Постановление от 23.01.2004 г № 12
Об утверждении областной целевой программы «Газификация Архангельской области (2004 — 2008 годы)»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2004 г. N 12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2004 - 2008 ГОДЫ)"
В целях перевода промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоснабжения с угля и мазута на природный газ постановляю:
1.Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Газификация Архангельской области (2004 - 2008 годы)" (далее - Программа).
2.Департаменту экономического развития Архангельской области в установленном порядке включить Программу в перечень областных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета.
3.Департаменту финансов администрации области при формировании областного бюджета на 2004 - 2008 годы предусмотреть выделение средств на реализацию мероприятий Программы с учетом возможностей областного бюджета.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по вопросам инфраструктурного развития А.Е.Кожина.
Глава администрации
А.А.ЕФРЕМОВ
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ГАЗИФИКАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2004 - 2008 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2004 - 2008 ГОДЫ)"
Наименование областная целевая программа "Газификация
Программы Архангельской области (2004 - 2008 годы)"
Основание Постановление Совета Министров РСФСР от 24 июня
для разработки 1991 г. N 349, распоряжение главы администрации
Программы Архангельской области от 12 ноября 2003 года
N 966р "О разработке программы газификации
Архангельской области"
Государственный департамент топливно-энергетического,
заказчик строительного и жилищно-коммунального комплекса
Программы администрации области
Основные департамент топливно-энергетического,
разработчики строительного и жилищно-коммунального комплекса
Программы администрации области;
ОАО "Севергаз";
ГУ "Архангельская объединенная дирекция
строящихся разводящих сетей газопроводов"
Цель и задачи комплексное решение экологических,
Программы энергетических, экономических и социальных
проблем устойчивого развития Архангельской
области с помощью перевода основных потребителей
топлива на природный газ;
перевод потребителей топлива Архангельской
области с угля и мазута на газ;
оздоровление социально-экономической
и экологической обстановки в северных регионах
Европейской части России;
создание условий для сокращения затрат бюджетов
федерального и областного уровней, связанных
с энерго- и теплоснабжением;
повышение эффективности работы предприятий
области
Сроки и этапы 2004 - 2008 годы:
реализации I этап - 2004 год;
Программы II этап - 2005 - 2007 годы;
III этап - 2007 - 2008 годы
Перечень строительство газопровода "Нюксеница -
основных Архангельск";
мероприятий строительство газопроводов-отводов и ГРС
Программы (газораспределительных станций) в Плесецком,
Приморском, Няндомском, Вилегодском, Устьянском,
Красноборском, Ленском районах, городах Мирный,
Сольвычегодск, Новодвинск, Архангельск,
Северодвинск;
строительство разводящих сетей и перевод
потребителей топлива на природный газ;
развитие сети индивидуальных потребителей газа
(отопление, горячее водоснабжение,
пищеприготовление)
Исполнители департамент топливно-энергетического,
Программы строительного и жилищно-коммунального комплекса
администрации области;
органы местного самоуправления;
Архангельский ЦБК, Соломбальский ЦБК, Савинский
цементный завод, ОАО "Архэнерго;
ОАО "Газпром", ОАО "Новатэк", ОАО "Севергаз",
ОАО "Архангельскновагаз";
хозяйствующие субъекты;
газораспределительные организации области
Объемы и общий объем финансирования составляет 14569,7
источники млн. рублей, в том числе:
финансирования средства областного бюджета, включая
Программы экологический фонд - 605 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 315 млн. рублей;
средства федерального бюджета - 300 млн. рублей;
средства ОАО "Газпром" - 4952,2 млн. рублей;
средства ОАО "Новатэк" - 6650 млн. рублей;
средства ОАО "Севергаз", ОАО
"Архангельскновагаз" - 233,5 млн. рублей;
средства предприятий-потребителей - 1514 млн.
рублей
Ожидаемые повышение надежности и устойчивости
конечные функционирования переведенных на природный газ
результаты энергоисточников;
реализации снижение тарифов на тепло- и электроэнергию,
Программы генерируемые переведенными на природный газ
энергоисточниками;
уменьшение расходов бюджетов всех уровней:
по содержанию бюджетных организаций (оплата
теплоснабжения и электроснабжения);
на компенсационные выплаты населению на тепло-
и электроэнергию;
обеспечение сезонного завоза топлива;
повышение конкурентоспособности производимой
промышленными предприятиями продукции за счет
сокращения производственных расходов на тепло-
и электроэнергию;
снижение выбросов вредных веществ в атмосферу
Система контроль за реализацией Программы осуществляет
организации департамент топливно-энергетического,
контроля строительного и жилищно-коммунального комплекса
за исполнением администрации области
ПрограммыI.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Территория Архангельской области составляет 587,4 тыс. кв. км, население - 1414,7 тыс. человек, из них городское - 74%, сельское - 26%.
Область производит 20% промышленной продукции северного экономического региона и 0,9% продукции России.
В области находятся предприятия оборонного комплекса. Это предприятия атомного судостроения в Северодвинске, космодром "Плесецк". Здесь расположены крупные целлюлозно-бумажные комбинаты - Архангельский, Соломбальский, Котласский, лесопильные заводы, цементный завод в пос. Савинский, предприятия рыбной промышленности и другие.
Обеспечение промышленных предприятий, коммунально-бытовых объектов и населения электроэнергией и теплом производится ТЭЦ, котельными централизованного теплоснабжения и мелкими котельными. Подавляющая их часть работает на мазуте и каменном угле. Мазут и уголь завозятся из других регионов страны по железной дороге.
Каменный уголь поставляется в основном из Воркутинского и Интинского месторождений Печорского угольного бассейна Республики Коми. Уголь имеет высокую зольность (до 30%) с низкой температурой плавления золы и повышенное содержание серы, что негативно влияет на экологическую обстановку окружающей среды, создает большие проблемы с утилизацией золоотвалов.
Мазут поступает с нефтеперерабатывающих заводов Татарстана, Республики Коми и Ярославской области.
В связи с постоянным ростом цен и тарифов на железнодорожные перевозки в последние годы в условиях ограниченности финансовых возможностей областного бюджета и средств предприятий ежегодно складывается дефицит топлива, что приводит к напряженному и неустойчивому энерго- и теплоснабжению потребителей, особенно в жилищно-коммунальном секторе. Это создает социально-политическую напряженность в обществе.
Решение проблемы надежного обеспечения области топливом возможно лишь с переводом потребителей на природный газ.
Газификация охватывает большой круг инвестиционных проектов - строительство магистрального газопровода-отвода, газопроводов - отводов к промышленным предприятиям, объектам жилищно - коммунального хозяйства, реконструкцию топливно-энергетических объектов, газификацию населенных пунктов. Сметная стоимость Программы составляет 14569,7 млн. рублей.
Пуск первой очереди газопровода "Нюксеница - Архангельск" до ГРС г. Вельска (0 - 147) выявил отсутствие комплексного подхода к газификации (своевременная подготовка потребителей к потреблению газа, предусмотрение средств в бюджетах муниципальных образований для строительства разводящих сетей и других сопровождающих объектов). Неконкретность сроков введения в строй очередей газопровода, отсутствие обязательств потенциальных потребителей по переводу на газ - круг вопросов можно разомкнуть только при непосредственном участии и контроле администрации области, логичным результатом чего должна стать программа газификации области на период 2004 - 2008 гг.
К финансированию и реализации Программы привлекается большое число участников - федеральные органы власти, администрация области, администрации муниципальных образований, промышленные предприятия и предприятия военно-промышленного комплекса, ОАО "Газпром", ОАО "Новатэк", ОАО "Севергаз". Координация деятельности участников финансирования строительства всей системы газоснабжения области возможна лишь на основе программных методов управления.
II.Цель и задачи программы
Целью Программы газификации области является перевод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, тепло- и электроснабжения с угля и мазута на природный газ.
Основная задача Программы - создание механизмов финансирования и координация работ по строительству системы газоснабжения.
Реализация Программы позволит:
- повысить надежность и устойчивость электро- и теплоснабжения области;
- повысить экономическую эффективность работы предприятий области (экономия затрат на топливно-энергетические ресурсы оценивается в 3,5 млрд. рублей в год);
- сократить расходы федерального и областного бюджетов, связанные с энерго- и теплоснабжением;
- снизить себестоимость производства электроэнергии и тепла, создать условия для снижения на них тарифов;
- сократить выбросы в атмосферу, в окружающую среду и водные бассейны вредных веществ, оздоровить экологическую обстановку в северных регионах Европейской части России;
- обеспечить население более эффективным и экологически чистым видом топлива. Программа предусматривает обеспечивать природным газом 36,3 тыс. квартир, в том числе в городах и поселках городского типа 15,9 тыс. квартир, в сельской местности 20,4 тыс. квартир;
- создать новые рабочие места в строительстве и эксплуатации газопроводов и объектов газоснабжения;
- повысить жизненный уровень населения, улучшить социально-экономическую ситуацию в области.
III.Сроки реализации программы
Программа рассчитана на период с 2004 по 2008 годы.
Выполнение Программы осуществляется в три этапа:
I этап - 2004 год;
II этап - 2005 - 2007 годы;
III этап - 2007 - 2008 годы.
IV.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет - 14569,7 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 605 млн. рублей (включая областной экологический фонд), местных бюджетов - 315 млн. рублей, федерального бюджета - 300 млн. рублей, ОАО "Газпром" - 4952,2 млн. рублей, ОАО "Архангельскновагаз" - 233,5 млн. рублей, средств предприятий - потребителей - 1514 млн. рублей, ОАО "Новатэк" - 6650 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2005 - 2008 годы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета.
Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из областного бюджета в составе областной инвестиционной программы.
Строительство газопровода предусмотрено Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 июня 1991 г. N 349 "О комплексном развитии Архангельской области в условиях перехода к рыночным отношениям".
Финансирование из федерального бюджета подтверждено включением программных мероприятий (строительство газопровода "Нюксеница - Архангельск") в Федеральную целевую программу "Энергоэффективная экономика".
Для привлечения внебюджетных инвестиций в строительство газопровода администрацией области создано ОАО "Севергаз".
Соглашением по сотрудничеству о газификации Архангельской области с ОАО "Новатэк" от 8 сентября 2003 г. предусмотрено, что акционерное общество примет участие в финансировании строительства газопровода и других объектов газификации.
Перевод на газ ТЭЦ, промышленных и оборонных объектов осуществляется за счет средств предприятий. Строительство газораспределительных сетей, котельных и перевод на газ котельных жилищно-коммунального хозяйства финансируются с привлечением средств областного и муниципальных бюджетов.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей, в ценах 2003 года)
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | I этап | II этап | III этап | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 1 | Федеральный бюджет | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 2 | Областной бюджет и экологический фонд | 605 | 55 | 125 | 205 | 210 | 10 |
| 3 | Муниципальные бюджеты | 315 | 35 | 45 | 70 | 130 | 35 |
| 4 | ОАО "Газпром" | 4952,2 | 812 | 1256,8 | 1250 | 1408 | 225,4 |
| 5 | ОАО "Новатэк" | 6650 | 1000 | 2000 | 2500 | 1100 | 50 |
| 6 | ОАО "Архангельскновагаз" | 233,5 | 100 | 100 | 20 | 13,5 | - |
| 7 | Предприятия потребители | 1514 | 45 | 40 | 505 | 810 | 114 |
| ИТОГО | 14569,7 | 2122 | 3631,8 | 4600 | 3686,5 | 529,4 | |
V.Механизм реализации программы
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке через государственного заказчика в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой государственный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, федерального бюджета и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для ее реализации в установленные сроки.
VI.Организация управления и контроль за ходом реализации программы
Государственный заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год.
Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед государственным заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
VII.Экономическая эффективность программы
Экономическая окупаемость проекта газификации Архангельской области обеспечивается за счет разницы между удельными затратами на сжигание газа и затратами на сжигание применяемых сегодня в качестве топлива угля и мазута, которые будут замещены газом. При этом учитываются все затраты потребителей, связанные с приобретением, доставкой, хранением, подготовкой и сжиганием различных видов топлива, а также с внесением соответствующих платежей за загрязнение окружающей природной среды.
Оценка окупаемости проекта выполнялась на срок 25 лет, что соответствует периоду полной амортизации основного оборудования. Ставка дисконтирования для расчетов была выбрана в размере 11% годовых в валюте, что соответствует средней ставке размещения наиболее надежных российских ценных бумаг.
Расчет экономической эффективности замещения угля и мазута газом основывался на прогнозе цен на основные энергоносители в целом по России, а также на данных о ценах на мазут, уголь в Архангельской области и на цене газа, поступающего по действующему газопроводу в пос. Нюксеница, от которого прокладывается газопровод к городам Архангельск, Северодвинск.
Сравнение средних по России цен на мазут, уголь и газ с ценами в Архангельской области и в пос. Нюксеница показало, что при всех изменениях рублевых цен и цен, переведенных в доллары США, соотношение средних по России цен с ценами на уголь и мазут в Архангельской области и ценами на газ в пос. Нюксеница остается достаточно стабильным. В Архангельской области уголь дороже, чем в среднем по России, примерно на 30%, мазут - на 7%, а цена газа в пос. Нюксеница составляет примерно 90% от средней по России. Устойчивость этих соотношений в определенной степени объясняется географическим расположением Архангельской области и основных поставщиков котельно-печного топлива. Из-за высоких транспортных расходов в область дешевле завозить уголь из Республики Коми (Инта, Воркута), но отпускная цена угля там достаточно высока. В области нет собственных мощностей по переработке нефти, и топочный мазут завозится из других регионов. В то же время пос. Нюксеница расположен ближе всего к местам добычи газа в сравнении с большей частью российских потребителей газа. Особенности формирования цен на уголь, нефтепродукты и газ в Архангельской области в значительной степени определяют устойчивость самого проекта к изменениям в ценообразовании - при всех изменениях цен на энергоресурсы их соотношение в области будет сохраняться стабильным и, следовательно, будет сохраняться источник обеспечения экономической эффективности проекта.
РАСЧЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
| N п/п | Элементы расчета | Ед. изм. | Уголь | Мазут | Газ |
| 1 | Усредненная прогнозная цена по России на 2001 - 2010 годы (уголь и мазут за тонну, газ за 1 тыс. м3) | USD | 31 | 93 | 54 |
| 2 | Прогнозная цена с учетом удорожания | USD | 40,3 | 93 | 54 |
| 3 | Стоимость транспортировки топлива | USD | 36,13 | 31,17 | 37,43 |
| 4 | Прочие расходы (хранение, подготовка, сжигание и т.д.) | USD | 15,54 | 9,40 | 4,07 |
| 5 | Полная цена для конечных потребителей | USD | 91,97 | 133,57 | 95,50 |
| 6 | Тонна условного топлива (т.у.т.) в единице топлива | 0,55 | 1,37 | 1,14 | |
| 7 | Полная цена 1 ед. т.у.т. (6/7) | USD | 167,22 | 97,50 | 83,77 |
| 8 | Соотношение между углем и мазутом по т.у.т. в энергобалансе основных потребителей области | % | 38% | 62% | |
| 9 | Средневзвешенная цена единицы т.у.т. по углю и мазуту | USD | 123,90 | ||
| 10 | Экономический эффект, остающийся у конечных потребителей от замещения 1 т.у.т. угля и мазута газом | USD | 40,13 | ||
Основные показатели окупаемости проекта, рассчитанные без учета газификации жилищно-коммунального сектора, приведены в нижеследующей таблице.
| Показатель | Величина |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 24,8% |
| Чистая приведенная стоимость (NPV.11) | 457 млн. USD |
| Период окупаемости (PBP.11) | 9 лет |
При выборе внутренней нормы рентабельности (IRR) на полные инвестиции учитывались тенденции, сложившиеся в настоящее время на ценовом рынке ОАО "Газпром", у независимых добытчиков-поставщиков газа и предприятий - потребителей газа. Также учитывались рекомендации по экономической эффективности Федеральной энергетической комиссии и ОАО "Газпром". Данный приведенный показатель внутренней нормы рентабельности подтверждает целесообразность строительства газопровода.
Чистая приведенная стоимость и период окупаемости проекта непосредственно связаны с тарифами на услуги по транспортировке газа. Цена транспортировки для ОАО "Газпром" регулируется государством, а для независимых производителей газа - сложившимися рыночными условиями. Положительным фактором для продолжения строительства является внутренняя норма рентабельности 24,8%, при сроке окупаемости 9 лет. Значение периода окупаемости позволяет судить о предпочтительности использования природного газа в регионе относительно других видов топлива.
VIII.Система программных мероприятий
Строительство участка газопровода от г. Вельска до г. Мирного будет продолжать ОАО "Газпром" с привлечением средств из федерального и областного бюджетов. Одновременно будет осуществляться строительство участка газопровода от г. Мирного до городов Архангельск, Северодвинск с привлечением ОАО "Новатэк" и средств из федерального и областного бюджетов. Строительство обоих участков газопровода предполагается осуществлять одновременно с окончанием в 2007 году.
Программа газификации реализуется в три этапа:
На первом этапе (2004 г.) - завершается строительство участка газопровода от пос. Нюксеница до города Вельска, осуществляется строительство газораспределительных сетей, перевод на газ котельных и газификация жилого фонда Вельского района, подача газа на газотурбинную ТЭЦ г. Вельска. Предусматривается продолжение строительства распределительных газовых сетей, перевод на газовое топливо котельных в Вельском районе, в том числе в пос. Кулой.
На втором этапе (2005 - 2007 годы) - будет продолжаться строительство газопровода от г. Вельска к городам Архангельск, Северодвинск, осуществляться перевод на газ крупных потребителей: Архангельская ТЭЦ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 Северодвинска, Архангельский ЦБК, Соломбальский ЦБК, Савинский цементный завод, космодром "Плесецк", г. Мирный Плесецкого района.
На третьем этапе (2007 - 2008 годы) - будет выполняться перевод на газовое топливо котельных жилищно-коммунального сектора городов Архангельск, Северодвинск, продолжится газификация районов, жилого фонда.
Обязательным условием строительства дополнительного трубопровода вдоль действующего газопровода "Ухта - Торжок", проходящего по южным районам Архангельской области, администрацией области определено выделение средств на строительство газопроводов-отводов, ГРС к населенным пунктам с. Яренск, с. Ильинско-Подомское, г. Сольвычегодск, с. Красноборск.
IX.Ожидаемый результат от реализации программы
Реализация программы газификации Архангельской области повысит надежность и устойчивость системы тепло- и энергоснабжения. Перевод теплоэнергетических объектов промышленных предприятий, оборонного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства обеспечит стабильность их работы. Сокращение расходов предприятий на топливно-энергетические ресурсы обеспечит снижение себестоимости производимой продукции, за счет чего повысится ее конкурентоспособность. Будут созданы условия для снижения тарифов на тепло- и электроэнергию.
Уменьшатся расходы федерального, областного и муниципальных бюджетов на приобретение и завоз топлива, выплату дотаций и компенсационных выплат населению.
Существенно улучшится экологическая обстановка области за счет сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, окружающую среду и водные бассейны.
Газификация коммунально-бытовых объектов и квартир улучшит комфортность проживания населения.
Следствием газификации области явится повышение уровня экономического развития. На этой основе повысится жизненный уровень населения, улучшится социально-экономическая ситуация в области.