацию Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" 1852 1852 100,0
3020260 Субвенции на реализацию ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров" 34836 34836 100,0
3020260 Средства для оказания помощи семьям в связи с выездом с северных территорий 3 0,0
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами государственной власти 3226 3226 100,0
в том числе: на проведение 13-го открытого чемпионата Архангельской области по спортивным танцам 20 20 100,0
на приобретение костюмов, декораций и видеокамеры учреждению "Реабилитационный наркологический центр для несовершеннолетних" 25 25 100,0
на развитие детской фольклорной студии "Северное сияние" 20 20 100,0
на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 55 55 100,0
на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий обрушения части жилого дома N 120 по пр. Советских космонавтов в г. Архангельске 3106 3106 100,0
3020440 Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 7 7 100,0
3024000 Инвестиционная программа госкапвложений 39005 30300 77,7
3070000 Прочие безвозмездные перечисления 193
ВСЕГО ДОХОДОВ 1607428 1590535 98,9
Превышение расходов над доходами (дефицит) 59610 42540
РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 86470 83062 96,1
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 35660 34939 98,0
0501 Органы внутренних дел 35660 34939 98,0
в том числе: программа по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями на территории МО "Город Архангельск" на 2004 - 2005 годы 500 493 98,6
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 91846 78212 85,2
0701 Топливно-энергетический комплекс 841 841 100,0
0707 Строительство, архитектура 91005 77371 85,0
в том числе: за счет финансовой помощи из областного бюджета 39005 28399 72,8
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 150 145 96,7
0802 Земельные ресурсы 150 145 96,7
1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 2800 2800 100,0
1001 Автомобильный транспорт 230 230 100,0
1004 Водный транспорт 2386 2386 100,0
1006 Связь 184 184 100,0
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 100 69 69,0
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 339487 338761 99,8
1201 Жилищное хозяйство 92474 92438 100,0
Целевые субсидии и субвенции 37633 37597 99,9
Расходы по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 49641 49641 100,0
Капитальный ремонт жилищного фонда 5200 5200 100,0
1202 Коммунальное хозяйство 222038 221937 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 122339 122339 100,0
Расходы на благоустройство 99699 99598 99,9
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 24975 24386 97,6
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 16590 16051 96,8
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 7215 7165 99,3
Программа "Ветхое жилье" на 2002 - 2005 годы 1170 1170 100,0
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 8043 7625 94,8
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 7729 7311 94,6
Целевой финансовый резерв 7535 7117 94,5
из них: ледокольная кампания 7500 7100 94,7
Программа по защите населения и территорий МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2001 - 2005 годы 194 194 100,0
1304 Государственная противопожарная служба 314 314 100,0
в том числе: программа "Пожарная безопасность на 2003 - 2005 годы" 314 314 100,0
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 576511 572138 99,2
1401 Дошкольное образование 158033 157951 99,9
1402 Общее образование 392545 390526 99,5
1405 Переподготовка и повышение квалификации 1598 1549 96,9
1407 Прочие расходы в области образования 24335 22112 90,9
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 10411 10224 98,2
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 4000 3753 93,8
Расходы по опеке и попечительству 9917 8031 81,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 7 104 14,9 р.
1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 26190 24153 92,2
1501 Культура и искусство 25440 23483 92,3
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 750 670 89,3
в том числе: программа "Приоритетные направления развития культуры города Архангельска на 2001 - 2005 годы" 750 670 89,3
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5800 4917 84,8
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 222665 219363 98,5
1701 Здравоохранение 169550 168050 99,1
1703 Физическая культура и спорт 20115 18313 91,0
в том числе: программа "Физкультура - здоровье - спорт на 2003 - 2005 годы" 1515 1213 80,1
1704 Обязательное медицинское страхование 33000 33000 100,0
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 256171 256452 100,1
1801 Учреждения социального обеспечения 26125 25967 99,4
1802 Социальная помощь 2500 2328 93,1
1803 Молодежная политика 150 123 82,0
в том числе: программа "Молодежь Архангельска" (2002 - 2004 годы) 150 123 82,0
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 227396 228034 100,3
Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" 136542 135946 99,6
в том числе: погашение задолженности за 2001 год 2970 2374 79,9
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", за исключением льгот по оплате ЖКУ 20463 20463 100,0
Возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 32506 32506 100,0
Расходы на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 1075 2114 196,7
Расходы на реализацию Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" 1852 1852 100,0
Расходы на реализацию Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 9
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 34949 35153 100,6
в том числе: расходы на реализацию ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров" 34836 34836 100,0
расходы на реализацию областного закона "О жилищных правах детей, оставшихся без попечения родителей" 110 70 63,6
расходы, связанные с выездом с северных территорий 3 247 82,3 р.
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 2375 2375 100,0
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 12770 8064 63,1
3001 Резервный фонд мэрии 3500 1983 56,7
3002 Проведение выборов и референдумов 27 27 100,0
3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0 -1939 0,0
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 9243 7993 86,5
расходы по содержанию военкоматов 1120 940 83,9
развитие автоматизированной информационной системы органов местного самоуправления 3400 2890 85,0
налоговой инспекции по городу Архангельску на укрепление материально-технической базы 700 300 42,9
расходы по операциям с недвижимостью 800 640 80,0
программа "Архангельск без наркотиков на 2004 год" 110 110 100,0
прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3113 3113 100,0
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 1667038 1633075 98,0

Архив документов Архангельской области (c) 2024